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临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                          临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责传染病、职业病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制工作；负责疫情信息收集、分析与上报、流行病学调查、风险评估及现场处置等疫情防控工作；负责组织实施临翔区免疫规划工作，开展免疫接种率监测、免疫效果评价和预防接种业务技术指导。

2.负责突发公共卫生事件监测、预警、报告及应急物资储备；负责组建传染病疫情和突发公共卫生事件快速反应队伍，定期开展培训和应急演练；负责突发公共卫生事件应急处置、流行病学调查、风险评估和处置效果评估；指导各乡镇（街道）突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设。

3.负责卫生监督工作，承担重大活动的公共卫生监督保障；负责全区卫生健康监督信息的收集、核实及上报；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况；负责对违法行为投诉、举报的调查处理；承办由区卫生健康局交办的行政许可等相关事项；承担公共场所卫生、生活饮用水及涉水产品卫生、学校及托育（幼）机构卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、血液及血液制品、中医民族医等监督执法工作。

4.负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素监测与评价，提出干预策略与措施，并提供相应的技术服务，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测与评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.负责开展健康教育宣传，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；负责疾病预防控制、卫生监督相关业务知识技能培训和稽查考核；组织开展卫生法律法规知识宣传和健康教育，提供卫生法律咨询服务；协同有关部门和社会组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能，提升居民健康素养水平；开展疾病防控舆情监测和舆论导向，回应社会关切。

7.为全区疾病预防控制工作提供技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估；开展疾病控制应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新项目；组织实施开展各级各类合作项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、财务科、传染病防制科、免疫规划科、检验科（卫生检验中心）、公共卫生科、卫生应急与监测预警科、结核病防制科、性病艾滋病防制科、慢性非传染病防制科（健康教育科）、法制稽查科和卫生监督综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生疾控项目扎实推进

（1）传染病防控平稳有序。2025年全区报告法定传染病18种9810例（乙类1830例、丙类7971例），无甲类传染病报告。传染病报告卡及时报告率99.98%、及时审核率100%，填报预警信息256条，开展3期风险评估研判，发布预警信息3期、疫情分析19期（月分析12期、季度分析4期，半年分析2期，全年分析1期）。妥善处置突发公共卫生事件1起，波及2243人，发病35人，无重症死亡。完成28家医疗机构3次督导考核，强化基层防控能力。

（2）免疫规划工作规范高效。全面落实国家免疫规划政策，持续推进预防接种门诊规范化建设，加强疫苗管理和预防接种安全管理。一是强化疫苗接种管理，构筑免疫屏障。截至12月31日，全区0-7岁年龄组免疫规划疫苗累计接种数506997人，接种率96.67%；全区新生儿建证人数5778，建证率达99.38%，建卡人数5778人，建卡率达99.38%；免疫规划疫苗查验漏补共查验学校195所，查验率100%，补证率100%。二是规范免疫规划全流程管理。严格把控疫苗采购与冷链管理；严格执行“三查七对一验证”规范接种操作流程；实现疫苗从采购、入库、接种到不良反应报告的全流程信息化追溯。三是强化监测处置，筑牢防控防线。截至12月31日，疫苗接种后AEFI发生21例，无预防接种事故发生；全区共开展四监测主动监测36次，共调查14个医疗卫生单位门诊日志204340人，住院病人13255人。四是加强宣传培训与督导管理：截至目前开展免规业务培训2期，乡镇督导考核3期，开展宣传活动3次。

（3）慢防与健康促进深入开展。65岁以上老年人建档309520人，规范健康管理体检27513人，规范管理率65.66%；高血压患者建档30017人，规范管理25518人，规范管理率87.24%；糖尿病患者建档7455人，规范管理5989人，规范管理率82.73%。居民健康档案建档率84.13%，规范化建档率76.84%。完成死因监测报卡2165张（完成率94.54%）、心脑血管事件监测报卡3777例、肿瘤监测报卡7883例（新增报卡871张）、慢性呼吸系统疾病监测报卡10127例，慢阻肺患者管理建档1009人，规范管理867人，规范管理率89.47%。开展多元化健康教育活动，累计发放健康宣传资料168119份；制作影像资料光盘共100套，全区累计播放影像资料3809小时；共设置区乡村三级健康教育宣传专栏279块，目前更换宣传内容1674次。开展特定主题的健康教育宣传活动和公众健康咨询活动96次，健康知识讲座756次，个性化健康教育79869人次。

（4）职业病防治精准发力。审核职业健康体检个体信息2314例，完成13家企业职业性有害因素监测审核；随访尘肺病患者46例。结合第23个《中华人民共和国职业病防治法》宣传周开展主题宣传。完成23家工作场所职业病危害因数监测，临翔区人民医院开展主动监测情况完成452人，完成率100.13%。

2.重点传染病防治精准施策

（1）艾滋病与性病防控纵深推进。一是监测检测方面，1-12月HIV自愿咨询检测76人份，初筛阳性检出率7.89%；各类人群HIV抗体检测359049人份，占常住人口97.07%。高危人群监测成效显著，吸毒人群检测400人份（阳性53份）、暗娼检测400人份（阳性1份）、男男性行为者检测100份（阳性3份）、看守所羁押人群检测1043人份（阳性19份），初筛阳性血清确证阳性率40.98%。累计报告HIV感染者3196例，现存活2169例（占总人口0.59%），1-12月新报告33例、死亡47例。二是丙肝防控成效突出。截至12月30日，新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗462人，抗病毒治疗率87.32%（目标80%以上）；累计报告符合治疗条件的慢性丙肝患者治疗1049人，抗病毒治疗率82.75%（目标80%）。全区累计完成2004—2021年报告的既往报告丙肝病例回访调查工作2499例，同时加强丙肝疫情监测预警。三是加强性病管理，1—12月，梅毒非定点医疗机构疑似梅毒患者成功转介率95.25%；梅毒定点治疗机构梅毒病例报告规范治疗率96.35%；完成性病就诊者HIV和梅毒检测完成率96.94%。“三个95%”防治艾滋病目标巩固提升，发现率93.25%、治疗率95.8%、治疗有效率98.46%。四是预防干预方面，美沙酮维持治疗在治32人，保持率100%；发放清洁针具6981具，针具回收率70.78%。截至12月，全区暗娼人群月均干预人数328人；男男性行为人群月均干预402人。五是随访管理方面，CD4随访检测2064人，检测率95.00％；完成HIV/AIDS流行病学调查（首次随访）流调45人；生活困难应转介到民政部门接受最低生活保障救助1102人。

（2）结核病防治提质增效。患者发现与登记成效显著，肺结核可疑者推介到位率2.80‰，就诊人数完成年度任务108.44%，重点乡镇筛查、老年人和糖尿病患者可疑者检查、密切接触者检查等关键指标均达标。学校结核病潜伏感染者预防性治疗比例97.30%。肺结核患者标准化治疗方案使用率98.92%，FDC使用率90.01%，规范管理率96.44%，病原学阳性患者治愈率95.14%，成功治疗率95.95%，失访率0.90%。学校结核病防控及时有效，预警响应及时率97.30%，疫情处置率100%，处置疫情28起（含1起关联病例疫情）。

（3）其他传染病与地方病防控常态落实。完成发热病人血检660人，根治1例间日疟患者，开展“全国疟疾日”宣传与督导。随访麻风病治愈存活者102人（完成率100%），开展线索调查44385人次，累计报告75条可疑线索。鼠疫监测结果均为阴性，室内外鼠密度分别为1.16%、2.09%，蚤染蚤率27.39%。完成蜱虫、霍乱、登革热、流感等监测任务。开展登革热发热病人监测检测675人次，流感1004例（阳性176例）；碘缺乏病监测达标，碘盐覆盖率、合格率、合格碘盐食用率均达98%以上，8-10岁儿童甲状腺肿大率2.0%。开展多主题宣传活动，发放资料5000余份，慰问康复村群众并发放慰问金及物资价值5万元。

3.公共卫生监测与实验室能力持续提升

（1）公共卫生监测全面覆盖。完成农村饮水安全工程水质检测87件，城市水龙头水监测24件（覆盖率、合格率均100%）；完成市政供水水质检测184件（合格率100%）。食源性疾病监测报告审核病例2028例，上报事件31起，无死亡。加强学校传染病监测与宣传指导，规范开展环境消杀。双随机抽查采集水样48件、公共场所样本231件；开展委托性公共场所卫生检测81家524件。

（2）实验室检测精准高效。中心实验室现有设备190台（件）。能完成A类检验能力所需仪器共43种58台件，开展检测项目89项。积极开展呼吸道病毒（流感）核酸样本、新冠病毒、手足口病、登革热、麻疹风疹等重点传染病样本检测工作。其中：新冠病毒核酸检测1105人份、流感病毒检测1105人份、禽流感病毒核酸48份、手足口病30人份、麻疹10份、风疹10份、沙门氏菌5份、诺如病毒核酸检测343份；复核区人民医院各类传染病样本56份。检测出阳性结果均第一时间上报，为传染病精准防控提供数据支撑。

4.医废处置与卫生监督规范有力

2025年，严格按照规范全年共计处置感染性医疗废弃物849.06㎏，损伤性医疗废弃物68.35㎏；按照规范投放含氯消毒剂，确保水质达标排放。全年共计处置污水22.6m³。

5.行业综合监管切实加强

强化医疗卫生行业综合监管，制定印发《临沧市临翔区改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，扎实开展传染病防治、医疗废物处理、欺诈骗保等领域突出问题专项综合治理，坚决打击非法行医行为，持续加强医保基金监管。以乡（镇、街道）为单位按要求开展公共场所、饮用水卫生、职业卫生、传染病防治、医疗卫生等卫生监督执法活动，卫生监督检查覆盖率达到100%；落实卫生监督协管制度改革，完成协管改革，贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，对全区公立医疗卫生单位认真开展医疗服务领域乱象专项整治。截至12月31日，累计监督检查公共场所累计监督检查公共场所2669余户次，下达卫生监督意见书26份，立案处罚12件，罚款总金额3.55万元；检查各级各类学校和托幼机构316户次，立案处罚88件；监督检查传染病防治单位434户次，累计下达监督意见书8份，立案处罚8件，罚款总金额1.15万元；监督检查医疗机构434户次，查处医疗卫生相关案件21件，罚款金额14.827万元；累计办理行政审批合计共2627件。同时规范执法文书书写，组织卫生系统职工行政执法考试及“临翔区2025年法律知识应知应会”培训和考试99人次。

6.体系建设与队伍管理不断加强

健全三级疾控网络、突发公共卫生事件应急处置体系及质量控制体系，强化应急物资库建设与应急演练。加强人才队伍建设，织牢公共卫生安全网底。深化基层党组织建设，落实“三会一课”制度，开展党风廉政教育与警示教育，强化意识形态工作，推进“互联网+党建”。抓实安全生产，建立健全管理制度，召开专题会议1次，组织观看警示教育片1次、收看网络直播3次，开展防震减灾、消防等应急演练6次，筑牢安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有86人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障28人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,808,661.50元，其中：一般公共预算10,723,526.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,600,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3,485,135.32元。

与上年对比总收入减少6,499,670.25元，主要原因：2026年一般公共预算财政拨款收入和事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,208,661.50元，其中：本年收入10,723,526.18元，上年结转收入3,485,135.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,723,526.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加730,329.75元，主要原因：2026年上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,808,661.50元。财政拨款安排支出14,208,661.50元，其中：基本支出10,487,095.17元，与上年对比增加31,337.88元，主要原因：2026年删除了福利费支出项；项目支出3,721,566.33元，与上年对比增加698,991.87元，主要原因：艾滋病防治工作专项经费、基本公共卫生服务项目补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金和重大公共卫生服务补助等项目资金财政拨款结转结余资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出867,059.40元。主要用于退休人员退休费；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出924,422.40元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出40,443.48元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

4.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－疾病预防控制机构（项）”支出7,458,984.48元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费、工会经费等基本支出和2025年卫生健康事业发展省对下专款资金等项目支出；

5.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出1,699,239.42元，主要用于基本公共卫生服务各项目支出；

6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生服务（项）”支出1,517,425.91元，主要用于重大公共卫生服务各项目支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出410,212.44元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出276,014.89元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出33,671.28元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出287,871.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出693,316.80元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9,272,297.29元（基本支出9,272,297.29元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2,886,924.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴484,644.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资3,450,072.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费924,422.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费410,212.44元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费276,014.89元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费74,114.76元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金693,316.80元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出72,576.00元，主要用于长期聘用人员本年度工资支出。

2.302商品和服务支出3,719,504.81元（基本支出347,738.48元，项目支出3,371,766.33元），主要用于单位开展日常工作商品和服务支出。其中：30201办公费395,805.01元，主要用于单位日常办公费；30202印刷费119,059.65元，主要用于办公所需印刷经费；30205水费30,000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费90,000.00元，主要用于单位电费支出；30207邮电费30,000.00元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费318,602.50元，主要用于单位差旅费支出；30213维修（护）费65,000.00元，主要用于单位维修（护）费支出；30216培训费233,620.00元，主要用于开展各项目培训经费；30217公务接待费5,000.00元，主要用于单位公务接待费支出；30218专用材料费1,247,332.02元，主要用于各项目所需耗材等经费；30224被装购置费36,391.00元，主要用于购买卫生监督执法服装费支出；30226劳务费784,783.95元，主要用于我单位外聘人员劳务费支出；30227委托业务费133,000.00元，主要用于支付外包业务经费；30228工会经费57,738.48元，主要用于本年度工会经费支出；30231公务用车运行维护费83,540.00元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用89,632.20元，主要用于我单位开展工作租车费。

3.303对个人和家庭的补助867,059.40元（基本支出867,059.40元，项目支出0元），主要用于退休人员退休费支出。其中：30302退休费867,059.40元，主要用于退休人员退休费支出。

4.310资本性支出349,800.00元（基本支出0元，项目支出349,800.00元），主要用于我单位购买办公设备、专用设备、房屋建筑物构建支出。其中，31002办公设备购置55,000.00元，主要用于我单位办公设备购置支出；31003专用设备购置244,800.00元，主要用于我单位专用设备购置支出；31013公务用车购置50,000.00元，主要用于我单位公务用车购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年合计325,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降36.36%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因；本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：按照为基层减负工作要求，预计2026年公务用车派车次数减少，所以公务用车运行维护费减少。

（二）上级资金

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年上级资金“三公”经费预算240,000.00元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费10,000.00元、公务用车购置及运行维护费为230,000.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年非财政拨款“三公”经费预算50,000.00元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为50,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）临翔区疾控中心自有资金

项目资金安排：1,100,000.00元

绩效目标设置：在效力试验中，评价重组病毒6/11/16/18/31/33/45/52/58型九价疫苗（汉逊酵母）全程3剂接种于18-45岁健康女性1个月后对疫苗所含HPV高危型别感染相关的高级别宫颈异常以上病变[即CIN2+，包括CIN2/3、原位腺癌（AIS）、浸润性宫颈癌]、高级别外阴上皮内瘤样变以上病变（即VIN2+，包括VIN2/3及外阴癌）、高级别上皮内瘤样变以上病变（VaIN2+，包括VaIN2/3）的保护效力。评价HPV九价疫苗在男性中预防与HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58型别相关的会阴/肛周上皮内瘤变（PIN）、会阴/肛周癌以及生殖器疣的保护效力；评价HPV九价疫苗在MSM人群中预防与HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58型别相关的上皮内瘤变（AIN）。评价2-71月龄（最小满6周龄）健康人群按不同免疫程序接种13价肺炎球菌多糖结合疫苗后疫苗血清型特异性肺炎球菌抗体调理吞噬活性（OPA）；评价2-71月龄（最小满6周龄）健康人群接种13价肺炎球菌多糖结合疫苗的安全性；评价2-6月龄（最小满6周龄）健康人群接种13价肺炎球菌多糖结合疫苗的免疫持久性。

（二）2025年卫生健康事业发展省对下专款资金

项目资金安排：31,110.00元

绩效目标设置：1.寄生虫病防控：开展传播媒介监测和病例监测，对疑似病例及时进行复核诊断；对寄生虫病暴发疫情及时开展调查处置；做好重点人群防护，杜绝输入疟疾病例导致的继发传播，持续巩固消除疟疾成果。麻风病防控：开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。城市饮用水监测：开展城市饮用水信息公开水样的监测。2.通过省级防治艾滋病政府购买社会组织服务的方式，动员、鼓励和支持社会组织参与艾滋病防治工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展预防和治疗，减少高危行为，最大限度发现艾滋病感染者，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病疫情；云南省全国艾滋病综合防治示范区的各城市和县（市、区）示范区，以遏制艾滋病性传播为主攻方向，加强组织领导和综合协调，健全完善多部门合作机制，全面完成示范区年度指标任务。

（三）基本公共卫生服务项目补助资金

项目资金安排：1,699,239.42元

绩效目标设置：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（四）2025年医疗卫生事业发展三年行动专款资金

项目资金安排：150,000.00元

绩效目标设置：临翔区2026年有村医324人，人均补助每人每月200元，鼓励在岗乡村医生购买养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，解决离岗后养老保障问题，及时兑付补助资金，促进乡村医生队伍的稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2026年委托业务费安排133,000.00元，与上年对比增加15,740.00元，主要原因：2026年艾滋病防治项目和重大公共卫生服务项目委托外单位检测费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区疾病预防控制中心资产总额48,634,370.91元，其中，流动资产20,546,590.94元，固定资产25,223,841.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,848,645.64元，其他资产15,293.00元。与上年相比，本年资产总额减少3761785.43元，其中固定资产减少1159787.86元，无形资产增加2718438.2元，流动资产减少5215185.37元，其他资产减少105250.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100100111