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临沧市临翔区文化和旅游局部门2026年部门预算公开说明
临沧市临翔区文化和旅游局部门2026年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市临翔区文化和旅游局部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市临翔区文化和旅游局部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。
3.拟定全区文化和旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。
5.管理全区性艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化和旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推动全域旅游。
6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
7.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。
8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。
9.负责全区非物质文化遗产保护，拟定全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物馆工作。
10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。
12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。
14.完成区委和区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共文化股、文化遗产股、智慧旅游股、行业管理股。
我部门为基层预算单位，有4个下属事业单位，分别是临沧西门公园管理处、临翔区图书馆、临翔区文化馆、临翔区文物管理所，但都不独立核算。
（三）重点工作概述
积极响应中央、省委、市委、区委重大决策部署，在推动文旅融合、产业发展、文化传承等方面持续发力，取得了一系列显著成效。一是擦亮“避暑避寒 旅居临翔”品牌，引进2家企业，在博尚碗窑打造土陶居、博尚镇幕布村打造旅居创业共建“第二家园”2个点，其中碗窑土陶居在全省已出圈。二是临翔区根拉姆拉体育运动公园成功入选云南省文化和旅游厅旅居云南第二批典型案例。临沧海诚文化旅游发展有限公司获评2025年云南省文化和旅游新业态。佤山凤城入选全省100个旅居目的地。三是临翔区图书馆“义务写春联”活动打造公共文化服务新样本，入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例。临翔区文化馆在云南省第十四届民族民间歌舞乐展演中，原创舞蹈《盼》荣获银奖。四是指导佤山凤城打造“非遗文创营”，成功申报第二批省级非遗工坊1个，成功申报2024年度省级乡村工匠名师3人，成功申报2025年市级乡村工匠名师3人。五是3家企业获评全市文化旅游行业安全生产消防安全标准化建设示范单位名单。六是临翔区图书馆钟永渊同志荣获“全国三八红旗手”称号。在第十二届全国残特奥会上，钟永渊奋勇拼搏、再创佳绩，斩获2枚金牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。其中：行政单位车辆2辆（编制数2辆、实有2辆）；事业单位车辆2辆（编制数3辆、实有2辆）。编制数和实有数不一致的原因是临沧西门公园管理处的车辆报废后，未购买新的公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12467259.61元，其中：一般公共预算11198193.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9100元，上年结转结余收入1259966.38元。与上年对比增加1109428.17元，增长9.77%，主要原因分析上年度结转结余资金比上年多。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 12457259.61元，其中：本年收入11198193.23元，上年结转收入1259066.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11198193.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加1099428.17元，增长9.68%，主要原因分析上年度结转结余资金比上年多。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 12467259.61元。财政拨款安排支出12457259.61元，其中：基本支出7288189.75元，与上年对比减少75692.6元，下降1.03%，主要原因分析为：离休人员死亡，其工资福利减少；项目支出5169069.86元，与上年对比增加1175120.77元，增长29.42%，主要原因分析2025年底下达的一些重大项目还不具备支付条件，导致本年度结转结余项目资金较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011308“招商引资”支出190000元。主要用于2025年市级重大项目前期经费。
2.2070101“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行”支出4702080.84元。主要用于在职人员工资福利、一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等。
3.2070204“ 图书馆”支出50000元。主要用于临翔区图书馆2026年藏书量新增以及2027年报刊、杂志征订。
4.2070111“文化创作与保护”82400元。主要用于临翔区区级非物质文化遗产传承人补助。
5.2070199“其他文化和旅游支出”3547601.19元。主要用于两馆一站免费开放、文化人才专项补助资金、旅游高质量发展专款资金、公共文化领域省对下转移支付专款资金、购买文艺服务经费等支出。
6.2070204“文物保护”520000元。主要用于开展临翔区文物安全工作以及重点文物保护单位勐旺塔及西北塔保护性设施建设。
7.2070904“ 地方旅游开发项目补助”79315元，主要用于支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展。
8.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出”762153.67元。主要用于公共文化服务体系项目建设支出。
9.2080501“行政单位离退休”283428.6元。主要用于退休人员的原渠道发放部分补助。
10.2080502“事业单位离退休”645552.6元。主要用于事业单位退休人员的养老保险支出。
11.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”599395.2元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12.2080801“死亡抚恤”支出9933.6元。主要用于遗属生活补助支出。
13.2089999“其他社会保障和就业支出”21988.93元。主要用于在职人员的失业保险支出。
14.2101101“行政单位医疗”42951.02元。主要用于单位行政人员的医疗保险支出。
15.2101102“事业单位医疗”223030.6元。主要用于单位事业人员的医疗保险支出。
16.2101103“公务员医疗补助”221921.52元。主要用于公务员医疗补助支出。
17.2101199“其他行政事业单位医疗支出”25960.44元。主要用于在职离退休人员大病保险、工伤保险等支出。
18.2210201“住房公积金”449546.4元。主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出5959005.11元（基本支出5959005.11元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1893492元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴378384元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金118291元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资1984044元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费599395.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费265981.62元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费221921.52元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费47949.37元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金449546.4元，主要用于住房公积金支出。
2.302商品和服务支出5476939.7元（基本支出327869.84元，项目支出5149069.86元），主要用于两馆免费开放、西门公园工作经费、民族文化工作队购买服务、文物工作经费、文化人才专项补助资金、昔归景区管委会相关工作经费、2025年公共文化领域省对下转移支付专款资金、2025年市级重大项目前期工作专款资金、旅游发展基金补助经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。其中：30201办公费3331314.86元，主要用于两馆免费开放、西门公园工作经费、文物工作经费、文化人才专项补助资金、昔归景区管委会相关工作经费；30202差旅费25000元，主要用于在职人员差旅费报销；公务接待费40000元，主要用于文化旅游工作开展中的公务接待支出；30207邮电费21905元，主要用于办公电话费、宽带费等支出；30227委托业务费1925850元，主要用于2025年市级重大项目前期经费及购买民族文化工作队文艺服务；30228工会经费37869.84元，主要用于工会活动的开展；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于公务用车的运行维护；30239其他交通费用45000元，主要用于公务员交通补贴以及其他交通费用。
3.303对个人和家庭的补助1021314.8元（基本支出1001314.8元，项目支出20000元），主要用于国家级及区级非物质文化遗产传承人补助、已退休的公务员及事业人员的退休费发放等。其中：30302退休费928981.2元，主要用于单位退休的公务员及事业人员的退休费发放；30305生活补助92333.6元，主要用于国家级和区级非物质文化遗产传承人补助等。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
临沧市临翔区文化和旅游局2026年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
临沧市临翔区文化和旅游局2026年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
临沧市临翔区文化和旅游局2026年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
临沧市临翔区文化和旅游局2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
临沧市临翔区文化和旅游局2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50500元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算32500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区文化和旅游局2026年合计100000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算临沧市临翔区文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算90000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市临翔区文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市临翔区文化和旅游局2026年公务接待费预算为40000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
（二）上级资金
临沧市临翔区文化和旅游局2026年上级资金“三公”经费预算10000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费10000元。
（三）自有资金
临沧市临翔区文化和旅游局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
临沧市临翔区文化和旅游局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效目标
1.项目名称：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金
2.立项依据：临翔区文化和旅游局2025年图书馆文化馆（站）免费开放区级配套资金情况。
3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局
4.项目基本概况：公共图书馆、文化馆（站）是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动图书馆、文化馆（站）免费开放是关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的有力举措，是重要的民生工程。
5.项目实施内容：三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。
6.资金安排情况：本级财力安排24300元。
7.项目实施计划和成效：2026年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于250天，国家法定节假日和寒暑假期间，应当适当延长开放时间，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。
（二）购买文艺服务经费项目绩效目标
1.项目名称：购买文艺服务经费
2.立项依据：临翔区文化和旅游局2026年文化工作计划
3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局
4.项目基本概况：根据《临沧市深化国有文艺院团改革的实施方案》（临办字〔2022〕5号）精神，组建临翔区演艺公司，将临翔区民族文化工作队转改为国有独资演艺公司，完善现代企业制度，积极培育和拓展城乡演艺市场。
5.项目实施内容：通过与临翔区演艺公司签订合同，根据临翔区文化和旅游局当年的工作计划，详细签订需要完成的演出场次、质量，歌曲、舞蹈、戏曲等作品的创作要求。
6.资金安排情况：本级财力安排1000000元。
7.项目实施计划和成效：区人民政府每年通过临翔区文化和旅游局向区民族文化工作队购买文艺服务，购买服务包括文艺下乡演出70场次、基层文艺骨干培训5500人次、区级大型文化活动筹办、元旦春节系列文化活动、亚微节系列活动演出等。完成小型歌舞剧创作1个、原创歌曲2首、民族特色舞蹈编排2个。
（三）2025年市级重大项目前期工作专款资金项目绩效目标
1.项目名称：2025年市级重大项目前期工作专款资金
2.立项依据：临沧市财政局关于下达2025年市级重大项目前期工作经费的通知
3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局
4.项目基本概况：扎实做好临翔区全域旅游发展规划、旅游线路布局等，为全区乡村旅游发展提供科学的方向和定位，使乡村旅游发展步入科学化、标准化的轨道；推进旅游变旅居，着力打造我区“更有温度的恒春临翔、更加美丽的花园临翔、更高质量的品质临翔 ”的发展定位，按照《加快推进旅居云南建设三年行动》工作要求，努力把临翔建设成宜居、宜业、宜养、宜旅的旅游目的地。
5.项目实施内容：做好临沧欢乐世界建设项目、临沧大田根拉姆拉体旅康产业融合示范运动公园、临翔区昔归茶旅融合项目、南美拉祜生态4A级旅游景区创建项目、临翔区文旅康养（大转山养生养老）建设项目、临沧市临翔区全国重点文物保护单位勐旺塔及西北塔保护性设施建设项目等项目的可研编制并取得批复等相关工作。
6.资金安排情况：本级财力安排690000元。
7.项目实施计划和成效：完成6个项目的可研编制并取得批复等相关工作后，做好临翔区全域旅游发展规划、旅游线路布局等，为全区乡村旅游发展提供科学的方向和定位，使乡村旅游发展步入科学化、标准化的轨道；推进旅游变旅居，着力打造我区“更有温度的恒春临翔、更加美丽的花园临翔、更高质量的品质临翔 ”的发展定位，按照《加快推进旅居云南建设三年行动》工作要求，努力把临翔建设成宜居、宜业、宜养、宜旅的旅游目的地。
（四）西门公园工作经费项目绩效目标
（一）项目名称：西门公园工作经费
（二）立项依据：西门公园日常管理需要
（三）项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局
（四）项目概况：通过改造，逐步提高绿化、美化、净化档次。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序地开展。
（五）项目实施内容：园内的陈旧设施、设备进行修缮和更换（如：大门、亭子、长廊、下水道等等）。
（六）资金安排情况：资金安排200000元；
（七）项目实施计划和成效：深入抓好公园制定的“五个管理到位”，即“环境卫生管理到位，绿化管养管理到位，治安保卫、防火管理到位，安全生产管理到位”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。
7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市临翔区文化和旅游局2026年机关运行经费安排327869.84元，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。与上年对比减少40578.22元，下降11.01%，主要原因分析上年度有福利费，本年度取消福利费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市临翔区文化和旅游局2026年委托业务费安排1925850元，与上年对比增加925850元，主要原因分析本年度需要用委托业务费开支的可行性研究报告类项目增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市临翔区文化和旅游局资产总额13687761.71元，其中，流动资产3866436.55元，固定资产9627414.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产193910.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4819292.79元，其中固定资产增加7413343.27元，无形资产减少29504.4元，在建工程减少2788609.71元，流动资产增加224063.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产276平方米，资产出租收入294984.28元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53090203400400111
滇公网安备 53090202000019号