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临沧市临翔区马台乡人民政府2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 马台乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 马台乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及地解决人民群众的困难；

2.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

3.密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；

6.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移就业；

7.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

9.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，推动经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）机构设置情况

马台乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.项目发展量效齐增。一是精准谋划推进。围绕发展所需、产业所急、民生所盼，谋划本年度及“十五五”期间项目48个、总投资约64.82亿元，秉持“项目为王”理念，将项目建设作为“一号工程”来抓，保障平掌村设施农业示范基地建设项目、10万羽智能蛋鸡养殖场项目、20万千瓦集中式光伏等重大项目顺利推进，全年落地马台乡的项目共20个，总投资2825.65万元，较2024年同期有显著提升。二是强化要素支撑。在全乡范围内开展了闲置土地和可利用地大普查，储备土地24宗，在全区率先通过进出平衡完成设施农用地申报工作，建立土地资源数据库，为项目谋划提供重要支撑，创新通过确权方式盘活闲置校舍用地等模式，节约用地申报资金约50万元。三是抓实项目资产管理。马台乡智慧化设施农业示范基地建设项目2025年周期营收202万元，实现净利润117.7万元，村集体经济获得分红45万元，创造了马台乡单个项目村集体经济年度收益的新纪录。2025年，全乡9个村村集体经济完成经营性收入入账326.77万元，较上年增长85.76%。

2.产业结构持续优化。一是做稳传统产业。2025年马台乡农林牧渔总产值7.14亿元，较2024年增长5.3%。小春总播种面积7383亩，油菜种植面积2094亩，长寿仁豌豆种植500亩；种植烤烟1820亩，亩产量2.75担，总产量达5000担，产值823.86万元。1.29万亩坚果提质增效成效显著，产量提升32%。二是做优茶业和竹笋产业。持续推进绿色生态茶园建设，投资386万元建成全河村张家组生态茶园绿色示范基地，开展有机茶园认证3000亩，投资43万元实施马台乡芽茶优质栽培与加工标准研制及示范建设项目，2025年全乡茶叶产量4155吨，产值达2.53亿元，较上年同期2.4亿元增长5.4％。争取资金3715万元实施临翔区糯扎渡水电站库区马台乡甜竹产业综合发展建设项目，进一步延伸产业链，“马台甜竹笋”地理标志证明商标进入国家知识产权实质性审查。2025年全乡甜竹笋产量5000吨，产值达5000万元。三是做大特色产业。围绕马台蓝莓发展的设施农业种植面积已突破百亩，亩产值突破10万元。南糯村“山地鸡标准化规范化示范建设项目”建成投入使用，带动210户农户进行山地鸡养殖。争取了投资8亿元的20万千瓦集中式光伏建设项目，该项目将通过“光伏+”“绿电+”的模式，实现丰富产业结构、促进群众增收、保障国家能源安全的三赢局面。通过“强龙头、延链条、聚集群”发展蜂蜜产业，实现蜂农增收约217万元。高速路口小集市建设项目招租完成，预计带动南糯村村集体经济增收3.8万元。

3.乡村振兴有序推进。一是抓实动态监测。2025年，新识别突发严重困难户10户44人，消除风险13户41人。积极排查农户住房安全隐患，全面贯彻落实云南省健康帮扶30条措施，春季学期帮助187名脱贫户学生申报“雨露计划”补助41.75万元，落实好农村供水保障3年专项行动，保障农户饮水安全。做好“云南省救助平台”宣传工作，全乡共申请669件，已办结656件，办结率98.06%，办件数及办结率均排全区前列。二是促进就业创业。积极开展劳动力转移工作，帮助脱贫劳动力申请外出务工交通补贴580人。对脱贫劳动力开展咖啡种植、云南特色小吃制作、农家菜烹饪等技能培训18场次、参训771人。发放过渡期政府贴息小额信贷113户538.6万元，完成户数和总金额均排全区第一。三是守牢耕地保护红线。2025年，共发放停止违法行为通知书8份，核实举证“2025年耕地、园地、林地、设施农用地摸排图斑”共1793个，图斑面积1.09万亩，举证完成率100%，坚守住了耕地保护红线和粮食安全底线。

4.民生事业稳步向好。一是教育水平不断提升。2025年全乡中考最高分670.5分，630分以上30人，较上年增加8人；600分以上61人，较上年增加10人；590分以上74人，较上年增加11人，超额完成区教体局下达目标，继续稳定保持在高质量发展学校行列。马台乡中心校348名学生参加六年级全市统测，总分优秀人数161人，超优秀目标54人；总分及格人数326人，超目标任务8人。二是医疗水平不断提高。2025年，通过建立远程会诊平台，马台卫生院与临翔区人民医院实现互联互通，实现基层检查、上级诊断、结果互认，全年完成远程会诊16例，开展公众咨询活动6次，开展乡村各类健康知识讲座54次，个体化健康教育累计指导11317人次。三是惠民政策落实有力。2025年，累计完成30户自然村道路硬化24.23公里，总投资约2200万元；马台乡养老院正式启动运行，累计发放高龄老人、经济困难老人补贴资金42.3万元，发放农村特困人员补贴资金228.74万元，发放残疾人“两项”补贴80.02万元，发放农村低保金750.03万元、城市低保金17.05万元，切实兜牢民生底线。

5.安全防线全面筑牢。一是压实安全生产责任。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，组织各类安全隐患排查552场次，排查一般隐患113处，清理消防通道6处、设置标识2处，从严抓实隐患整治，全乡年内未发生较大及以上生产安全事故。二是强化森林防火管控。严格落实林长制，开展防灭火培训6场次，护林员常态化巡查监测、卡点严守林区，发放宣传册8000余份、全覆盖召开户长会，群众护林防火意识显著提升，全年无重大火情。三是筑牢防汛应急屏障。将“河（湖）长制”工作与防汛工作相结合，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制，明确专人值班值守、发布预警350余条，开展隐患排查60余次、检查各类点位80余处，储备应急物资85类2233件，组织乡、村两级开展转移避险演练100次，共3000余人参加。

6.平安马台成效显著。一是建强治理阵地，规范运行机制。建立乡级社会治安综合治理中心1个、村级9个，针对性开展综治中心规范化运行及“云综治”系统操作培训，全面提升相关干部履职能力。二是践行“枫桥经验”，化解矛盾纠纷。以新时代“枫桥经验”为指引，构建“多元联动、源头防控、服务前置”治理体系，全年累计调解婚恋、土地、经济等各类矛盾纠纷262件，化解信访件20件，实现“小事不出村、大事不出乡”。三是深化法治赋能，保障群众权益。在集市、辖区中小学开展法治宣传教育活动，发放普法材料2200余份；聚焦婚姻纠纷、合同纠纷等民生需求，提供法律援助服务，2025年接待群众来访120余次，代写土地流转协议等文书14份，解答法律咨询167条，拓宽法律服务覆盖面，切实维护群众合法权益和社会公平正义。   

7.自身建设不断加强。一是压实廉政责任，筑牢思想防线。抓实国家审计延伸和统计执法检查发现问题整改，牢固树立正确价值观。严格履行“一岗双责”，层层压实党风廉政建设责任，通过开展5场次典型案例集中学习、3场次专题警示教育，以身边事教育身边人，持续强化党员干部纪律敬畏之心，筑牢拒腐防变思想根基。二是深化专项整治，锤炼过硬队伍。聚焦农村集体“三资”管理等重点领域，明确责任领导、细化整改举措，有序推进问题整改，已制定干部履职正向清单4项；深入开展党员干部和公职人员违规吃喝、违规饮酒及八小时外作风问题专项整治，传达学习文件精神25次，全覆盖开展谈心谈话，亮明纪律红线、强化日常监督，持续推进机关作风革命、效能革命，锻造作风优良、务实担当的干部队伍。三是严格依法行政，提升行政效能。紧扣基层减负要求，扎实推进履职事项清单编制工作，梳理形成基本履职事项清单130项、配合履职事项清单136项、上收事项清单86项，进一步厘清职责边界、优化履职流程，以规范化清单管理促进依法行政，切实提升治理效能。妇女儿童、残疾人、老年人合法权益得到有效保障，信访、机关事务、档案等工作扎实开展，工会、红十字会、青年、科协、工商联等工作不断进步。

二、预算单位基本情况

马台乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18319991.05元，其中：一般公共预算15374441.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益295元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元，上年结转结余收入945254.81元。

与上年对比增加1624237.7元，主要原因分析：一是根据自有资金往来收支情况，预计2026年自有资金收入2000000元，较上年增加1000000元，主要是大中型水库移民后期扶持基金和省公安厅帮扶等项目经费 。二是财政拨款收入基本支出方面，由于人员工资调整标准，从而工资性支出及随之计提的附加性支出增加。项目支出方面，上年结转彩票公益金活动场所建设及人居环境提升改造等项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16319991.05元，其中：本年收入15374736.24元，上年结转收入945254.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15374441.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款295元。

与上年对比增加624237.7元，主要原因分析：一是基本支出方面，由于人员工资调整标准，从而工资性支出及随之计提的附加性支出增加。二是项目支出方面，上年结转彩票公益金活动场所建设及人居环境提升改造等项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18319991.05元。财政拨款安排支出16319991.05元，其中：基本支出13768381.24元，与上年对比增加615174.89元，主要原因分析：2026年在职人员增加及工资标准调整，从而工资性支出及随之计提的附加性支出增加。项目支出2551609.81元，与上年对比增加9062.81元，主要原因分析：上年结转彩票公益金活动场所建设及人居环境提升改造等项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出156876.6元。主要用于人大在职人员的工资福利支出及公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元。主要用于人大会议相关经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升经费支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出66000元。主要用于人大代表开展活动相关经费支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2484823.88元。主要用于政府在职人员工资福利及公用经费支出；

6.2010399|“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出40000元。主要用于人才招引三年行动安家补助经费支出；

7.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－行政运行（项）”支出125917.44元。主要用于统计站在职人员工资福利及公用经费支出；

8.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出213503.28元。主要用于财政所在职人员的工资福利及公用经费支出；

9.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出279611.64元。主要用于纪委在职人员的工资福利及公用经费支出；

10.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出20000元。主要用于2025年清廉云南临沧实践项目专款资金支出；

11.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出20000元。主要用于2025年市级重大项目（马台乡平掌村设施农业示范基地建设项目）前期工作专款资金支出；

12.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出723775.04元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资福利及公用经费支出；

13.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出162300元。主要用于困难党员关爱资金、两新党组织工作经费、村（社区）“两委”换届工作经费支出；

14.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出20000元。主要用于2025年社会治安综合治理中心规范化建设专款资金支出；

15.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出50000元。主要用于2025年厅级领导专款资金支出；

16.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

17.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出106413.12元。主要用于文化旅游体育与传媒在职人员工资福利及公用经费支出；

18.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出27614.81元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；

19.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出766087.44元。主要用于社会保障和就业在职人员工资福利及公用经费支出；

20.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出69865.99元。主要用于“三支一扶”人员补助支出；

21.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出211954.2元。主要用于行政单位退休人员原渠道发放生活补助支出；

22.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出191538元。主要用于事业单位退休人员原渠道发放生活补助支出；

23.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出875660.16元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

24.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出38000元。主要用于基层治理专干生活补助及2025年就业创业和农村劳动力转移专款资金支出；

25.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出80440.2元。主要用于机关事业单位遗属补助支出；

26.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出200000元。主要用于农村公益性公墓建设专款资金支出；

27.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出100000元。主要用于养老服务体系建设专款资金支出；

28.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出19387.28元。主要用于失业保险等社会保障缴费支出；

29.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出14400元。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金支出；

30.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出3240元。主要用于村干部大岗位制正职补助支出；

31.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出191931.74元。主要用于行政单位医疗费用支出；

32.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出196642.45元。主要用于事业单位医疗费用支出；

33.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出215079.19元。主要用于缴纳在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

34.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28729.75元。主要用于大病保险、工伤保险支出；

35.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出437999.28元。主要用于村建所在职人员工资福利及公用经费支出；

36.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出10800元。主要用于村畜牧兽医人员资金支出；

37.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1130493.84元。主要用于农业站在职人员的工资福利及公用经费支出；

38.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出677824.56元。主要用于林业和草原站所在职人员的工资福利及公用经费支出；

39.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出50000元。主要用于森林抚育专款资金支出；

40.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出20000元。主要用于森林防火及专业队经费支出；

41.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出246251.76元。主要用于水利行业站所在职人员的工资福利及公用经费支出；

42.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出650000元。主要用于马台乡南糯村农村公益事业财政奖补项目专款资金支出；

43.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出3517782元。主要用于村（社区）干部的生活补助及公用经费支出；

44.2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出109007.28元。主要用于交通站在职人员的工资福利及公用经费支出；

45.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出656745.12元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

46.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出295元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

47.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出78000元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

48.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出20000元。主要用于中央自然灾害救灾资金支出；

49.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出900000元。主要用于彩票公益金项目资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8911974.69元（基本支出8911974.69元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2351808元，主要用于单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴1819716元，主要用于单位在职人员津贴补贴发放；30103奖金483139元，主要用于单位行政人员奖金发放；30107绩效工资1924272元，主要用于单位事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费875660.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费388574.19元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费215079.19元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费48117.03元，主要用于机关事业单位失业、工伤及大病保险缴费支出；30113住房公积金656745.12元，主要用于住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出148864元，主要用于编制外长期聘用人员工资福利支出。

2.302商品和服务支出1749712.16元（基本支出1298786.16元，项目支出450926元）。主要用于乡镇日常办公经费及村（社区）办公经费支出等。其中：30201办公费874276元，主要用于2025年村（社区）“两委”换届工作专款资金、2025年就业创业和农村劳动力转移专款资金、2025年清廉云南临沧实践项目专款资金、2025年社会治安综合治理中心规范化建设专款资金、2025年厅级领导专款资金、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、人大主席团（工委）履职经费、乡镇人大代表活动经费“两新”党组织工作经费、村（社区）“两委”换届工作经费、乡镇纪委公用经费、行政村工作经费、村民小组党支部工作经费、村民小组工作经费、一般公用经费支出；30202印刷费10000元，主要用于乡镇印刷费用支出；30206电费36000元，主要用于乡镇日常电费支出；30207邮电费9000元，主要用于乡镇日常电信费支出；30211差旅费25000元，主要用于乡镇差旅费支出；30213维修（护）费40000元，主要用于乡镇日常维修（护）费用支出；30215会议费100000元，主要用于乡镇会议费用支出；30216培训费10000元，主要用于乡镇工作人员培训期间发生的伙食费、培训资料费支出；30217公务接待费30000元，主要用于乡镇开展公务接待费用支出；30218专用材料费20000元，主要用于2025年第二批省级防汛应急救灾专款资金2025年防汛应急救灾专款资金、2025年中央自然灾害救灾专款资金购买应急设备等支出；30226劳务费164400元，主要用于乡镇劳务派遣、2025年防汛应急救灾专款资金、基本公共卫生服务项目补助资金、森林防火及专业队经费等支出；30227委托业务费30000元，主要用于2025年市级重大项目（马台乡平掌村设施农业示范基地建设项目）前期工作专款资金委托第三方业务支出；30228工会经费47036.16元，主要用于乡镇工会在职人员经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于乡镇公车运行维修、加油、保险等费用支出；30239其他交通费用234000元，主要用于行政人员公务交通补贴费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3723620.39元（基本支出3557620.39元，项目支出166000元）。其中：30302退休费403492.2元，主要用于原渠道退休人员生活补助支出；30305生活补助3320128.19元，主要用于村组干部生活补助，公积金、保险缴纳及遗属生活补助、困难党员关爱资金支出。

4.310资本性支出1934388.81元（基本支出0元，项目支出1934388.81元）。其中：31002办公设备购置16388.81元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；31005基础设施建设1918000元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

5.312对企业补助295元（基本支出0元，项目支出295元）。其中：31204费用补贴295元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年合计150000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算150000元，较上年减少160000元，下降51.61%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年公务接待费预算为30000元，较上年减少10000元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少150000元，下降55.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：马台乡人民政府2026年无公务用车购置计划，公务用车购置费预算减少。

（二）上级资金

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年马台乡重点项目有2个：

（一）马台乡南糯村农村公益事业财政奖补项目专款资金

1.项目名称

马台乡南糯村农村公益事业财政奖补项目专款资金。

2.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府。

3.项目年度绩效目标

项目的实施能有效解决南糯村大村组、杜家组、陶家组、代家组村民出行晴通雨阻等问题，充分激发群众进一步干事创业的热情，为实现乡村振兴打下牢固基础。该项目让群众出行成本大大降低，极大提高村民日常生产效率，是乡村基础设施建设项目，是民生工程的重要保障，直接和间接地促进整个村经济、文化、生态的提升，在经济发展的同时，有效地改善了村庄的人居环境，实现绿色可持续发展。

4.资金安排情况

2026年初预算安排650000元。

（二）养老服务体系建设专款资金

1.项目名称

养老服务体系建设专款资金。

2.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府。

3.项目年度绩效目标

本年度通过实施马台乡敬老院消防改造项目，全面排查敬老院消防安全隐患，完善消防设施设备配置，规范消防安全管理流程，提升敬老院消防安全防控能力和应急处置水平，切实保障入住特困老人及工作人员的生命财产安全，推动马台乡养老服务体系规范化、标准化建设，夯实养老服务安全基础，增强老年群体的安全感、幸福感，助力养老服务事业高质量发展，确保项目达到消防验收标准并顺利投入使用。

4.资金安排情况

2026年初预算安排100000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年机关运行经费安排1298786.16元，与上年对比增加12986.16元，主要原因分析：由于在职人员增加，随之按标准核定的公用经费及工会经费等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台乡人民政府2026年委托业务费安排1030000元，与上年对比下降417352元，主要原因分析：马台乡萝卜山乡村振兴实验区、养老服务体系建设等项目支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区马台乡人民政府资产总额51349588.26元，其中，流动资产44487133.99元，固定资产6862454.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加348514.07元，其中：流动资产减少4930868元，固定资产增加6102182.07元，在建工程减少822800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200456200111