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临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年部门预算公开说明

  临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委（或党员大会）的决议。

2.领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3.讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5.密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7.领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

8.承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

凤翔街道办事处共设置9个内设机构，包括：行政管理5个，事业单位站所（中心）4个。分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心、城镇发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，凤翔街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实省委十一届九次全会、市委五届九次全会精神及区委五届十次全会精神，结合凤翔实际，紧盯目标任务，聚焦关键重点，坚持“早、快、效”，全力推进经济社会高质量发展。

1.加快推进项目建设，促进跨越发展。聚焦“三大经济”产业，围绕“上项目、抓投资、促发展”的整体思路，大兴调查研究，以“生态宜居”为突破点，加大基础设施、产业发展等重点特色项目立项支持，推动农文旅融合发展，壮大村集体经济，稳步推进重大项目征地拆迁，加快项目谋划实施落地，扎实开展企业纾难解困，持续优化营商环境，迸发经济社会活力，让群众的幸福更有“质感”，让城市的发展更有“温度”。

2.持续推进绿美建设，促进生态发展。以“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、五彩澜沧江”保护和建设发展为抓手，持续抓好绿美培训，以美丽庭院、美丽小区建设为切入点，推动绿美经济建设。进一步抓好污染防治工作，持续推进南北河、小箐河、农村污水、垃圾、厕所治理。切实把绿色发展植入到现代化经济体系，扎实推进经济绿色高质量发展。

3.持续巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。对照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作要求，细化方案措施，画好“作战图”，抓实问题精准整改，促进脱贫群众持续增收，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，接续全面推进乡村振兴。

4.持续加强安全防范，促进和谐稳定。坚持发展新时代“枫桥经验”，在加强和创新社会治理上发力，抓实安全生产各项工作，强化隐患排查处置，进一步加大信访形势研判，对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解。同时，对重点信访人，继续给予思想沟通和政策宣传教育，加大人文关怀，严防案件回流，营造和谐稳定的发展环境。

5.全面从严治党，促进组织建设。坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党。一是认真落实党的各项制度，抓实作风革命效能革命，增强干部队伍的执行力、战斗力。二是加快推进村级集体经济项目建设，培育村集体经济发展新路径。三是严格落实意识形态、党风廉政工作责任制，营造风清气正的干事环境。四是推动“智慧党建”与“智慧城市”深度融合，深入推进基层党组织标准化建设，进一步提升基层治理和服务群众水平，让城市居民幸福感、获得感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制64人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48622814.88元，其中：一般公共预算37423906.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益215420元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10000000.00元，上年结转结余收入983488.00元。

部门财务总收入与上年47188022.42元对比增加1434792.46元，主要原因是2026年在职人数增加，人员工资和公用经费较上年增加；村居民小组数增加，村居民小组工作经费和人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38622814.88元，其中：本年收入37639326.88元，上年结转收入983488.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37423906.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款215420.00元。

部门财政拨款收入与上年37188022.42元对比增加1434792.46元，主要原因是2026年在职人数增加，人员工资和公用经费较上年增加；村居民小组数增加，村居民小组工作经费和人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48622814.88元。财政拨款安排支出38622814.88元，其中：基本支出35914689.88元，与上年34220462.42元对比增加1694227.46元，主要原因是2026年在职人数增加，人员工资和公用经费较上年增加；村居民小组数增加，村居民小组工作经费和人员经费较上年增加；项目支出12708125.00元，与上年2967560.00元对比减少9740565.00元，主要原因一是农贸市场整治管理经费、公务用车购置经费、建档立卡户房屋拆除赔偿资金等年初预算安排支出减少；二是凤翔街道新村四组农村综合性活动场所建设项目专项资金、社区综合服务体系建设资金、彩票公益金支持养老服务体系建设补助资金等财政拨款结转结余支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出308676.68元。主要用于人大事务人员工资的发放及办公经费支出；

2.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元。主要用于人大代表履职经费支出；

3.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出4057862.32元，主要用于政府机构人员工资发放及办公经费、公务用车运行维护费支出；

4.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出30000.00元，主要用于人才招引三年行动安家补助支出；

5.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－行政运行（项）”支出304334.48元，主要用于统计站人员工资发放及办公经费支出；

6.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出430386.00元，主要用于财政所人员工资发放及办公经费支出；

7.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出420473.52元，主要用于纪检监察事务人员工资发放及办公经费支出；

8.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出20000.00元，主要用于2025年清廉云南临沧实践项目专款资金支出;

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出160660.60元，主要用于党委人员工资发放及办公经费支出；

10.2013202“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出214.00元，主要用于2025年万名党员进党校暨抓党建促乡村振兴下沉培训专款资金支出；

11.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出229704.00元，主要用于“两新”党组织工作经费、困难党员关爱资金、2025年村（社区）“两委”换届工作专款资金、村（社区）“两委”换届工作经费支出；

12.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出3299.00元，主要用于2025年社会治安综合治理中心规范化建设专款资金支出;

13.2013902“一般公共服务支出（类）－社会工作事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出108500.00元,主要用于2025年党建引领基层治理和基层政权建设专款资金、2025年社区工作人员教育培训专款资金支出；

14.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）—民兵（项）”支出5000.00元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

15.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）—科普活动（项）”支出100000.00元，主要用于2025年基层科普行动计划专款资金支出；

16.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出631039.44元，主要用于文化站工资发放及办公经费支出；

17.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—其他文化和旅游支出（项）”支出26000.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；

18.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出80000.00元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出；

19.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1223033.52元，主要用于社保中心在职人员工资发放及办公经费支出；

20.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出581018.40元。主要用于行政单位人员退休工资支出；

21.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出828901.80元。主要用于事业单位人员退休工资支出；

22.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1648516.03元，主要用于在职人员养老保险支出；

23.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出121000.00元，主要用于贷免扶补创业服务经费、基层治理专干生活补助资金支出；

24.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出43573.35元，主要用于遗属补助支出；

25.2081006“社会保障和就业支出（类）－ 社会福利（款）－养老服务（项）”支出400000.00元，主要用于养老服务体系项目建设专项补助经费支出；

26.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出50863.34元，主要用于社区干部教育培训经费、两案人员补助、在职人员保险、离退休干部党支部工作经费支出；

27.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出50400.00元。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金支出；

28.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出6100.00元。主要用于计划生育宣传员生活补助支出；

29.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出289656.14元，主要用于行政人员医疗保险支出；

30.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出441872.85元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳支出；

31.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出491352.12元，主要用于在职人员及退休人员的医疗补助支出；

32.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出55718.45元，主要用于在职人员大病保险缴纳支出；

33.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出200000.00元，主要用于2025年医疗卫生事业发展三年行动专款资金支出；

34.2110402“节能环保支出（类）－自然生态保护（款）－农村环境保护（项）”支出200000.00元，主要用于农村环境整治支出；

35.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－ 行政运行（项）”支出1882416.02元，主要用于村建所在职人员工资发放及办公经费支出；

36.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出14095349.00元，主要用于村（社）干部补助及村（社区）工作经费支出；

37.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出2552508.24元，主要用于农业站人员工资发放及办公经费支出；

38.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出703923.84元，主要用于林业和草原服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

39.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出50000.00元。主要用于森林抚育专款资金支出；

40.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出30000.00元。主要用于森林防火及专业队经费支出；

41.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出817506.72元，主要用于水利站人员工资发放及办公经费支出；

42.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出2622560.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

43.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1236387.02元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；

44.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出17600.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出16546831.15元（基本支出16546831.15元，项目支出0.00元）。其中：30101基本工资4960309.20元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴2856480.00元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金699960.00元，主要用于在职人员奖金发放；30107绩效工资3790716.00元，主要用于事业在职人员绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1648516.03元，主要用于在职人员养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费支出731528.99元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费491352.12元，主要用于在职及退休人员医疗补助；30112其他社会保障缴费101581.79元，主要用于在职人员保险的缴纳；30113住房公积金1236387.02元，主要用于职工住房公积金缴纳；30199人才招引三年行动安家补助经费30000.00元，主要用于职工其他工资福利支出。

2.302商品和服务支出14503769.18元（基本支出3591356.18元，项目支出10912413.00元），主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出等。其中：30201办公费3437950.00元，主要用于2025年村（社区）“两委”换届工作专款资金、2025年党建引领基层治理和基层政权建设专款资金、2025年基层科普行动计划专款资金、2025年就业创业和农村劳动力转移专款资金、2025年清廉云南临沧实践项目专款资金、2025年社会治安综合治理中心规范化建设专款资金、“两新”党组织工作经费、村（社区）“两委”换届工作经费、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、基层人民武装部国防和后备力量建设经费、人大主席团（工委）履职经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出；30205水费10000.00元，主要用于街道日常水费支出；30206电费20000.00元，主要用于街道日常电费支出；30207邮电费40000.00元，主要用于街道日常电信费支出；30211差旅费30000.00元，主要用于街道差旅费支出；30216培训费16714.00元，主要用于社区工作人员培训期间发生的伙食费、培训资料费支出；30217公务接待费7000.00元，主要用于街道在职人员公务接待费支出；30218专用材料费4099.00元，主要用于街道办公耗材购买支出；30226劳务费330400.00元，主要用于街道劳务派遣支出、防汛应急救灾资金、林草湿综合监测补助资金、中央自然灾害救灾资金支出；30227委托业务费10050000.00元，主要用于森林资源培育和其他支出；30228工会经费99206.18元，主要用于街道在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于公车维修、加油等支出；30239其他交通费用338400.00元，主要用于行政人员公车补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助15965806.55元（基本支出15756502.55元，项目支出209304.00元），主要用于街道退休费、村（社区）干部及编外人员工资及保险等费用、其他对个人和家庭的补助等。其中：30302退休费1409920.20元，主要用于本单位行政事业退休人员工资支出；30305生活补助14555886.35元，主要用于村（社区）干部工资及保险、编外人员工资及保险、基层治理专干生活补助资金、建档立卡户房屋拆除赔偿资金、困难党员关爱资金、农贸市场整治管理经费、社会救助协理员补助资金。

4.310资本性支出1390988.00元（基本支出20000.00元，项目支出1370988.00元），主要用于街道重大项目支出。其中：31002房屋建筑物购建20000.00元，主要用于办公设备购置支出；31003基础设施建设200000.00元，主要用于2025年医疗卫生事业发展三年行动专款资金支出；31005基础设施建设1170988.00元，主要用于2025年养老服务体系建设补助专款资金、福利彩票公益金补助项目资金、养老服务体系建设专款资金支出。

5.312对企业补助215420.00元（基本支出0.00元，项目支出215420.00元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。其中31204费用补贴215420.00，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额120000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年合计127000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算127000.00元，较上年减少111000.00元，下降46.64%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少1000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：严格执行中央八项规定，认真落实上级“过紧日子”的要求，并按照《中华人民共和国预算法》相关规定，厉行节约，压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少110000.00元，下降47.83%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少150000.00元，下降100%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加40000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（三）自有资金

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，其中因公出国（境）费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大主席团履职经费30000元，立项依据：批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容： 依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。对工作经费实行定额管理，其中：计划用于人大办公设备购置和办公经费支出1万元，召开人代会及主席团会议支出1万元等。切实保障人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要，确保做到专款专用。项目实施成效：完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（二）农村环境整治专款资金200000元，立项依据：《关于下达2023年中央农村环境整治资金（第二批）的通知》（临翔资环发〔2023〕50号）。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：凤翔街道办事处加强该项资金与支持农村“厕所革命”、美丽乡村建设等其他资金的统筹衔接，发挥政策合力，深入推进乡村建设、乡村治理，实施农村厕所、垃圾、污水、村容村貌等一体整治提升，促进农村人居环境质量整体提升。项目实施成效：有效改善农村脏乱差面貌，优化了人居环境，提了群众生活品质，推动乡村建设与乡村治理同步提质增效。

（三）2025年党建引领基层治理和基层政权建设专款资金92000元，立项依据：《临沧市财政局关于安排县区党建引领基层治理 和基层政权建设专项资金的通知》（临财行发〔2025〕81号）。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：凤翔街道海棠社区市级党建引领城乡社区治理联系点补助50000元；锦凤社区中央、省级党建引领城乡社区治理试点（观察联系点）补助70000元，进一步促进基层政权建设，更好发挥基层党组织的战斗堡垒作用。项目实施成效：以党建为引领，能筑牢基层政权根基，强化党组织在基层治理中的核心作用，凝聚治理合力。通过健全组织体系、整合服务资源，推动治理重心下移，有效解决群众急难愁盼问题，提升基层服务效能与治理水平，维护基层和谐稳定，夯实党的执政基础。

（四）国有企业退休人员社会化管理补助资金215420元，立项依据：《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》（临翔政办发〔2020〕34号）。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：凤翔街道办事处推进国企退休人员社会化管理，完善街道社区管理服务功能，做好人事、党员组织关系、档案移交及资产无偿划转，衔接社保待遇，分类处理统筹外费用，妥善安置原管理职工。强化保障措施，成立工作领导小组，压实企业主体责任，加强政策宣传，财政保障经费，各部门分工协作、督促落实，确保移交工作平稳有序、不脱节，切实提升社区管理服务能力，保障退休人员待遇不变、权益不受损。项目实施成效：通过规范移交档案、组织关系与资产，实现了管理服务属地化、规范化，确保退休人员待遇不降、权益不受损；财政全额保障经费，避免企业负担，保障了工作平稳推进；基层服务能力显著提升，实现了服务零距离，让退休人员生活更有保障、精神更充实，社会大局和谐稳定。

（五）2025年第二批省级防汛应急救灾专款资金17600元，立项依据：财政部应急部关于印发《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》的通知（财建〔2020〕245号）。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：凤翔街道紧扣省级防汛应急救灾资金“关口前移”要求，扎实推进防汛减灾各项工作。重点落实“1262”预警响应机制，确保预警叫应、精准调度与值守巡查到位；组织人员提前转移避险，妥善安置群众生活；开展抢险救援，完成排危除险、民房修复；保障物资供应、灾情统计、技术服务及交通通讯等后勤需求，全方位筑牢防汛安全防线。项目实施成效：凤翔街道通过落实防汛资金“关口前移”，强化“1262”预警响应，提前转移避险、高效抢险救援，有效保障了群众生命财产安全，提升了基层应急处置能力，筑牢了辖区安全防线，维护了社会大局稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年机关运行经费安排3611356.18元，与上年3600437.82元对比上升10918.36元，增长3.03%，主要原因是2026年在职人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2026年委托业务费安排10050000.00元，与10220000.00元上年对比下降170000.00元，主要原因是2026年凤翔街道与中国东方资产管理股份有限公司债务纠纷和解资金、凤翔街道中山村开展乡村振兴工作经费、临翔区凤翔街道中山村李白水片区道路建设资金等委托业务费安排支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处资产总额70668349.56元，其中，流动资产64456928.91元，固定资产6013536.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产197884.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24113182.49元，其中流动资产增加24504446.10元，固定资产减少376543.57元，无形资产减少14720.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200455700111