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 临沧市公安局临翔分局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局临翔分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局临翔分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局临翔分局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市公安局临翔分局是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

临沧市公安局临翔分局机构设置情况涉密不予公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化推进主战警务坚定发力。

2.深化推进主防警务坚定发力。

3.维护公共安全坚定发力。

4.法治公安建设坚定发力。

5.服务高质量发展坚定发力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制情况涉密不予公开。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制66辆，实有车辆67辆，超编1辆，超编的主要原因是车辆资料丢失，无法办理落户手续。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入128319735.65元，其中：一般公共预算125365735.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1450000元，上年结转结余收入1504000元。

与上年137055126.88元对比减少8735391.23元，下降6.37%，2025年上级补助资金执行率较高，结转2026年上级补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入125369735.65元，其中：本年收入125365735.65元，上年结转收入4000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125365735.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年133105126.88元对比减少7735391.23元，下降5.81%，2025年上级补助资金执行率较高，结转2026年上级补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 128319735.65元。财政拨款安排支出125369735.65元，其中：基本支出115581469.15元，与上年113836976.86元对比增加1744492.29元，增长1.53%，增加的主要原因是退休人员原渠道发放退休金增加、五险及公积金基数调整；项目支出9788266.5元，与上年19268150.02元对比减少9479883.52元，下降49.2%，减少的主要原因是2025年上级补助资金执行率较高，结转2026年上级补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040199“公共安全支出（类）－武装警察部队（款）－其他武装警察部队支出（项）”支出100000元。主要用于武警临翔中队正常运转日常保障支出；

2.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）－行政运行（项）”支出94863427.44元。主要用于人员经费支出88545694元，日常公用经费支出6317733.44元；

3.2040220“公共安全支出（类）－公安（款）－执法办案（项）”支出8748100元。主要用于办案业务和业务装备经费、在押及拘留人员保障经费等支出；

4.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出941166.5元。主要用于涉烟违法犯罪工作补助、缉私工作经费等支出；

5.2080501 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出2110302元。主要用于行政退休人员原渠道发放退休金支出；

6.2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出43214.4元。主要用于事业退休人员原渠道发放退休金支出；

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7551816.96元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出；

8.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出92787.1元。主要用于遗属生活补助支出；

9.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出9948.2元。主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

10.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—重大公共卫生服务（项）”支出4000元。主要用于艾滋病防治工作；

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出3315877.5元。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出；

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出35241.28元。主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出；

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出1701429.84元。主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助支出；

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出188561.71元。主要用于缴纳在职离退人员大病、工伤保险支出；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出5663862.72元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出107012432.21元（基本支出107012432.21元，项目支出0元）。其中，30101基本工资16200672元，主要用于支付在职人员基本工资支出；30102津贴补贴28499784元，主要用于支付在职人员津贴补贴、加班工资支出；30103奖金7576918元，主要用于支付在职行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）、十三薪支出；30107绩效工资295320元，主要用于支付在职事业人员绩效工资及绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7551816.96元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费3351118.78元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险支出；30111公务员医疗补助缴费1701429.84元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员补助医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费198509.91元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业、大病医疗保险支出；30113住房公积金5663862.72元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出35973000元，主要用于支付聘用辅助警务人员及留置看护辅警的工资支出。

2.302商品和服务支出13069539.94元（基本支出6322733.44元，项目支出6746806.5元），主要用于保障正常运转所需日常公用经费及办案业务经费支出。其中：30201办公费404320元，主要用于办公用品、报刊征订、饮水费等相关办公经费支出；30202印刷费10000元，主要用于印刷材料费支出；30204手续费5000元，主要用于银行转账等手续费支出；30205水费120000元，主要用于办公使用水费支出；30206电费210000元，主要用于办公、拘押场所、网络监控电费支出；30207邮电费10000元，主要用于电话费、邮寄费支出；30209物业管理费980000元，主要用于食堂外包、保洁服务、绿化等物业管理服务费支出；30211差旅费490431.5元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费1730000元，主要用于房屋、设备、家具等维修维护费支出；30214租赁费2060000元，主要用于场地、网络、物品租赁等支出；30215会议费10000元，主要用于召开会议相关费用支出；30216培训费10000元，主要用于参加各级组织培训及本单位组织培训相关费用支出；30217公务接待费10000元，主要用于公务接待费用支出；30218专用材料费399275元，主要用于车管物资、电脑耗材、宣传材料等相关材料费支出；30224被装购置费135000元，主要用于民警、辅助警务人员服装购置；30226劳务费145000元，主要用于临时人员费用支出等；30227委托业务费2173100元，主要用于警务通使用、检验鉴定费用等委托业务工作经费支出；30228工会经费324013.44元，主要用于计提上缴总工会在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费990000元，主要用于公务用车油料、修理、保险、过路费等相关费用支出；30239其他交通费用2853400元，主要用于在职人员公车补贴及租车费等支出。

3.303对个人和家庭补助支出3795263.50元（基本支出2246303.5元，项目支出1548960元），主要用于遗属补助及在押、拘留人员保障经费支出。其中：30302退休费2153516.4元，主要用于退休人员原渠道发放退休金支出；30305生活补助1641747.1元，主要用于遗属补助、在押及拘留人员保障经费支出。

4.310资本性支出1492500元（基本支出0元，项目支出1492500元），主要用于业务装备采购、基础设施建设等支出。其中： 31001房屋建筑物购建500000元，主要用于森警业务技术用房建设等支出；31003专用设备购置992500元，主要用于电脑及家具等办公设备、公安专用设备、执法装备、信息化设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市公安局临翔分局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市公安局临翔分局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市公安局临翔分局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市公安局临翔分局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市公安局临翔分局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2630000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购服务预算2530000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2026年合计2960000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市公安局临翔分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1000000 元，较上年1605538元减少605538元，下降约37.72%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市公安局临翔分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市公安局临翔分局2026年公务接待费预算为10000元，较上年20000元减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为7次，共计接待100人次。

增减变化原因：加强公务接待管理，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局临翔分局2026年公务用车购置及运行维护费为990000元，较上年1585538元减少595538元，下降37.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费990000元，较上年1585538元减少595538元，下降37.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费990000元，较上年1585538元减少595538元，下降37.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为67辆。

增减变化原因：2025年上级补助资金执行率较高，结转2026年上级补助资金减少。

（二）上级资金

临沧市公安局临翔分局2026年上级资金“三公”经费预算1360000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为1360000元，（其中：公务用车购置600000元、公务用车运行维护费760000元）。

（三）自有资金

临沧市公安局临翔分局2026年自有资金“三公”经费预算600000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费600000元，（其中：公务用车购置0元、公务用车运行维护费600000元）。

（四）非财政拨款

临沧市公安局临翔分局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一

1.项目名称

在押、拘留人员保障经费

2.立项依据

财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》财行〔2016〕430号、《云南省公安厅关于核定全省看守所在押人员伙食费金额标准的通知》云公监传〔2017〕146号。

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

5.项目实施内容

确保在押人员伙食实物量达到标准。

6.资金安排情况

保障经费1800000元。

7.项目实施计划

根据财政部、公安部下发在押人员伙食费保障标准，确保在押人员伙食费达标。

8.项目实施成效

在押人员伙食费保障标准达到全市平均水平。

（二）项目二

1.项目名称

公安成本性支出专项经费

2.立项依据

《临沧市临翔区交通组织管理优化提升工程进度审核报告》《临沧市临翔区公安局平村派出所建设项目结算审核报告》等相关文件。

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

化解因实施交通管理优化提升工程、分局平村派出所建设、森警业务技术用房建设等项目拖欠的工程欠款。

5.项目实施内容

加快交通管理优化提升工程、分局平村派出所建设、森警业务技术用房建设等项目欠款拨付进度。

6.资金安排情况

专项经费5000000元。

7.项目实施计划

逐项有序化解工程欠款。

8.项目实施成效

化解工程欠款，确保工程顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

14.公共安全支出：指主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2026年机关运行经费安排6322733.44元，与上年6685218.95元对比减少362485.51元，下降5.42%，其中：办公经费2160320元、工会经费324013.44元、公务用车运行维护费990000元、公车补贴2843400元，离退休干部党支部工作经费5000元。用于单位正常运转保障支出，包括办公费、水电费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、租赁费、维修维护费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、公车补贴以及其他费用。减少的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2026年委托业务费安排2523100元，与上年1238442.31元对比增加了1284657.69元，增长103.73%，主要原因是2026年安排检验鉴定费及警务通使用费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市公安局临翔分局资产总额160341010.83元，其中，流动资产18670713.77元，固定资产（净值）108914448.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程27692311.62元，无形资产（净值）765785.76元，其他资产（公共基础设施）4297751.53元。2024年资产总额142055909.30元，其中，流动资产7804350.42元，固定资产（净值）94354907.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程35058698.55元，无形资产（净值）825783.47元，其他资产（公共基础设施）4012169.45元。与上年相比，本年资产总额增加18285101.53元，其中流动资产增加10866363.35元，固定资产（净值）增加14559540.74元，在建工程减少7366386.93元，无形资产（净值）减少59997.71元，其他资产（公共基础设施）增加285582.08元。处置房屋建筑物35323.09平方米，账面原值1731683.17元；处置车辆2辆，账面原值257027元；报废报损资产2项，账面原值257027元，实现资产处置收入2600元；资产使用收入63890.4元，其中出租资产16平方米，资产出租收入63890.4元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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