临沧市临翔区融媒体中心2026年

部门预算公开说明

 临沧市临翔区融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区融媒体中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

5.负责临翔区电视台、广播电台、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”、抖音号“临翔融媒”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输和网络安全工作；

6.负责电视、广播、新闻网、新媒体融合相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

7.落实全区新闻刊发计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委、政府和人民群众沟通的桥梁；

10.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我中心共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体采访股、全媒体音视频股、全媒体编发股、技术保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化采编流程，激活融合发展动能。

临翔区融媒体中心纵深推进新闻生产模式转型升级，全面打破传统媒体与新媒体采编壁垒，整合采编力量实行“统一报道部署、统一策划主题、统一组织采访、统一编发稿件”机制，推动集约化、全媒体化高效运作。通过促进文字、视频、音频、网络图文及直播等多元内容形态交叉融合，加速构建全方位、立体化融合报道格局。2025年，各平台传播效能显著提升：微信公众号刊发稿件3991条，总阅读量326.4万（其中1万+稿件17条，单条最高阅读量1.6万）；七彩云端刊发30845条，总阅读量2639.7万；微博刊发8975条；网站刊发5500条；抖音号、快手号分别制作发布短视频1253条，视频号发布1438条；临翔电台、电视台同步播出临翔新闻稿件1186条。

2.突破外宣瓶颈，推动临翔“破圈出屏”。

坚持“走出去”与“请进来”并重，持续对接中央及省市党报、电视台、重点网站等主流媒体，精准把握供稿需求，提升稿件采用率；同时深挖临翔经济社会发展亮点、生态文明成果、人文风情特色及地域优势资源，主动邀请上级媒体实地采访，切实提高外宣内容质量。2025年外宣成效创历史新高：中央电视台、《人民日报》、央视新闻客户端等中央级主流媒体采用528条，阅读量总和达1000万+融媒体产品有6条，阅读量总和达1000万+融媒体产品有170条；云南新闻联播、云南日报、云新闻客户端、云南网等省级主流媒体采用1782条；“学习强国”平台采用345条（其中总平台45条、省平台106条）；自办平台单条浏览量达1000万+作品1条，100万+作品17条、10万+作品109条。

3.创新宣传形式，深化传播实效。

一是深化校地合作，与滇西科技师范学院共建“高校联盟”，推动中心与亚洲微电影艺术学院在内容创作、拍摄制作、人才队伍等方面深度协同，引入策划编导新生力量，拓宽宣传视角，联合打造贴近受众需求的优质短视频。二是深化媒体下沉，通过“临翔融媒”课堂开展基层新闻知识培训6场次，联动基层通讯员提升业务能力，同步培育全民参与宣传的良好氛围；以“临翔融媒移动照相馆”的形式为章驮村、邦福村114名60岁以上老人免费拍摄照片，用实际行动践行媒体人的责任与担当。三是创新栏目载体，开设“临翔小剧场”，以情景短剧、小品等形式将政策法规转化为生动故事，增强宣传亲和力与接受度；开设“临观新闻”抖音号，将电视大屏新闻内容拆解成独立的短资讯、快讯在小屏端传播，逐步实现小屏优先、大小屏互哺。四是健全创作机制，优化短视频评优激励，鼓励团队紧扣“话题”“流量”“热点”策划精品。五是拓展直播矩阵，发挥“可看可听+现场互动”优势，2025年共开展直播6场（其中2025年傣历1387年泼水节主会场直播在线人数达15万，创历史新高）；通过“七彩云端APP-临翔发布”参与省级协作直播38场；9月应邀参与云南广播电视台《〈旅居云南·诗意远方〉之“秋居云南篇”》直播，向全网展示临翔“左手咖啡右手茶”的宜居生活图景。六是强化栏目、影视宣推，邀请中央广播电视总台社教频道《味道》栏目组拍摄《走街串巷》《赶大集》《酸甜苦辣》临翔篇三集，并推进《昔归轶事》电影宣发，以影像全方位呈现临翔自然风光、茶俗文化与人文底蕴。

4.聚焦精品创作，擦亮临翔品牌

2025年以来，图文与视频类精品数量质效双升：《临翔区原始森林内大量水晶兰绽放》被央视中国“三农”频道（CCTV-17）、新华社等20余家央省级媒体采用；《临翔区首批澳洲淡水龙虾苗孵化成功》电视新闻首登云南新闻联播头条；云南日报以“油菜”产业链为主题的单条稿件整版刊发；短视频《千年古茶树上“长”满了人！》获人民网、云南发布等省级央级平台采用，衍生话题被微博广泛转载，全网浏览量破1000万；《千城胜景｜云南临沧临翔：三角梅点缀夏日》《千城胜景｜云南临沧临翔：风动荷香起 盛夏款款来》成功入选新华社新闻信息中心、音视频部举办的《千城胜景》视频展映活动；《云南临沧老人被眼镜王蛇咬伤 连人带蛇紧急送医》被央视新闻直播间（CCTV-13）、中国“三农”频道（CCTV-17）、新华社、《人民日报》等145家媒体转发，总阅读量超1亿；《点亮山峦：巾帼燃灯照青山 山峦点亮科学梦》入围全国2025年教师风采“感人瞬间”短视频征集活动，在教育部官网、“中国教育发布”APP、人民网、新华网、学习强国等平台展播。

5.加强技术支撑，确保安全播出

及时完成临沧市广播电视局安播调度工作指令的回复和执行，圆满完成元旦、春节、第九届亚洲冬季运动会、全国两会重保工作任务。严格执行审播制度，见单排播，审核视频内容。规范节目编排纪律，做到提前编排、提前审核与突发情况灵活编排相结合。全年我中心无错播、漏播、劣播情况发生。

二、预算单位基本情况

我中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5985114.64元，其中：一般公共预算5885114.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元，上年结转结余收入0元。

与上年对比总收入增加175246.39元，同比增长3.02%，主要原因是其他收入增加，人员各项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5885114.64元，其中：本年收入5885114.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5885114.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加125246.39元，同比增加2.17%，主要原因是其他收入增加，人员各项经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5985114.64元。财政拨款安排支出 5885114.64元，其中：基本支出5735114.64元，与上年对比增加175246.39元，同比增长3.15%，主要原因是各项保险、公积金等人员经费支出增加；项目支出150000.00元，与上年对比减少50000.00元，同比下降25.00%，主要原因是2025年新增公务用车采购项目，2026年无此项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－行政运行（项）”支出4174321.84元。主要用于人员工资、政府购买岗位工资、公用经费、工会经费等支出；

2.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出150000.00元。主要用于宣传各项业务支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出286398.60元。主要用于事业单位离退休人员原渠道发放退休费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出502295.04元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出4077.00元。主要用于发放遗属补助；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－ 其他社会保障和就业支出（项）”支出21975.41元。主要用于失业保险支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出222893.42元。主要用于事业单位医疗保险支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出129665.36元。主要用于公务员医疗补助支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16766.69元。主要用于大病保险、工伤保险支出；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出376721.28元。主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5221389.2元（基本支出5221389.2元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资1662492.00元，主要用于发放编内人员基本工资；30102津贴补贴105360.00元，主要用于发放编内人员津贴补贴；30107绩效工资1965492.00元，主要用于发放编内人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费502295.04元，主要用于基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费222893.42元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费129665.36元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费38742.10元，主要用于事业单位大病保险、工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金376721.28元，主要用于住房公积金缴费；30199其他工资福利支出217728.00元，主要用于编制外长期聘用人员费用支出。

2.302商品和服务支出273249.84元（基本支出223249.84元，项目支出50000元），主要用于中心日常水电费、差旅费、接待费、工会经费开支。其中：30201办公费127400.00元，50000.00元用于宣传、拍摄工作经费项目支出，77400.00元用于中心日常办公经费支出；30205水费2600.00元，主要用于日常水费开支；30206电费30000.00元，主要用于日常电费开支；30217公务接待费10000.00元，主要用于接待各级媒体采访调研开支；30211差旅费25000.00元，主要用于中心干部职工下乡采访、外出学习培训、参加省级以上会议等出差开支；30228工会经费33249.84元，主要用于开展工会活动、干部职工慰问等开支；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于新购公务用车日常运行维护费；30214租赁费20000.00元，主要用于公务用车租赁费用。

3.303对个人和家庭的补助290475.60元（基本支出290475.60元，项目支出0.00元），主要用于原渠道发放退休费及遗属生活补助。其中：30302退休费286398.60元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助4077.00元，主要用于遗属生活补助；

4.310资本性支出100000.00元（基本支出0元，项目支出100000.00元），主要用于支付广播电台播出设备采购资金。其中：31003专用设备购置100000.00元，主要用于支付广播电台播出设备采购资金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区融媒体中心2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区融媒体中心2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区融媒体中心2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区融媒体中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区融媒体中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区融媒体中心2026年“三公”经费预算合计35000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35000.00元，较上年减少155000.00元，下降81.58%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区融媒体中心2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少5000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：上级媒体到临翔区采访、调研、直播次数减少，国内接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少150000.00元，下降85.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000.00元，下降100%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据采访工作需要，2025年区政府同意临翔区融媒体中心购置公务用车1辆，已于2025年购置，2026年无公务用车购置费用，导致公务用车购置费减少。

（二）上级资金

临沧市临翔区融媒体中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区融媒体中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区融媒体中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区融媒体中心2026年项目资金共250000.00元。

（一）广播电台播出设备采购资金100000.00元

临翔区融媒体中心检查时多次指出融媒体中心电台编码服务器老化，无节目播出应急切换的问题，经自查临翔广播电台编播等设备超年限运行招出，频存在重大安全播出事故隐患。报请区政府给予拨付36万元资金用于购买部分播出设备。设备于2024年11月投入使用，已付资金10万元，未付资金26万元，今年申请支付10万元，做好电视、广播节目的监听监看和安全播出工作。

（二）宣传、拍摄工作经费50000.00元

2026年临翔区融媒体中心将持续做好临翔区电视台、广播电台、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”、抖音号“临翔融媒”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输和网络安全工作；

（三）自有资金各项工作经费100000.00元

2026年临翔区融媒体中心自有资金各项工作经费用于节目剧本创作、打磨、修改完善和完成片宣发等相关工作。中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣区委、区政府中心工作，充分发挥各媒体间深度融合聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论引导作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区融媒体中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，无变化。

原因是本单位无委托业务，所以不安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区融媒体中心资产总额6149383.85元，其中，流动资产25375.11元，固定资产4539030.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程1039148.50元，无形资产489649.01元，其他资产56180.79元。与上年相比，本年资产总额减少659932.89元，其中固定资产减少659932.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。