临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施，拟定全区住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施，会同有关部门申报和落实住房保障资金的使用管理。

负责编制全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施，负责保障性住房申请对象的审批和入住后的管理，会同有关部门做好保障性住房建设项目和资金的运营管理。

贯彻执行国家有关住房制度改革政策，参与制定组织实施临翔区住房制度改革方案。

负责全区城市房屋征收与补偿工作，负责全区房屋权属登记发证工作和房屋产权产籍的监督管理，负责房屋安全鉴定机构，房地产开发企业的资质初审及抗震加固工作，负责物业维修资金使用的监督管理工作。

承担规范建筑市场、房地产市场秩序的监管责任，指导物业管理，监督管理建筑市场、房地产开发建设各方主体行为，负责房屋和市政工程项目招投标活动的执法监管,承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

贯彻实施国家和省、市有关规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、工程招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、安全、质量等方面的法律法规、政策宣传指导实施；负责建筑市场的监督管理，依法对各方责任主体违法违规行为进行调查取证、核实和实施行政处罚；参与对辖区内建筑施工企业、建筑安装、设计、装饰、装修、建设监理、勘察检测机构的资质初步审查、申报；参与工程建设质量事故和安全生产责任事故的调查处理；负责对提高工程质量、安全生产水平的新工艺新技术推广使用；制定具体实施办法并监督实施；负责分级管理权限内的建设工程项目报建，监督管理，承担建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查；负责办理《建设工程施工许可证》；承担区内建设工程安全监管督查等职责；负责对城市市政等企业的监督检查。

承担指导规范村镇建设的责任，负责农村危旧房改造和农村民居地震安全工程建设的监督管理。

承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

参与编制我区创建国家级园林化城市的发展规划并监督实施；参与城市公共绿化建设方案的审查；协调指导建设单位绿化工程建设；参与组织编制园林绿化建设工程的概（预）算；负责园林绿化工程的质量监管；指导辖区内绿化苗木的生产、科研、管护，对辖区内的绿化施工企业进行行业管理；协助园林化城市的申报工作；参与辖区内古树名木的保护及风景名胜区建设管理工作；负责园林绿化等方面的部分行政审批和监督管理；承担城市公共绿地管养、城市公园管理等工作的监督、指导和考核职责；对园林绿化等企业的监督检查。

 负责承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区住房和城乡建设局（本级）共设置16个内设机构，包括：办公室、行政审批股（加挂政策法规股牌子)、住房保障建设与运营管理股、房地产市场监督股、城市建设股、村镇建设股（抗震防震办公室）、建筑市场监管股、建设工程招投标管理办公室、园林绿化股、城市房屋征收管理办公室、临翔区城建档案馆、临翔区总工程师办公室、临翔区城市污水处理管理中心、临翔区园林管理中心、临翔区市政设施管理中心、临翔区建设工程质量安全服务中心。

所属单位1个，临沧市临翔区环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1.城市建设与更新提质。一是推进城市基础设施更新升级，启动南天路片区燃气管道更新、文华及橄榄坡排水防涝设施建设、第四污水处理厂及配套管网建设等项目，补齐城市安全运行短板。推进主城区、北片区、南片区排水防涝系统建设，加快老旧雨污管网改造，推进雨污分流。加快主城区管网排查及整改，形成“排查—整改—验收”闭环机制。二是推动智慧化排水与监测体系建设。加快建设剩余13座智能分流井，实现雨季自动分流、晴天全收集。推进排水防涝信息化系统，对管网、易涝点实现智能监控、预警联动。强化排水许可办理，以许可推动源头雨污分流。三是实施城市绿化建设与品质提升工程。推进南汀河滨河公园提质、口袋公园建设、边角地绿化提升，加快绿地系统、城市公园体系规划编制及报批。结合棚改、道路建设同步推进绿化，积极争取国家、省级资金支持。做好在建绿化项目验收移交，加强绿化设计方案审查。

（二）城市运营与服务保障体系提升。一是环卫作业精细化提升。推行“机械化+人工”联合作业，加密主次干道、商业街区巡回保洁。完善智慧环卫监管平台，加强日常巡查、专项督查、考核评价。推动“快速保洁+上门收运”模式试点，提高服务效率。二是完善环卫设施建设与管理。优化垃圾桶、果皮箱布局，提升设施完好率。推动中转站除臭降噪改造，规范运维机制，减少扰民。推动垃圾分类全链条体系建设，加强分类宣传、设施完善与运输体系建设。三是提升市政设施安全运行水平。探索公共照明“合同能源管理”模式，实现节能降本。加强道路、人行道、市电路灯等设施巡查与维修，保障运行安全。四是提升城市绿化养护能力与景观品质。强化专业培训，推进精准灌溉、科学修剪、有机防治等技术应用。打造“四季有景”道路景观，建设特色绿化节点。加强树木隐患排查与极端天气应急能力建设。推动“市民园长”“认建认养”等共治模式。

（三）工程建设安全与建筑市场监管提升。一是压实安全生产责任链条。强化住建部门监管责任，加强警示教育、典型案例曝光。加强对企业主体责任落实情况检查，对制度落实不到位的企业依法严查。形成“明察暗访+专项检查+四不两直”的常态化执法机制。二是强化风险防控与隐患排查。组织企业开展风险辨识培训，提高危大工程风险评估能力。重点对深基坑、高支模、脚手架、起重机械等进行拉网式排查。依托隐患台账实施闭环整改，确保隐患“排查—治理—验收—销号”全流程落地。三是加强专业监管队伍建设。多渠道补充专业人员，优化人员结构。定期开展法律法规、技术标准、新技术领域培训，提高履职能力。提升住建领域工作专业水平。

（四）住房征迁与社会稳定维护。一是争取政策资金，推动征收项目落地。积极申报城中村改造、老旧片区更新等项目，争取国家政策资金支持。加快协调治理历史遗留问题项目，推动项目复工复建。二是做实群众工作与征迁协商。对已签约群众加快安置和补偿发放，推进搬迁拆除。对未签协议户持续入户沟通，依法依规协商补偿。三是化解矛盾，维护稳定。加强信访接待，及时回应群众诉求。对司法判决类案件依法依规执行，做好解释与安抚工作。四是多渠道筹措征收补偿资金。向区政府持续汇报，争取债券资金、上级补助等方式解决资金缺口。

（五）行政执法、法治建设与营商环境优化。一是全面加强依法行政能力建设。强化法规学习，提升依法行政意识。完善行政执法制度，发挥外聘律师审核把关作用。严格落实“三项制度”，强化事中事后监管。二是深化“放管服”与营商环境提升行动。加大整治“体外循环”“隐性审批”，推动审批事项进驻政务大厅。推进水电气网报装数据共享，提升工程建设审批效率。用好“双随机、一公开”机制，提高监管透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制88人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制10辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入212,588,154.98元，其中：一般公共预算96,723,409.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,100,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,869,745.17元，上年结转结余收入112,895,000元。

与上年对比减少56,433,806.43元，同比下降20.98%，主要原因是本年一般公共预算拨款收入、上年度结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 209,618,409.81，其中：本年收入96,723,409.81元，上年结转收入112,895,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96,723,409.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少57,403,551.6元，同比下降21.5%，主要原因是本年城乡社区支出、住房保障支出和节能环保支出项目的减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出212,588,154.98元。财政拨款安排支出 209,618,409.81元，其中：基本支出17,768,109.81元，与上年对比增加1,938,028.4元，同比增加12.24%，主要原因是人员增加及保险基数调整；项目支出191,850,300元，与上年对比减少59,341,580元，同比下降23.62%，主要原因是本年城乡社区支出、住房保障支出项目和节能环保支出项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出676,325.4元；主要用于行政单位离退休支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出652,277.4元；主要用于事业单位离退休支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,535,456.64元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出27,037.8元；主要用于遗属人员生活补助；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出57,774.86元；主要用于失业保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出110,842.64元；主要用于行政事业单位行政人员医疗费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出570,516.24元；主要用于事业单位人员医疗费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出439,297.54元；主要用于公务员医疗补助经费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出55,445.21元；主要用于行政事业单位的大病保险、工伤保险缴费；

10.2110302“节能环保支出（类）－污染防治（款）-水体（项）”支出200,000元；主要用于污水管网更新改造项目、中央水污染防治等；

11.2119999“节能环保支出（类）－其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）”支出1,000,000元；主要用于中西部污水处理提质增效项目；

12.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出10,948,436.48元；主要用于人员工资和公用经费；

13.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出919,900元；主要用于城市管护运营、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作等项目；

14.2120303“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）”支出4,000,000元；主要用于临沧老城区老旧管道更新改造、临翔区忙畔片区供水管网建设、临翔区文华、橄榄坡片区排水防涝设施建设等项目；

15.2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）”支出7,250,000；主要用于城市绿化管护、城市绿化用水、城市路灯电费、主城区市政设施维护及公园广场运行成本经费等；

16.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出34,358,107.12元；主要用于城市生活垃圾清运等项目；

17.2129801“城乡社区支出（类）－超长期特别国债安排的支出（款）-城乡社区公共设施（项）”支出79,710,000元；主要用于临沧市西片区及老城区燃气管道等老化更新改造项目；

18.2150805“资源勘探工业信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）”支出190,000元；主要用于建筑企业奖励项目；

19.2210103“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-棚户区改造（项）”支出2,600,000元；主要用于棚户区改造；

20.2210108“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-老旧小区改造（项）”支出26,898,400元；主要用于老旧小区改造项目；

21.2210111“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-配租型住房保障（项）”支出1,000,000元；主要用于城镇保障性安居工程补助；

22.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,151,592.48元；主要用于在职人员的住房公积金;

23.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出1,350,000元；主要用于卫生方面的健康支出;

24.2210105“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）”支出867,000元；主要用于农村危房改造支出;

25.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）”支出50,000元；主要用于防汛应急救灾;

25.2290402“其他支出（类）－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”支出33,000,000元；主要用于临沧市临翔区第三供水处理厂扩建三期及配套管网工程。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15,674,899.61元（基本支出15,674,899.61元，项目支出0元），主要用于人员工资支出。其中：30101基本工资4,878,480元，主要用于主要用于人员基本工资；30102津贴补贴974,988元，主要用于人员津贴补贴；30103奖金300,610元，主要用于人员奖金；30107绩效工资5,055,576元，主要用于人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,535,456.64元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费681,358.88元,主要用于缴纳在职人员医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费439,297.54元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费113,220.07元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金1,151,592.48元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出544,320元，主要用于编制外长期聘用人员经费。

2.302商品和服务支出41,077,012.6元（基本支出737,569.6元，项目支出40,339,443元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费等经费支出。其中：30201办公费483,943元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等；30202印刷费5,000元，主要用于单位印刷费支出；30204手续费1,000元，主要用于各类手续费支出；30205水费261,500元，主要用于单位水费、绿化用水支出；30206电费2,168,000元，主要用于单位电费、城市路灯电费支出；30207邮电费15,500元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费30,000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修（护）费540,000元，主要用于主城区市政设施维护及公园广场运行支出；30216培训费6,100元，主要用于非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费支出；30217公务接待费15,000元，用于公务接待支出；30218专用材料费816,000元，主要用于主城区市政设施维护材料支出；30225专用燃料费100,000元，主要用于临沧城绿化管护；30226劳务费2,202,400元，主要用于绿化管护、玉龙湖工资支出；30227委托业务费33,980,000元，用于临沧老城区老旧管道更新改造项目、临翔区文华、橄榄坡片区排水防涝设施建设项目；30228工会经费97,569.6元，按照规定提取缴纳的工会经费支出；30231公务用车运行维护费50,000元，用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费220,000元，用于支付绿化洒水车、高空车交通费等支出；30299其他商品和服务支出85,000元，用于临沧城绿化管护项目。

3.303对个人和家庭的补助2,222,640.6元（基本支出1,355,640.6元，项目支出867,000元），主要用于退休费、生活补助、农村危房改造补助项目。其中：30302退休费1,328,602.8元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助894,037.8元，主要用于发放遗属补助、农村危房改造补助支出。

4.309资本性支出（基本建设）113,358,400元（基本支出0元，项目支出113,358,400元），主要用于基本建设支出。其中：30905基础设施建设112,008,400元，主要用于保障性安居工程（老旧小区改造）、保障性安居工程（棚户区改造）、临沧市西片区及老城区燃气管道等老化更新改造项目等支出；30906大型修缮1,350,000元，主要用于老旧供水管网更新改造及漏损控制工程、燃气管道等老化更新改造项目。

5.310资本性支出37,095,457元（基本支出0元，项目支出37,095,457元），主要用于资本性支出。其中：31005基础设施建设36,230,000元，主要用于临沧市临翔区第三供水处理厂扩建三期及配套管网工程、中西部污水处理提质增效、保障性安居工程（公共租赁住房）等支出；31006大型修缮416,600元，主要用于主城区市政设施（公厕）维护及公园广场运行成本支出；31002办公设备购置28,857元，主要用于设备购置；31003专用设备购置420,000元，主要用于专用设备购置。

6.312其他对企业补助190,000元（基本支出0元，项目支出190,000元），主要用于对企业的补助支出。其中：31299其他对企业补助190,000元，主要用于建筑企业奖励。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额53,020元，其中：政府采购货物预算23,020元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年合计65,000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算65,000元，较上年增加25,000元，增长62.5%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年公务接待费预算为15,000元，本年预算与上年对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加25,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比增加25000元，同比增加100%，主要原因是因职责职能划转，车辆增加，同时车辆老化维修增多、公务出行频次增加，所以本年较上年有所增长。

（二）上级资金

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)中央水污染防治专款资金

1.项目名称：中央水污染防治专款资金

2.立项依据：临沧市临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程（临翔发改复[2021]73号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：通过实施临沧市临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程一期项目，完成博尚水库周边博尚村的兴华村，永泉村的上永泉村、下永泉村、兴荣村、讯房村和永和村的上永和村、下永和村、联合村共8个自然村的农户生活污水截污建设，完成主管安装24542米，支管安装15264米，达到项目建成后，使博尚水库周边住户生活污水得到有效收集治理，博尚水库污水直排问题得到有效解决，水质明显提升。

5.项目实施内容：完成临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程的主管、支管建设。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2026年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2026〕5号），安排中央水污染防治专款资金100,000元。

7.项目实施计划：完成临翔区怒江-南汀河博尚水库国控断面源头水污染防治工程的主管铺设，完成工程量的100%。

8.项目实施成效：项目建成后，有效减轻博尚水库污染负荷，持续从源头上缓解南汀河的面源污染，高效保护南汀河水质。

（二）中西部污水处理提质增效专款资金

1.项目名称：中西部污水处理提质增效专款资金

2.立项依据：临沧市发展和改革委员会关于临沧市中心城区污水处理提质增效项目可行性研究报告批复（临发改复[2021]172号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造，临沧市城区污水收集空白区得到有效解决。

5.项目实施内容：中心城区管网空白区治理工程，市政管网错接、混接主手管建设工程，改造建设污水管14633m；雨污合流小区心直排口清污分流改造，改造污水直排口50个。通过污水处理厂BOD＜50mg/l，提升到80以上等，临沧市城区污水收集达到全覆盖。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2026年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2026〕5号），安排中西部污水处理提质增效专款资金1,000,000元。

7.项目实施计划：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造；污水处理厂BOD＜50mg/l，提升到80以上，50≤BOD＜100mg/l的增幅不小于20%，100≤BOD＜120mg/l 增幅不低于10%，BOD＞120mg/l 有增长 ；临沧市城区污水收集空白区得到有效解决；

8.项目实施成效：基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区；基本完成市政雨污错接混接治理、破旧管网修复改造及部分雨污分流改造；临沧市城区污水收集达到全覆盖，有效提高了临沧中心城区污水集中收集率。

（三）2025年临翔区文华、橄榄坡片区排水防涝设施建设项目专款资金

1.项目名称：2025年临翔区文华、橄榄坡片区排水防涝设施建设项目

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于临翔区博尚镇垃圾填埋场封场项目等问题专题会议纪要》（临沧市临翔区人民政府办公室25 期）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：1.沿恒春大道东侧新建2.2m×2.5m的雨水箱涵1450m，沉砂池15座，配套附属设施建设；2.新建部队河上游至恒春大道1.2m×1.5m排水明渠300m，改造文华河和忙远河汇入南汀河处排水箱涵160m，文华河和忙远河河道清淤3900m³；3.恒春大道东侧文华、橄榄坡片区排水系统改造及完善。

5.项目实施内容：完成临沧市临翔区文华、橄榄坡片区排水防涝设施建设项目的可研报告、方案设计、初步设计的文本编制工作并获得相关批复。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2026年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2026〕5号），安排2025年临翔区文华、橄榄坡片区排水防涝设施建设项目550,000元。

7.项目实施计划：建设工期2026.6-2027.6，计划2026年4月报批可研，计划2026年5月报批方案设计和初步设计，2026年6月开展项目招投标工作，办理施工许可证。

8.项目实施成效：完成项目前期各项工作，为项目顺利推进提供坚实依据与技术支撑；通过对排水管道实施提升改造，有效补齐市政基础设施短板，显著提升临沧市排水系统运行效能，切实消除内涝安全隐患；同时减少雨水地面散排，降低径流污染，提高雨水排放水质，持续改善区域水体环境。项目建成后将全面提升片区防洪排涝能力，进一步优化城市排水防涝体系，有力保障城市安全有序运行。

（四）临沧城绿化管护资金

1.项目名称：临沧城绿化管护资金

2.立项依据：《临沧市临翔区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（临翔办字〔2019〕22 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区住房和城乡建设局

4.项目基本概况：通过对临沧主城区城市园林绿化养护服务采购项目，不断提高临沧城建成区绿地率、绿化覆盖率。

5.项目实施内容：绿化管护达到国家二级养护质量标准：⑴、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。⑵、园林植物达到：一是生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。二是叶子正常：叶色、大小、薄厚正常：较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下：被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。三是枝、干正常：无明显枯枝、死杈：有蛀干害虫的株数在2%以下（包括2%，以下同）：蚧壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下：树冠基本完整：主侧枝分布匀称，树冠通风透光。四是措施：按二级技术措施要求认真进行养护。五是行道树缺株在1%以下。六是草坪覆盖率达95%以上：草坪内杂草控制在20%以内：生长和颜色正常，不枯黄：每年修剪暖地形二次以上，冷地形10次以上：基本无病虫害。⑶、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木和电线、建筑物、交通等之间的矛盾。⑷、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。⑸、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完善，基本做到及对维护和油饰。⑹、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料搭棚、围栏等。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于临翔区住房和城乡建设局2026年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2026〕5号），安排临沧城绿化管护资金3,000,000元。

7.项目实施计划：制定2026年养护计划对临沧城主城区园林绿化进行养护。

8.项目实施成效：通过实施临沧主城区城市园林绿化养护服务采购项目，不断提高临沧城建成区绿地率、绿化覆盖率，巩固和提高绿化建设成果，提升城市品位，彰显绿美临翔新形象，助力临沧市创建花园城市、绿美城市。

（五）临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

  1.项目名称：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费　　

2.立项依据：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区所有主、次干道进行清扫保洁

5.项目实施内容: 对服务区域内所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块地卫生保洁；建筑垃圾等废弃物清理；果皮箱清掏、清洗；各类公共设施上小广告的清洗覆盖；因突发事件污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动等突击事件中环境卫生保障。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算批复的通知》(临翔建发〔2026〕54号)文件，安排清扫保洁运行成本经费21,000,000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便、无小广告、路面净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛净、墙根净。

（六）城市生活垃圾处置经费

1.项目名称：城市生活垃圾处置经费　　

2.立项依据：临翔区生活垃圾委托处理服务协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理。

5.项目实施内容: 解决博尚生活垃圾填埋场填埋至设计库容后的临翔区生活垃圾处置问题，按照协议内容对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理、无害化处理。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算批复的通知》(临翔建发〔2026〕54号)文件，安排城市生活垃圾处理填埋处置运行成本经费5,000,000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（七）城市生活垃圾清运经费

1.项目名称：城市生活垃圾清运经费　　

2.立项依据：临翔区生活垃圾委托处理服务协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区生活垃圾进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区生活垃圾清运至永德县生活垃圾焚烧发电厂处理的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区住房和城乡建设局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2026年部门预算批复的通知》(临翔建发〔2026〕54号)文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费5,000,000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾清运问题，改善城区环境卫生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年机关运行经费安排737,569.6元，与上年对比减少37,333.08元，同比减少4.82%，减少的原因主要是：人员调出，所以机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区住房和城乡建设局（汇总）2026年委托业务费安排33,980,000元，与上年对比减少1,650,000元，同比下降4.63%，减少的原因主要是：本年使用委托业务费的项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区住房和城乡建设局（汇总）资产总额2,150,092,190.88元，其中，流动资产904,121,564.44元，固定资产30,028,189.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,052,627,980.05元，无形资产1,186.72元，其他资产163,313,270.28元。与上年相比，本年资产总额增加796,011,925.78元，增长58.78%，主要原因是在建工程、公共基础设施增加。其中：流动资产增加601,709,621.65元，增长198.97%，原因是以前年度项目结转、预算追加、上级转移支付等收入的增加；固定资产增加22,773,323.7元，增加308.54%，主要原因一是本级增加新增业务用房1幢；无形资产减少309.36元，下降20.68%，主要原因无形资产累计摊；在建工程增加166,729,741元，增长18.82%；主要原因是在建工程项目增加；其他资产增加4,799,548.79元，增长3.03%，原因是部分项目在建工程转公共基础设施。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。