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临沧市临翔区综合行政执法局2026年部门

预算公开说明

 临沧市临翔区综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区综合行政执法局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中共临沧市临翔区委办公室  临沧市临翔区政府办公室关于印发〈临沧市临翔区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2024〕6号）文件秘密5年，职责不予公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政执法股、行政审批和监管股、应急管理股；下设5个事业单位，包括：执法一大队、执法二大队、行政执法三大队、区城市管理服务中心、区行政执法指挥调度中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“两违”整治年度重点任务。一是建立存量违建“一户一档”台账，完成全区80%存量违建的分类认定，明确处置方案及时限。二是打通“数字网格平台”与自然资源卫片系统数据接口，实现“两违”问题自动预警、一键派单。三是每季度开展1次“两违”联合执法行动，联合自然资源、住建、公安等部门，重点打击耕地违建、小区私搭乱建。

2.推进“城管六进”试点工作。一是选取试点。选取凤翔、忙畔两个街道作为“城管六进”试点，每个街道确定1个社区、2个小区、1个夜市、1个超市、1所学校、1所医院作为首批试点单位，2026年6月底前完成所有试点联络点建设。为试点单位配备执法记录仪、便携式普法设备等装备，每个联络点明确1名专职联络员，制定《“城管六进”工作手册》（明确职责、流程、标准）。二是开展试点评比。每个试点单位每月开展1次主题活动（如社区“环境整治日”、校园“普法宣传周”、夜市“文明经营评比”），全年累计解决试点区域问题不少于500件。12月底前完成试点成效评估，总结可复制的经验（如小区联合巡查机制、夜市规范管理模式），为2027年全域推广奠定基础。三是宣传与共治。通过小区公示栏、校园广播等渠道，宣传“城管六进”工作成效，每月发布1期“六进”案例，提高群众知晓率、参与率。在试点区域招募“城管志愿者”，组建“群众监督队”，鼓励群众参与城市管理，形成“执法+群众”共治格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制53人（其中参照公务员法管理事业编制25人，事业编制28人）。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆，超编8辆。超编原因是根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于撤销临沧市临翔区城建管理监察大队的通知》（临翔编办发〔2024〕38号），原临沧市临翔区城建管理监察大队核定使用的8辆工作用车编制划转至本部门。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19756981.42元，其中：一般公共预算19508506.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元，上年结转结余收入48474.73元。

与上年19001664.96元对比增加755316.46元，增长3.98%，主要原因分析：人员变动，人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费随之变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19508506.69元，其中：本年收入19508506.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19508506.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18801664.96对比增加706841.73，增长3.76%。主要原因分析：人员变动，人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费随之变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19756981.42元。财政拨款安排支出 19508506.69元，其中：基本支出18658506.69元，与上年17801664.96对比增加856841.73元，增长4.81%，主要原因分析：人员变动，人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费随之变动；项目支出850000.00元，与上年1000000.00元对比减少150000.00元，下降15%，主要原因分析：根据财政过紧日子要求，压缩部门项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出263029.20元。主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费支出。

2.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1071129.22元。主要用于本单位机关、一大队、二大队、三大队、城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

3.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出9933.60元。主要用于拨付城市管理服务中心死亡职工遗属困难生活补助。

4.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出18112.15元。主要用于本单位机关、一大队、二大队、三大队、城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员失业保险单位部分缴纳支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出300262.69元。主要用于本单位行政人员、参公管理事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出175050.90元。主要用于城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出231600.48元。主要用于本单位机关、一大队、二大队、三大队、城市管理服务中心、行政执法指挥调度中心在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出30489.11元。主要用于本单位在职人员工伤保险缴费支出13989.11元，在职人员及退休人员大病保险单位部分缴费支出16500.00元；

9.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出200000.00元。主要用于城区主要道路机非分离隔离栏建设工程及市容秩序和环境卫生整治工程等基础设施建设支出200000.00元；

10.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出15755552.43元。主要用于：在职人员工资支出7429423.60元；办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费、差旅费等一般公用经费支出315000.00元；工会经费支出60848.83元；公务用车运行维护费25000.00元；行政人员公务交通补贴支出304800.00元；编制外长期聘用人员工资、保险、公积金等支出7620480.00元。

11.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－城管执法（项）”支出650000.00元。主要用于公务用车购置经费支出150000.00元；用于综合行政执法办案办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出500000.00元；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出803346.91元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出17679895.06元（基本支出17679895.06元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资3042441.60元，主要用于本单位行政人员基本工资支出1809192.00元，事业人员基本工资支出1233249.60元；30102津贴补贴1941192.00元，主要用于本单位行政人员津贴补贴支出1861020.00元，事业人员津贴补贴支出80172.00元；30103奖金789706.00元，主要用于行政人员奖金及绩效考核奖励支出；30107绩效工资1656084.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1071129.22元，主要用于行政人员养老保险单位部分缴纳支出676648.32元，事业人员养老保险单位部分缴纳支出394480.90元；30110职工基本医疗保险缴费475313.59元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费单位部分支出300262.69元，事业人员基本医疗保险缴费单位部分支出175050.90元；30111公务员医疗补助缴费231600.48元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出126871.56元、事业人员公务员医疗补助缴费支出73965.17元、退休人员公务员医疗补助缴费支出30763.75元；30112其他社会保险缴费48601.26元，主要用于行政人员工伤保险费缴费支出8458.10元、失业保险费缴费支出853.61元、大病保险缴费支出7752.00元，用于事业人员工伤保险费缴费支出4931.01元、失业保险费缴费支出17258.54元、大病保险缴费支出6612.00元，用于退休人员大病保险缴费支出2736.00元；30113住房公积金803346.91元，主要用于行政人员住房公积金单位部分缴纳支出507486.24元，事业人员住房公积金单位部分缴纳支出295860.67元；30199其他工资福利支出7620480.00元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资、社会保险费、住房公积金等经费支出。

 2.302商品和服务支出1199348.83元（基本支出705648.83元，项目支出493700.00元），主要用于一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴及单位正常履职、开展各个项目工作所需的项目经费支出。其中：30201办公费182000.00元，主要用于购买日常办公用品、征订报刊、单位网络专线服务费、电子政务网服务费和城市管理综合执法办案等办公用品、办公费支出；30205水费12000.00元，主要用于单位用水支出；30206电费18000.00元，主要用于违停处理中心及办公区电费支出；30207邮电费5000.00元，主要用于单位办公电话费支出；30211差旅费40000.00元，主要用于公务出差差旅费支出；30217公务接待费3000.00元，主要用于公务接待相关费用支出；30218专用材料费50000.00元，主要用于城管制式服装等费用支出；30227委托业务费165000.00元，主要用于市容秩序整治、违建拆除等工作劳务费用支出；30228工会经费60848.83元，主要用于单位工会经费缴纳支出；30231公务用车运行维护费185000.00元，主要用于公务车辆、城市管理工作用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费478500.00元，主要用于巡查摩托车及租用车辆等车辆油料费、修理费、保险费、租车费等支出173700.00元，公务员公务交通补贴支出304800.00元。

3.303对个人和家庭的补助272962.80元（基本支出272962.80元，项目支出0.00元），主要用于支付退休人员原渠道发放退休费。其中，30302退休费支出263029.20元，主要用于退休人员原渠道发放退休费支出；30305生活补助9933.60元，主要用于遗属困难生活补助支出。

4.310资本性支出356300.00元（基本支出0.00元，项目支出356300.00元），主要用于支付城区主要道路机非分离隔离栏建设工程及市容秩序和环境卫生整治工程等基础设施建设支出购置专用设备和办公设备支出。其中，31002办公设备购置6300.00元，主要用于购置行政执法指挥调度中心机房空调机6300.00元；31003专用设备购置80000.00元，用于市容秩序和环境卫生集中整治专用设备购置；31005基础设施建设120000.00元，用于城区主要道路机非分离隔离栏建设工程支出；31013公务用车购置支出150000.00元，用于城市管理服务中心工作用车采购支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区综合行政执法局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区综合行政执法局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区综合行政执法局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区综合行政执法局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区综合行政执法局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6300.00元，其中：政府采购货物预算6300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区综合行政执法局2026年“三公”经费预算合计338000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算338000.00 元，较上年增加150000.00元，增长79.79%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区综合行政执法局2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为335000.00元，较上年增加150000.00元，增长81.08%。其中：公务用车购置费150000.00元，较上年增加150000.00元，增长100%；公务用车运行维护费185000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：本部门城市管理服务中心工作用车有1辆于2025年达到强制报废期限，经报区机关事务管理中心和区财政批准，报废处罚1辆，根据工作需要，需新购置1辆工作用车，购置经费预算150000.00元，故本年公务用车购置费预算比上年增加；公务用车运行维护费本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区综合行政执法局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区综合行政执法局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区综合行政执法局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年用于保障临沧市临翔区综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为200000.00元、事业发展经费支出预算898474.73元。其中有“综合行政执法工作经费”项目为本部门的重点项目。预算绩效目标情况如下（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）项目名称：综合行政执法工作经费

（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室  临沧市临翔区政府办公室关于印发〈临沧市临翔区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2024〕6号）。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区综合行政执法局

（四）项目基本概况：根据部门职能职责和部门工作计划，组织实施综合行政执法制式服装采购、执法或办公设施设备购置、工作用车车辆运行保障等相关工作内容，完成相关工作任务，确保综合行政执法相关工作有序推进。

（五）项目实施内容：2026年重点完成工作：一是完成全体在职人员和编外辅助执法人员制式服装配备，全面保障着装统一；二是完成部分办公电脑更换工作，逐步实现办公电脑全部国产化，并更新执法记录仪等部分执法装备；三是保障8辆城管服务中心城管巡查车辆及25辆巡查摩托车辆租赁费、修理费、油料费等其他交通费用支出；四是完成部门档案数字化加工、日常办公用品购置、应急物资采购等相关工作。

（六）资金安排情况：做好项目资金预算，根据项目工作进度，解决资金问题。2026年财政批复综合行政执法工作经费200000.00元，主要用于租车费、日常办公经费等支出。

（七）项目实施计划：根据部门职能职责和部门工作计划，组织实施综合行政执法制式服装采购、执法或办公设施设备购置、工作用车车辆运行保障等相关工作内容，完成相关工作任务，保证综合行政执法工作正常推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区综合行政执法局2026年机关运行经费安排705648.83元，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及公务员公务交通补贴等支出。与上年712413.67元对比减少6764.84元，下降0.95%，主要原因分析：人员变动，机关运行经费随之变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区综合行政执法局2026年委托业务费安排265000.00元，与上年93600.00元对比增加171400元，增长183.12%，主要原因分析：本年用于开展市容秩序和环境卫生集中整治、违建拆除等需委托相关企业完成的工作任务增加，经费支付预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区综合行政执法局资产总额2860726.44元，其中，流动资产2471543.82元，固定资产389182.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1053073.04元，其中，流动资产减少910691.91元，固定资产减少142381.13元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值96800.00元；报废报损资产1项，账面原值96800.00元，实现资产处置收入2430.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200649800111