临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

圈内乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦项目落地，在提升发展质效上奋勇争先

加快项目建设。持续跟进坝胡营盘茶厂建设项目，力争3月底前完成主体建设；有力推进高标准农田项目圈内片区建设施工；全力保障圈内乡文远村等3个村综合集贸市场建设项目及2026年圈内乡文远村农村道路建设项目有序落地；全面启动圈内乡光伏项目（二期）建设；聚焦项目建设资金、土地等核心要素，精准发力、补齐短板，全方位保障“十五五”规划重大项目“快落地、快建设、快投产”。加大招商引资。结合咖啡、野生菌、茶叶、高原热带水果等特色资源优势，围绕产业发展、短板弱项、生态旅游业等方面，搭建招商平台，主动对接企业，动态储备优质招商项目，年内力争引进项目1个以上，投资不低于500万元。优化营商环境。坚持以高效便民为导向，以“高效办成一件事”为牵引，持续提升服务企业效能，吸引优质企业投资，激发市场活力，促进全乡经济增长。

2.聚焦产业升级，在激活增长动能上持续发力

优化产业结构。以产业振兴为核心引领乡村全面振兴，着力推动资源优势向发展优势、经济优势转化。在巩固烤烟、油菜等传统产业基础上，大力培育鲜食蚕豆等新兴特色产业，丰富产业发展业态。2026年计划发展鲜食蚕豆500亩以上、“封山育菌”300亩以上、新植咖啡1150亩以上、甘蔗200亩以上，谋划申报圈内咖啡庄园项目，不断延伸咖啡种植、加工、销售产业链条，提升产业附加值。壮大集体经济。抓好闲置、低效项目盘活工作，推动咖啡、野生菌、坚果等特色产业发展，探索“土地经营型、公司运营型、村企共建型”三种村集体经济增收模式，实现村集体经济经营性收入同比提升。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四不摘”责任，紧紧围绕“两不愁三保障”，加强分析研判，动态更新完善“一户一方案”，加强对农村低收入人群常态化跟踪监测，坚决守住不发生规模性返贫的底线。扛牢粮食安全重任。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，严守6.56万亩耕地、3.99万亩基本农田保护红线。强化土地日常巡查监管，规范农村建房用地审批流程。狠抓下发图斑监测管理和耕地流出问题整改，确保粮食产量稳定在7400吨以上。抓实“九个专项行动”。强化示范引领，全力打造区级乡村建设示范村3个、乡村振兴提升村8个。扎实推进私搭乱建专项整治，同步提升实施水、电、路、网等基础设施改造与公共服务，着力改善农村人居环境，切实增强农民群众的幸福感与获得感。

3.坚守民生为本，在增进群众福祉上久久为功

补齐基础设施短板。2026年计划完成道路硬化4.5公里，修复损毁路面12公里，持续改善农村交通条件；全力推进圈内片、宁安片自来水厂后期建设；扎实做好小板桥、小龙潭水库的除险加固及沟渠修缮工作。同时，强化水质检测，健全管理制度，全方位保障群众饮水安全。持续兜牢民生底线。认真落实困难群体各项救助政策，加强对低保、特困群体的常态帮扶和动态管理。争取医保、养老保险参保缴费率再创新高，力争医保电子凭证、社保卡激活率实现新突破；提速推进村级公墓建设；持续加强食品安全监管，加大执法检查力度，切实保障食品安全。深化精神文明创建。推进新时代文明实践阵地标准化规范化建设，深化移风易俗、倡导文明新风，争取资金修缮传统文物建筑，推动农文旅深度融合，提升群众文明素养和全乡精神文明建设水平。

4.坚守生态底线，在守护绿水青山上常抓不懈

持续抓好生态保护。全面压紧压实“河（湖）长”责任链条，确保巡查监管全覆盖、无盲区，要持续强化水源地保护联合执法，从严整治非法采石采砂。压实乡村“林长”责任，加大巡林力度，严厉惩处盗伐、盗运林木、种茶毁林、种茯苓毁林的现象，切实践行“绿水青山就是金山银山”理念。持续优化人居环境。深入打好污染防治攻坚战，科学合理处理农村生活垃圾，争取实现行政村垃圾治理全覆盖。持续新建排污管网、完善污水处理设施设备，逐步解决农户污水直排河道问题，切实提升自然村污水治理率。扎实开展农业面源污染综合治理和化肥农药减量增效行动，减少对土壤的污染。扎实开展秸秆禁烧工作，加大宣传力度，积极与生物质燃料厂合作，推动秸秆还田、秸秆再利用。持续筑牢安全屏障。加强应急队伍建设，强化物资储备，提升基层应急队伍实战处置能力和安全扑救水平。加强野外违规用火集中查处，严惩违规违法用火行为，加大林区安全隐患排查整治力度，将森林火灾案件化解在萌芽状态，从严管控、从快整治林区火源火患，加大宣传引导，构建群防群控森林防灭火工作格局。

5.强化安全防控，在守护群众平安上凝心聚力

抓实抓细安全生产各项工作。聚焦18个地质灾害点，强化精细化监测预警与动态管控，筑牢灾害防控防线。全力抓实各行业领域安全生产工作，精准紧盯重点区域、重点人群、重要时段，从严从实防范化解各类安全风险，坚决防范和遏制安全生产事故发生。持续加强安全培训与应急演练，全面提升全员安全防范意识和应急处置能力。扎实做好矛盾纠纷化解。坚持信访源头治理，深化矛盾纠纷和安全隐患常态化排查机制，关注重点人群、重点领域，切实发挥驻村工作队、“自然村长”在基层治理中的重要作用，充分激活675个“微网格”神经末梢作用，紧盯命案防控、突出矛盾纠纷、治安隐患等关键领域，及时排查化解矛盾纠纷。持续推进普法强基补短板专项行动。结合“宪法宣传日”重要节点，深入开展普法宣传活动，增强群众守法意识和依法维权能力；动态更新并落实在册精神障碍患者、吸贩毒人员、社区矫正对象的分类分级管控与服务措施，不断提升人民群众的安全感与满意度。

6.聚焦创新引领，在提质政务效能上攻坚突破

持续抓实政治引领。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚决扛起全面从严治党政治责任，树牢“过紧日子”思想，严守中央八项规定及其实施细则精神，坚决当好党中央和省市区决策部署的执行者、实干家、行动派。持续践行依法行政。践行习近平法治思想，严格执行“三重一大”集体决策机制，完善政府法律顾问制度，推动政府工作全面纳入法治轨道。落实全过程人民民主，主动接受人大、纪委监察、政协及司法、舆论、社会监督，推进政务公开标准化规范化，让权力在阳光下运行。持续优化政府效能。把抓落实作为第一要求，树立“立说立行、一抓到底”导向，营造“领导带头、全员攻坚”氛围。深入基层倾听群众呼声、解决群众难题，办好人大代表建议和政协委员提案，把各界“金点子”转化为高质量发展“真招数”，全面落实区委、区政府及乡党委工作要求，提升行政效能。

二、预算单位基本情况

圈内乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21834835.88元，其中：一般公共预算15633890.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益885元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000元，上年结转结余收入200060元。

与上年对比减少907017.53元，下降3.99%，主要原因分析：本年项目支出较上年减少，如圈内村大寨自然村农村公益建设、宁安村坝尾组文体活动场所建设等项目已完工，本年无以上项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 15834835.88元，其中：本年收入15634775.88元，上年结转收入200060元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15633890.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款885元。

与上年对比减少907017.53元，下降5.42 %。主要原因分析：本年项目支出较上年减少，如圈内村大寨自然村农村公益建设、宁安村坝尾组文体活动场所建设等项目已完工，本年无以上项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 21834835.88元。财政拨款安排支出15834835.88元，其中：基本支出14892754.72元，与上年对比增加510957.19，主要原因分析：2026年财政供养人员增加及工资标准调整，从而工资性支出及随之计提的附加性支出增加；项目支出942081.16元，与上年对比减少1417974.72，主要原因分析：本年项目支出较上年减少，如圈内村大寨自然村农村公益建设、宁安村坝尾组文体活动场所建设等项目已完工，本年无以上项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出152805.56元。主要用于人大事务人员工资的发放及办公经费支出。

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元，主要用于人民代表大会会议费开支。

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元，主要用于人大主席团（工委）履职经费支出。

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出70000元，主要用于乡镇人大代表活动经费支出。

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2469608.72元，主要用于政府机关在职人员的工资发放及一般公用经费、公务用车运行维护费支出。

6.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出795975.84元，主要用于事业在职人员的工资发放及办公费、差旅费支出。     7.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出20000元，主要用于人才招引三年行动安家补助支出。  

8.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出233056.68元，主要用于财政所在职人员的工资发放、岗位津贴及一般公用经费支出。

9.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出473009.52元，主要用于财政所人员工资发放及办公经费支出。

10.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出423634.96元，主要用于纪检监察事务人员工资发放及办公经费支出。

11.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－一般行政管理事务”支出20000元，主要用于2025年清廉云南临沧实践项目专款资金支出。

12.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出543101.8元，主要用于党委人员工资发放及办公经费支出。

13.2013150“一般公共服务支出（类）－组党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出109007.28元，主要用于党委在职事业人员的工资发放及办公经费支出。

14.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务（项）”支出184360元，主要用于困难党员关爱、村（社区）“两委”换届工作经费及“两新”党组织工作经费支出。

15.2013699“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他共产党事务支出（项）”支出20000元，主要用于2025年社会治安综合治理中心规范化建设专款资金支出。

16.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出220000元，主要用于人居环境提升工作专款资金、圈内村人大代表联络室收集民情为民办实事专款资金、炭窑村蓄水池建设专款资金、公租廉租住房维修及运营管理经费支出。

17.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费。

18.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出209937.6元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

19.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出36000元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出。

20.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出615658.32元，主要用于社会保障服务中心在职人员的工资福利及办公经费支出。

21.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出111414.24元，主要用于社会保障服务中心在职事业人员的工资发放及办公经费支出。

22.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出69865.99元，主要用于“三支一扶”计划专项补助资金。

23.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出42240元，主要用于行政单位离退休人员的生活补助。

24.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出234986.4元，主要用于事业单位离退休人员的生活补助。

25.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出909596.16元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

26.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出57500元，主要用于2025年就业创业和农村劳动力转移专款资金及2025年基层治理专干生活补助专款资金。

27.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出30051.24元，主要用于发放遗属生活补助经费支出。

28.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出35300元，主要用于2025年养老服务体系建设补助专款资金支出。

29.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出21609.92元，主要用于失业保险支出。

30.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出28800元，主要用于2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金（健康素养）支出。

31.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出3960元，主要用于2025年计划生育奖励与扶助项目省级结算和市级配套补助资金（村干部大岗位制正职）支出。

32.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出184446.92元，主要用于行政单位在职人员医疗保障支出。

33.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出219186.37元，主要用于事业单位在职人员医疗保障支出。

34.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出202813.29元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助支出。

35.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28469.95元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险，退休人员大病保险支出。

36.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出446506.84元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员的工资发放及办公经费支出。

37.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出13200元，主要用于村畜牧兽医人员资金支出。

38.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出620941.92元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资发放、畜牧兽医医疗卫生津贴和有毒有害保健津贴资金及办公经费支出。

39.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出327757.20元，主要用于林业草原服务中心在职人员工资发放及办公经费支出。

40.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾”支出20000元，主要用于森林防火及专业队经费支出。

41.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出227646.72元，主要用于水务服务中心在职人员工资发放及办公经费支出。

42.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出4236.16元，主要用于坝胡村生猪养殖场建设项目经费支出。

43.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出4470068.16元，主要用于村组干部待遇补助、村委会干部岗位补贴、村委会运转经费及村民小组运转经费支出。

44.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出682197.12元，主要用于在职人员公积金补助支出。

45.2230105“国有资本经营预算支出（类）－ 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

46.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出30000元，主要用于2025年中央自然灾害救灾专款资金支出。

47.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出100000元，主要用于斗阁村公益性公墓建设经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9246221.73元（基本支出9246221.73元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2470560元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴1792656元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金447742元，主要用于在职人员奖金发放；30107绩效工资2158080元，主要用于事业在职人员绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出909596.16元，主要用于在职人员养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费支出403633.29元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费202813.29元，主要用于在职及退休人员医疗补助；30112其他社会保障缴费50079.87元，主要用于在职人员保险的缴纳；30113住房公积金682197.12元，主要用于职工住房公积金缴纳；30199其他工资福利支出128864元，主要用于编制外长期聘用人员工资及人才招引三年行动安家补助经费支出。

2.302商品和服务支出1975761.2元（基本支出1450261.2元，项目支出525500元），主要用于日常办公经费支出。其中：30201办公费1167250元，主要用于清廉云南临沧实践项目专款资金、“两新”党组织工作经费、2025年贷免扶补70%创业服务补助95%部分工作专款资金、2021年贷免扶补30%扶持创业服务补助95%部分工作专款资金、2025年村（社区）“两委”换届工作专款资金、人居环境提升工作专款资金等支出；30206电费50000元，主要用于单位日常电费支出；30207邮电费36000元，主要用于单位日常电信费支出；30211差旅费20000元，主要用于单位差旅费支出；30213维修（护）费50000元，主要用于各类日常维修费用支出；30215会议费80000元，主要用于各项会议经费支出；30216培训费400元，主要用于“两新”党组织培训经费支出；30217公务接待费10000元，主要用于单位公务接待支出；30226劳务费132400元，主要用于单位劳务派遣支出、森林防火及专业队经费、圈内乡公租廉租住房维修及运营管理经费、2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金（健康素养）支出；30227委托业务费35300元，主要用于养老服务机构运营补贴及2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—临翔区2026年项目管理费支出；30228工会经费49411.2元，主要用于在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车维修、加油等支出；30239其他交通费用225000元，主要用于行政人员公车补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助4347731.79元（基本支出4196271.79，项目支出151460元），主要用于本单位行政事业退休人员退休费、村（社区）干部及编外人员工资及保险等费用、其他对个人和家庭的补助等。其中：30302退休费277226.40元，主要用于本单位行政事业退休人员工资支出；30305生活补助4070505.39元，主要用于村（社区）干部工资及保险、编外人员工资及保险、基层治理专干生活补助资金、困难党员关爱资金、村畜牧兽医人员资金。

4.310资本性支出264236.16元（基本支出0元，项目支出264236.16元），主要用于本单位重大项目经费支出。其中：31005基础设施建设264236.16元，主要用于斗阁村公益性公墓建设、社会治安综合治理中心规范化建设、坝胡村生猪养殖场建设项目资金、圈内村人大代表联络室收集民情为民办实事专款资金、炭窑村蓄水池建设专款资金、人居环境提升工作专款资金、养老服务体系建设专款资金、2026年圈内乡文远村农村道路建设项目资金、2026年圈内乡文远村等3个村综合集贸市场建设项目资金支出。

5.312对企业补助885元（基本支出0元，项目支出885元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。其中：31204费用补贴885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年合计130000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算130000元，较上年减少188000元，下降59.12%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少38000元，下降79.17%，国内公务接待批次为37次，共计接待370人次。

减少的主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，压缩“三公”经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少150000元，下降55.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年150000元减少150000元；公务用车运行维护费120000元，较上年持平，无增减变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年度无公务用车购置费。

（二）上级资金

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）圈内乡人大代表活动补助经费

1.项目名称

乡镇人大代表活动经费

2.立项依据

《第三届区委第88次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流，就民生问题充分交换意见，提出有效的解决措施。

5.项目实施内容

开展人大代表活动，加强与人大代表的沟通交流，关注民生问题。

6.资金安排情况

圈内乡人大代表活动补助经费2026年预算批复70000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2026年计划至少开展集中学习、履职交流1次。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（二）人大主席团履职补助经费

1.项目名称

圈内乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团开展履职工作，提升履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团全面开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注当地存在的困难及矛盾，帮助其解决问题。

6.资金安排情况

圈内乡人大主席团履职经费2026年预算批复30000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2026年通过开展人民代表大会和人大代表活动，提升人大主席团履职能力。

8.项目实施成效

有效提升人大主席团履职能力。

（三）圈内乡人民代表大会补助经费

1.项目名称

圈内乡人民代表大会经费。

2.立项依据

《第三届区委第74次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

召开圈内乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开圈内乡人民代表大会，人大代表通过听取政府工作报告、主席团工作报告、财务收支报告，提出意见建议，并表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

圈内乡人民代表大会补助经费2026年预算批复80000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2026年计划召开至少2次人民代表大会。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年机关运行经费安排1450261.20元，与上年对比增加1353.16元，增长0.09%，主要原因是在职人员人数增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2026年委托业务费安排240000元，与上年对比减少170181.9元，主要原因是项目前期经费支出下降。上年度因新增项目立项，前期调研、论证、咨询等委托业务较多；本年度新增项目减少，前期工作相应缩减，委托业务费支出下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区圈内乡人民政府资产总额29179530.03元，其中，流动资产22503197.27元，固定资产889212.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程3500000元，无形资产5971.87元，公共基础设施2281148.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1054063.38元，其中流动资产减少3600369.15元，固定资产增加267683.71元，无形资产减少2526.8元，公共基础设施增加2281148.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入16400元，其中出租资产200平方米，资产出租收入16400元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。