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临沧市临翔区应急管理局2026年部门预算

公开说明

 临沧市临翔区应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区应急管理局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股；行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

所属单位4个，分别是：

1.临沧市临翔区地震局，副科级，核定事业编制4名（管理3名，专技1名），设局长1名（副科级）。

2.临沧市临翔区应急管理综合行政执法大队，副科级，核定参照公务员管理编制7名，设大队长1名（副科级）。

3.临翔区应急管理信息中心，股所级，核定事业编制4名（专技人员编制）。

4.临沧市临翔区消防工作办公室，股所级，核定事业编制3名（管理2名、事业工勤1名）。

（三）重点工作概述

1.党建工作水平再提升

以增强党组织凝聚力、战斗力为目标，抓实党员思想政治教育，严格落实“三会一课”、主题党日等制度。深化党员志愿服务，发挥先锋模范作用；结合应急管理主业打造特色党建品牌，推动党建与业务深度融合。

2.党风廉政建设再深入

以应急管理系统风腐问题专项整治为抓手，开展廉政专题学习和警示教育，增强干部职工廉洁自律意识。全面排查廉政风险点，健全防控长效机制，强化权力运行全过程监督；严格执行规章制度，严肃查处违规违纪行为，筑牢拒腐防变思想与制度防线。

3.抓实消防安全专项治理

督促消防持续推进人员密集型场所动火作业建筑保温材料等“一件事”全链条专项整治，巩固电动自行车整治成效，深化畅通消防“生命通道”和消防设施治理，扎实开展高层建筑、自建经营性住房重大火灾风险隐患排查整治。

4.安全生产监管

（1）全面完成安全生产治本攻坚三年行动任务。严格对照安全生产治本攻坚三年行动任务清单，强化督查检查，完善警示约谈、挂牌督办等工作机制，压实推进“九大行动”落地见效。督促各行业部门做好重大隐患深查彻改、动态清零以及新行业、新业态的安全监管，确保安全生产治本攻坚三年行动圆满收官。

（2）推进重点行业领域专项整治。推动非煤矿山“四个一批”工作，聚焦非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸、建筑施工、道路运输、燃气等重点行业领域，实施“一件事”全链条整治，严控较大及以上事故。

（3）强化执法监督管理。认真执行安全生产重点监督检查计划，落实“双随机、一公开”检查机制，加大执法检查力度，严肃查处安全生产违法违规行为，强化事故调查处理和责任追究。

5.防灾减灾救灾

（1）防汛抗旱。严格执行“1262”预警响应联动机制，加强人员转移避险网格化管理，提升叫应、调度、反馈信息化水平，确保防汛抗旱预案实用管用。

（2）森林草原防灭火。增设卡点，紧盯重点区域、关键时段和重点人群，强化野外火源管控，开展森林草原火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，提升防灭火能力。

（3）抗震救灾。落实地震趋势联合会商机制，督促各乡镇（街道）、各部门树牢应对大震巨灾的思想、预案、组织、力量、物资准备，提升“123”快速响应机制效能。

6.强化预案修订与实战演练

（1）健全完善应急预案体系。修订完善区级总体应急预案及地震应急预案，构建横向到边、纵向到底、全面覆盖、科学规范的应急预案体系，切实提升预案的针对性、实用性和可操作性。

（2）抓实预案演练提升实战能力。坚持以演促练、以练备战，组织开展一次区级层面防汛、地震综合应急演练、森林草原防灭火应急演练，全面提升应急指挥、快速响应和高效处置能力，为有效应对各类突发事件筑牢坚实保障。

（3）强化物资保障。加强部门联动，通过采购以及向上级部门申请，补充救灾物资储备和完善快速调拨机制，科学调整物资储备布局，确保物资备得足、调得动、运得出、用得上。

7.深入开展应急宣传教育

紧扣年度安全教育工作部署，以安全生产月、防灾减灾宣传周、消防宣传月等重要节点为契机，常态化开展多形式、全覆盖的应急安全宣传教育活动。通过线上线下相结合、集中宣传与日常科普相补充的方式，广泛普及防灾避险、自救互救、安全防范等应急常识，推动安全生产法律法规进企业、进社区、进学校、进农村、进家庭。营造人人关注安全、人人参与应急的良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6997196.71元，其中：一般公共预算6580796.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入416400元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加708837.87元，增长11.27%，主要原因分析人员工资、社会保险及结转结余等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6580796.71元，其中：本年收入6580796.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6580796.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加302437.87元，增长4.82%，主要原因分析人员工资、社会保险及结转结余等经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6997196.71元。财政拨款安排支出 6580796.71元，其中：基本支出6180780.71元，与上年对比增加541757.85元，增长9.61%，主要原因分析人员工资、社会保险及结转结余等经费增加；项目支出816416元，与上年对比增加167080.02元，增长25.73%，主要原因分析是安全生产各项工作经费及结转结余等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出66100.2元。主要用于机关离退休人员工资支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出607908.48元。主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出9219.93元，主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的失业保险费支出。

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出200288.16元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出69471.23元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出122772.61元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15578.86元，主要用于财政部门安排的行政事业单位人员及退休人员工伤保险、大病保险经费支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出455931.36元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

9.2240101应急管理事务－行政运行－行政运行支出4123039.16元，主要用于应急管理人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，一般公用经费，工会经费，公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等基本开支。

10.2240102应急管理事务－一般行政管理事务－一般行政管理事务行支出20000元，主要用于应急管理综合实务经费支出。

11.2240106应急管理事务－安全监管－安全监管支出120000元，主要用于安全生产各项工作经费支出。

12.2240109应急管理事务－应急管理－应急管理支出105938元，主要用于2025年应急管理专项转移支付专款资金支出。

13.2240505地震事务－地震预测预报－地震预测预报支出44078元，主要用于地震预测预报工作经费支出。

14.2240550 地震事务－地震事业机构－地震事业机构支出510470.72元，主要用于地震事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，一般公用经费，工会经费等基本开支。

15.2240703 自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助－自然灾害救灾补助支出100000元，主要用于救灾物资储备资金项目支出。

16.2249999 自然灾害救灾及恢复重建支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出10000元，主要用于农房地震巨灾综合保险投保资金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5656411.63元（基本支出5656411.63元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1623444元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴1395264元，主要用于在职人员职工津补贴发放；30103奖金507873元，主要用于在职人员年终一次性奖金及2017年提高标准部分发放；30107绩效工资648660元，主要用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费607908.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费269759.39元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费122772.61元，主要用于单位干部职工及退休人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费24798.79元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金455931.36元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出760354.88元（基本支出457138.88元，项目支出303216元）。其中：30201办公费234156元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30202印刷费28000元，主要用于单位的印刷费支出；30205水费7000元，主要用于一般公用经费水费支出；30206电费3000元，主要用于项目支出电费支出，30207邮电费27840元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费72690元，主要用于单位职工因公出差的费用报销支出；30213维修（护）费1800元，主要用于单位办公设备维修支出，30217公务接待费5000元，主要用于各类公务接待费用支出；30227委托业务费77600元，主要用于单位代理记账及聘请律师法律服务费用等支出；30228工会经费32468.88元，主要用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费75000元，主要用于公务用车运行维护费支出，30239其他交通费用195800元，主要用于单位干部职工交通补贴和租车服务支出。

3.303对个人和家庭的补助476100.2元（基本支出66100.2元，项目支出410000元）。其中：30302退休费66100.2元，主要用于退休职工工资支出；30305生活补助10000元，主要用于农房地震巨灾综合保险投保资金支出；30306救济费400000元，主要用于救济人员生活补助支出。

4.310其他资本性支出104330元（基本支出1130元，项目支出103200元）。其中：31002办公设备购置4330元，主要用于采购彩色打印机、办公桌椅等支出；31008物资储备100000元，主要用于救灾物资储备资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区应急管理局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区应急管理局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区应急管理局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区应急管理局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区应急管理局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目213个，政府采购预算总额74575元，其中：政府采购货物预算9775元、政府采购服务预算64800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2026年合计80000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80000元，较上年减少21000元，下降20.79%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区应急管理局2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少1000元，下降16.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待33人次。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，不断健全过紧日子长效机制，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待费支出，进一步规范财务管理杜绝不正之风和腐败行为发生。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年减少20000元，下降21.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少20000元，下降1000%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

（二）上级资金

临沧市临翔区应急管理局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区应急管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区应急管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全生产各项工作经费

1.项目名称：安全生产各项工作经费。

2.立项依据:根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(临翔办字〔2019〕46 号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：根据工作职责，全面压实安全生产责任，严格监督企业落实主体责任，深入开展非煤矿山、危险化学品、冶金等工贸、烟花爆竹等重点行业领域安全生产专项整治和监督检查。

5.项目实施内容：对直接监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业开展安全生产检查，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，企业隐患排查治理整改率达95%以上，确保监管企业不发生较大以上安全生产事故。

6.资金安排情况：安全生产各项工作经费支出120000元。

7.项目实施计划：安全生产各项工作经费计划支出120000.00元，主要用于办公费62800元，印刷费10000元，委托业务费44000元，办公设备购置3200元。

8.项目实施成效：全面压实企业安全生产责任，认真执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，严格安全生产监督执法检查，严肃查处安全生产领域非法违法案件，深入开展安全生产治本攻坚三年专项行动，对监管领域内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸重点行业开展安全生产专项整治，严格监督企业落实主体责任，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，进一步宣传贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，确保安全生产各项工作正常开展，推进安全生产各项工作有效落实，有力保障临翔区安全生产形势稳定向好。

（二）地震预测预报工作经费

1.项目名称：地震预测预报工作经费。

2.立项依据：根据《临沧市临翔区地震局机构编制方案》精神及云南省地震局地震监测台网规划要求。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：做好辖区内地震监测预警台网运行维护、震情跟踪分析会商、科普宣传等工作，为临翔区经济社会发展提供地震安全保障服务。

5.项目实施内容：项目实施后对推进临翔区应急管理、防震减灾、综合防灾减灾救灾等工作将起到积极的作用。

6.资金安排情况：地震预测预报工作经费30000元。

7.项目实施计划：地震预测预报工作经费计划支出30000元，主要用于印刷费15000元，水费1000元，电费3000元，邮电费6000元，差旅费5000元。

8.项目实施成效：通过加强地震监测预报工作，确保全区地震监测预报预警台网、震情会商与应急响应技术系统运行正常，数据连续可靠，为预测预报工作提供强有力的数据支撑，不断强化震情会商研判，做好地震灾害防范应对准备，为科学决策提供依据。通过开展科普宣传，提高公众的自救互救和应急避险能力，最大限度减轻人民群众生命财产安全。提高政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失。

（三）救灾物资储备资金

1.项目名称：救灾物资储备资金。

2.立项依据：根据《云南省应急管理厅云南省财政厅关于印发<云南省自然灾害救助指导标准>的通知》(云应急(2022)56号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：做好区级物资应急准备工作。

5.项目实施内容：采购应急救灾帐篷，应急救灾彩布等应急物资，为我区发生次生灾害提供物资有力保障。

6.资金安排情况：救灾物资储备资金100000元。

7.项目实施计划：救灾物资储备资金计划支出100000元，主要用于物资储备100000元。

8.项目实施成效：建立健全应对突发公共事件的应急物资保障机制，确保突发事件发生后基本生活物资储备准备充足，及时到位，有效的维护市场及社会稳定。

（四）应急管理综合实务经费。

1.项目名称：应急管理综合实务经费。

2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕46号）文件精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：开展应急综合事务工作，保障应急管理工作正常运转。

5.项目实施内容：保障局机关、三个指挥部正常运转。

6.资金安排情况：应急管理综合实务经费20000元。

7.项目实施计划：应急管理综合实务经费计划支出20000元，主要用于办公费20000元。

8.项目实施成效：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市、区关于安全生产、防灾减灾工作的决策部署，牢固树立安全发展理念，持续加强防灾减灾、全生产工作，为促进全区经济社会高质量跨越发展提供有力的安全保障服务。

（五）农房地震巨灾综合保险投保资金。

1.项目名称:农房地震巨灾综合保险投保资金。

2.立项依据:根据《临沧市临翔区应急管理局临沧市临翔区财政局中国人民财产保险股份有限公司临翔支公司关于印发<临沧市临翔区农房地震巨灾综合保险实施方案>的通知》精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：不断提高农户投保覆盖率和应对巨灾能力。

5.项目实施内容：计划2026年开展农房地震巨灾综合保险投保2000户，每户财政补助5元。

6.资金安排情况：农房地震巨灾综合保险投保资金10000元。

7.项目实施计划：农房地震巨灾综合保险投保资金10000元，主要用于生活补助10000元。

8.项目实施成效：通过实施农房地震巨灾综合保险，发挥保险市场机制在防灾防损、风险管理、经济补偿等方面的积极作用，有利于巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会成果，有效防止群众因灾返贫致贫。

（六）自有资金经费

1.项目名称:自有资金经费。

2.立项依据:根据《临沧市地震监测台站代维护协议》精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：为做好地震监测台网日常运行维护、地震监测、震灾防御等工作。

5.项目实施内容：按照上级要求抓好临沧地震监测中心站项目建设工作；做好辖区内震情跟踪分析会商；开展防震减灾群测群防和地震科普宣传演练工作。

6.资金安排情况：自有资金经费416400元。

7.项目实施计划：自有资金经费416400元。主要用于办公费6000元，差旅费5000元，维修（护）费1800元，委托业务费3600元，救济费400000元。

8.项目实施成效：对推进临翔区应急管理、防震减灾、综合防灾减灾救灾等工作将起到积极的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区应急管理局2026年机关运行经费安排458268.88元，与上年对比减少5260.34元，下降1.13%，主要原因分析是人员变动，故机关运行经费减少；主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排77600元，与上年对比增加41600元，增长46.39%，主要原因分析是聘请开展安全检查技术服务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区应急管理局资产总额2876612.55元，其中，流动资产11012.05元，固定资产2862010元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3590.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2164088.99元，增加的原因：固定资产增加。其中流动资产增加8514.19元，固定资产增加2159756.69元，无形资产减少4181.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090203300400111