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临沧市临翔区机关事务服务中心2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区机关事务服务中心2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作方针政策，研究制定区机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。

2.负责区委、区政府及相关部门划转的资产配置、使用、 维修、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

3.负责区级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

4.负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

5.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

6.负责区级机关办公区网络机房运维建设、网络线路接入布置及管理。

7.负责保障区机关办公区正常运行所需物资和能源资源的使用管理及设施设备的维护修缮工作。

8.配合组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能

耗统计等工作。

9.负责区级机关办公区安全保卫、环境卫生和绿化管护工作。

10.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

11.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、财务资产股、公车服务保障股、会务服务保障股、后勤服务保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢思想根基

中心始终将党的政治建设摆在首位，以党的创新理论凝心铸魂，抓实宣传思想和意识形态工作。严格落实“第一议题”制度，全年组织党组理论学习中心组学习10次、专题研讨2次、读书会4次，及时传达学习习近平总书记重要讲话指示批示精神和党中央重大决策部署，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，召开专题会议传达学习，结合“十五五”规划部署研究贯彻落实举措，利用电子屏滚动播放宣传标语，营造浓厚学习氛围。深入学习中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题专项整治，召开动员部署会、专题学习会、警示教育会10余场次，开展谈心谈话39人次，强化干部职工纪律意识。落实意识形态工作责任制，定期研判形势、排查风险。组织“宪法宣传周”活动，学习习近平法治思想、观看消防科普直播，提升干部职工法治意识与综合素养，弘扬主流价值凝聚合力。

2.压实主体责任，深化全面从严治党

坚决扛起全面从严治党政治责任，推动党风廉政建设向纵深发展。健全责任体系，严格落实党组主体责任、书记第一责任人责任及班子成员“一岗双责”，召开党风廉政建设专题会议2次，研判形势、部署任务。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”等制度，全年召开支委会12次、党员大会8次、主题党日12次，支部书记上党课4次。扎实开展党纪学习教育，系统学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规；深化廉政教育，班子成员带头上廉政党课6次，组织观看警示教育片、剖析典型案例，开展节前廉政提醒。强化内部监督，严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，全年召开党组会议17次；聚焦办公用房、公务用车、物资采购等重点领域，排查廉政风险点23个、制定防控措施29条，动态更新廉政档案和监督对象信息，规范权力运行。深入推进模范机关与清廉机关建设，持续改进工作作风。

3.聚焦主责主业，提升保障效能

（1）公务用车管理规范高效。修订完善《临翔区公务用车平台管理实施细则》，开展违规使用公务用车专项整治检查2次，组织全区各单位对照19项典型问题开展自检自查，累计发现问题10个，完成整改8个；优化公车平台调度，全年保障公务出行1006余次，服务5144余人次；加强驾驶员安全培训与车辆维保，全年安全事故零发生；年内举办全区公务用车管理专题培训2次，指导10个单位采购新能源公务用车12辆；指导相关单位完成公务用车拍卖11辆，报废10辆，调配16辆；全面完成中央、省级巡视反馈的38辆特种专业技术用车未办理注册登记问题的整改任务，切实提升公务用车管理规范化水平。

（2）公共机构节能扎实推进。公共机构节能工作扎实推进。压实节能目标责任，印发年度工作安排，严格执行能源资源消费和碳排放“双控”制度。加大节能宣传，开展多样主题活动，营造降碳氛围；推进既有建筑节能改造，推广太阳能、光伏发电、LED 照明等新技术新产品，加强能耗监测统计，推行合同能源管理。全面推行无纸化办公，减少纸张消耗；严格落实机关食堂反食品浪费成效评估通报制度，联合市机关事务中心到区接待办、区纪委开展专项检查，获评“良好”等级，推广节能厨具，倡导“光盘行动”。临翔区妇幼保健院成功创建国家级“节约型公共机构示范单位”，形成可复制、可推广的实践经验。

（3）办公用房管理精细有序。健全办公用房调配、使用、维修全流程管理制度体系，完成群团联盟等10家相关单位办公用房调配工作，以及3套县处级领导周转房保障任务。联合相关职能部门，对全区78家党政机关单位办公用房开展全覆盖专项检查与核查，科学盘活闲置资源，持续优化资源配置效率。同时，构建办公用房常态化监督管理机制，强化使用情况动态督查和运维资金使用监管，切实提升办公用房使用效益和管理规范化水平。

（4）会务服务保障优质周到。全年协调保障各类会议578场，服务参会人员50463人次。优化升级区乡视频会议系统，提升会议质量与效率。注重会场布置、设备调试和茶水服务等细节，加强会议耗材管理，做到节俭办会。

（5）后勤服务支撑坚实有力。一是做优办公环境保障。常态化检修办公大楼、档案馆照明、门窗、水电、电梯等设施，累计维修更换灯具1100余盏、水龙头50余个，疏通下水道30 余次，更换门窗窗帘纱窗120余次，更换卫生间洁具及开关插座100余个，排除电路故障80余次，完成电梯维保8次；开展办公区环境消杀12次，建成会议中心198幅多主题书画作品文化廊道，完成会客室“老临翔”主题装饰，持续强化绿化美化和日常保洁，营造文化浓郁、整洁舒适的办公环境。二是抓实人员进出管理。严格落实登记制度，累计引导上访人员1511人次，登记外来办事22100人次、参会人员20300人次；完成318辆车辆信息、600余人次人脸识别信息录入，筑牢机关安全防线。三是筑牢消防安全防线。压实消防管理责任，累计开展设施维保12次、安全检测1次，日常巡查403余次、夜间巡查193余次；更新消防器材，更换3kg灭火器20余具、新增10kg悬挂式超细干粉灭火器14具，改造消防线路管道4次；举办消防及地震安全培训2次，提升干部职工应急处置能力。

（6）财务资产管理规范严谨。财务资产股严格执行《政府会计制度》，全年处理凭证2048笔，审核单据5920张。精细化编制2026年部门预算。强化资金安全与资产管理，上缴非税收入64768.98元，按期上报资产报表，完成债务化解162.6万元，化债率41.9%。精准及时完成干部职工的工资福利发放与社保公积金代缴，累计发放363万元，规范人事薪酬管理，为中心运转提供可靠财务保障。

（7）综合协调运转顺畅有序。全年处理各类文件1515份，签收分发机要文件、信件、报刊等15000余份，开展文件交换88期，完成信息上报7篇，被临翔融媒等媒体采用5篇；密件管理严格规范，档案管理标准化水平持续提升。网络机房、电子大屏及办公电脑运维稳定，全年零重大故障，保障了政务网络畅通和宣传阵地高效运行。工会工作持续深化，强化职工思想引领，做实维权服务和困难帮扶，协调帮扶困难职工5人，组织开展特色文体活动，切实增强干部职工凝聚力。

4.夯实基层党建，促进融合发展

制定年度党建工作要点和项目清单，压实党建责任闭环。推进党支部标准化规范化建设，加强党员教育管理监督，全年选派6人次参加上级调训。创新“党建+”模式，结合公务用车培训、消防安全、周五洁净日、挂钩帮扶等工作开展特色党日活动。组织赴博尚镇夹山村开展党建共建，协调资金、物资帮扶，推广产业项目，助力乡村振兴。积极参与社区网格治理和“周五全域洁净日”等活动78次，选派2名党员开展驻村帮扶并担任“自然村长”，切实服务基层治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制33辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6301534.36元，其中：一般公共预算6271534.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元，上年结转结余收入0元。与上年对比增加434531.32元，增长7.44%，主要原因分析是公务用车购置经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6271534.36元，其中：本年收入6271534.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6271534.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加464531.32元，增长8%，主要原因分析是公务用车购置经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6301534.36元。财政拨款安排支出 6271534.36元，其中：基本支出4771534.36元，与上年对比减少35468.68，下降0.74%，主要原因分析是福利费减少及大病保险基数下调导致经费减少；项目支出1500000元，与上年对比增加500000元，增长50%，主要原因分析是公务用车购置经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010303“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－机关服务（项）”支出4592000元。主要用于公务用车平台运行维护支出500000元，公车购置费500000元，人员经费支出2592000元，日常保障机关服务运行经费支出1000000元。

2.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出1134536.72元。主要用于事业人员基本工资459036元；事业人员津贴补贴29040元；事业人员绩效工资 587280元；办公费支出35000元；差旅费支出3000元；公务接待费支出2000元；邮电费支出10000元；工会经费9180.72元。

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出170611.2元。主要用于原渠道发放退休费。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出143256.96元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出6267.49元。主要用于在职人员失业保险支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出63570.28元。主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出47954.28元。主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5894.71元；主要用于在职人员及退休人员工伤保险、大病保险支出。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出107442.72元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4041742.44元（基本支出4041742.44元，项目支出0元）。其中，30101基本工资459036元，主要用于事业人员工资支出；30102津贴补贴29040元，主要用于事业人员津贴补贴支出；30107绩效工资587280元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费143256.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费63570.28元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费47954.28元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费12162.2元，主要用于在职人员及退休人员工伤保险、大病保险支出；30113住房公积金107442.72元，主要用于在职人员住房公积金支出，30199其他工资福利支出2592000元，主要用于编制外长期聘用人员工资福利支出。

2.302商品和服务支出1559180.72元（基本支出59180.72元，项目支出1500000元），主要用于机关服务和事业运行支出。其中：30201办公费135000元，主要用于日常办公及办公区其他商品和服务开支；30205水费50000元，主要用于支付办公区自来水费用；30206电费300000元，主要用于支付办公区电费；30207邮电费10000元，主要用于邮电通信支出；30211 差旅费3000元，主要用于保障中心人员差旅费支出；30213维修（护）费550000元，主要用于保障办公区维修（护）工作支出；30217公务接待费2000元，主要用于2026年公务接待支出；30228工会经费9180.72元，主要用于交纳在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费500000元，主要用于保障公车平台车辆运行维护费用支出。

3.303对个人和家庭的补助170611.2元（基本支出170611.2元，项目支出0元），主要用于退休人员退休费支出。其中：30302退休费170611.2元，主要用于退休人员退休费支出。

4.31013公务用车购置500000元，主要用于公务用车购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额500000元，其中：政府采购货物预算500000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年合计1002000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1002000 元，较上年增加500000元，增长99.6%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区机关事务服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为1000000元，较上年增加500000元，增长100%。其中：公务用车购置费500000元，较上年增加500000元，增长100%；公务用车运行维护费500000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：本年度购置公务用车2辆，故费用较上年有所增加。

（二）上级资金

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一公务用车购置经费

（一）项目名称

公务用车购置经费。

（二）立项依据

根据临沧市临翔区机关事务服务中心关于请予安排公务用车购置经费的请示（批示件）实施。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

新购置两辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

（五）项目实施内容

新购置两辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转，进一步优化车辆结构。

（六）资金安排情况

项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

（七）项目实施计划

由临沧市临翔区机关事务服务中心安排工作人员按程序申报同意后，新购置两辆公务用车，用于保障区级公车平台正常运转。

（八）项目实施成效

通过新购置两辆公务用车，实现保障区级公车平台正常运转。

项目二 区级办公区运行经费

（一）项目名称

区级办公区运行经费。

（二）立项依据

根据临沧市临翔区机关事务服务中心关于请求安排单位自有资金的函实施。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

完成2026年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行。

（五）项目实施内容

 完成2026年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行。

（六）资金安排情况

项目设施所需资金纳入预算。

（七）项目实施计划

由临沧市临翔区机关事务服务中心安排工作人员按程序申报同意后，完成2026年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行。

（八）项目实施成效

完成2026年区级机关办公区铁塔公司站点电费代收代缴工作，有效保障站点各类设施设备正常运行

项目三 日常保障机关服务运行经费

（一）项目名称

日常保障机关服务运行经费。

（二）立项依据

根据临翔事务请〔2022〕13号关于给予将日常保障机关服务运行经费纳入财政预算的请示（批示件）实施。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区机关事务服务中心。

（四）项目基本概况

保障2026年日常机关服务工作正常运行。

（五）项目实施内容

保障2026年日常机关服务工作正常运行。

（六）资金安排情况

项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

（七）项目实施计划

由临沧市临翔区机关事务服务中心安排工作人员开展2026年日常机关服务工作。

（八）项目实施成效

通过开展2026年日常机关服务工作，实现保障区级2026年日常机关服务工作正常运行。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费 、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、

执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区机关事务服务中心2026年委托业务费安排0元，本年预算与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区机关事务服务中心部门资产总额8463970.26元，其中，流动资产40220.19元，固定资产8423750.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少253458.46元，其中固定资产减少278387元，无形资产增加24928.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入72391.48元，其中出租公务用车，资产出租收入72391.48元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200628600111