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临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年部门

预算公开说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡镇人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡镇移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡镇的移民和小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续深化学习教育，充分发挥领导班子的示范带动作用，以理论学习、读书会、“三会一课”等为载体，学懂习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、历史贡献、丰富内涵、实践要求，提高贯彻落实党中央决策部署的能力，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，确保党的先进理论成果在移民搬迁安置领域落地见效。

2.管党治党，持续抓好党的建设工作。持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态、干部队伍建设，不断提高搬迁安置干部队伍的政治站位、业务水平，持续改进工作作风，提高工作效率，培养清廉为民务实的干部队伍，更好地为移民群众服务。

3.聚焦主业，有序推进项目实施。一是认真做好邦东村昔归茶文化产业科技融合示范项目、马台乡马台村竹笋产业融合发展项目建设，做强做大产业项目，促进移民增收致富。二是继续抓好后扶人口核定工作，确保后扶直补资金及时、安全发放给移民后期扶持直补对象。三是有序推进 2025年6个后扶项目，并完成区级验收。四是做好2026年6个后期扶持项目（总投资130053800元）的可行性研究报告和初步设计报告的编制，并报上级部门审查审批。五是扎实做好糯扎渡水电站收口扫尾工作，使我区糯扎渡水电站库区和安置区达到验收条件。六是编制《临翔区大中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划》，把全区移民集中安置点建设成为“产业强村、生态绿村、文明新村、平安兴村、生活美村”。

4.压实整改责任，彻底推动解决问题。切实把审计、监督检查、巡察发现问题整改作为“必答题”，对未完成整改的问题抓紧抓实、精准发力、深查彻改，切实做到整改一项、销号一项，对完成整改的问题定期开展“回头看”，做实整改“后半篇文章”。

5.加强“移民搬迁安置故事”宣传。围绕中心工作和重大决策部署，加强与外部媒体的合作，积极通过媒体报道、专题报道等形式，展示移民搬迁安置工作成果和亮点；积极对外宣传“移民搬迁安置故事”，提升知名度和美誉度。

6.抓实信访维稳工作。加强移民政策宣传，抓好移民矛盾纠纷排查，切实关注移民思想动态和诉求，及时关注回应舆情舆论，积极帮助解决移民户困难问题，及时化解矛盾纠纷、排除安全隐患，确保移民安置点、库区社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10836324.3元，其中：一般公共预算1663018.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入9173306.2元。

与上年对比部门财务总收入减少45878834.97元，下降80.89%，减少的主要原因：上年结转结余收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10836324.3元，其中：本年收入1663018元，上年结转收入9173306.2元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1663018.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少45878834.97元，下降80.89%，减少的主要原因：上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10836324.3元。财政拨款安排支出 10836324.3元，其中：基本支出1563018.1元，与上年对比增加101041.6元，增长6.91%，增加的主要原因：在职人员工资及保险基数调增；项目支出9273306.2元，与上年对比减少45979876.57元，下降83.22%，减少的主要原因：财政拨款结转结余较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出22025.4元。主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出149180.16元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出6526.63元。主要用于本单位在职人员的工伤、失业保险等缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出66198.7元。主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出30664.22元。主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出4372.75元。主要用于本单位在职及退休人员大病保险缴纳支出；

7.2130321“农林水支出（类）－水利（款）－大中型水库移民后期扶持专项（项）”支出673250.9元。主要用于临翔区博尚水库库区博尚镇完海村蜜蜂养殖示范项目、临翔区糯扎渡水电站安置区马台乡唐家村大丫口田安置点（二）美丽家园移民新村建设项目的支出；

8.2136601“农林水支出（类）－大中型水库库区基金安排的支出（款）－基础设施建设和经济发展（项）”支出8118281.9元。主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

9.2137201“农林水支出（类）－大中型水库移民后期扶持基金支出（款）－移民补助（项）”支出41650元。主要用于大中型水库移民生产生活补助支出；

10.2137202“农林水支出（类）－大中型水库移民后期扶持基金支出（款）－基础设施建设和经济发展（项）”支出340123.4元。主要用于临翔区糯扎渡水电站库区邦东乡团山村曼岗村邦东村太阳能路灯安装项目、糯扎渡水电站库区临翔区平村乡农产品交易市场建设项目的支出；

11.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－事业运行（项）”支出1172165.12元。主要用于本单位在职事业人员工资福利及办公运行经费的支出；

12.2200199“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－其他自然资源事务（项）”支出100000元。主要用于本单位搬迁安置各项工作经费支出；

13.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出111885.12元。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1481203.58元（基本支出1481203.58元，项目支出0元）。其中：30101基本工资489456元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴30960元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30107绩效工资591960元，主要用于本单位职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费149180.16元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费66198.70元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴纳30664.22元，主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费10899.38元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金111885.12元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出159789.12元（基本支出59789.12元，项目支出100000元），主要用于单位公用经费、工会经费、其他交通费用等支出。其中：30201办公费84500元（基本支出34500元，项目支出50000元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费1000元（基本支出1000元，项目支出0元），主要用于本单位用水费用支出；30209物业管理费用3000元（基本支出3000元，项目支出0元），主要用于本单位办公用房的物业管理费用支出；30211差旅费3000元（基本支出3000元，项目支出0元），主要用于本单位干部职工下乡、出差等费用报销；30217公务接待费8500元（基本支出8500元，项目支出0元），主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用；30228工会经费9789.12元（基本支出9789.12元，项目支出0元），主要用于本单位按规定提取的工会费用支出；30239其他交通费用50000元（基本支出0元，项目支出50000元），主要用于单位开展业务需要的租车费用及干部职工产生的交通费用支出；

3.303对个人和家庭的补助63675.4元（基本支出22025.4元，项目支出41650元），主要用于退休人员原渠道发放退休费用及移民生产生活补助。其中：30302退休费22025.40元（基本支出22025.40元，项目支出0元），主要用于退休人员原渠道发放退休费用支出；30305生活补助41650元（基本支出0元，项目支出41650元），主要用于大中型水库移民后期扶持补助资金支出；

4.310资本性支出9131656.2元（基本支出0元，项目支出9131656.2元），其中：31005基础设施建设9131656.2元（基本支出0元，项目支出9131656.2元），主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展等项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年“三公”经费预算合计8500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算8500元，较上年减少500元，下降5.56%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

临沧市临翔区搬迁安置办公室因公出国（境）费本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为8500元，较上年减少500元，下降5.56%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

临沧市临翔区搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

搬迁安置各项工作经费

1.项目名称：搬迁安置各项工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区公务用车制度改革领导小组关于临沧市临翔区搬迁安置办公室事业单位公务用车改革实施方案的批复》临翔车改复〔2019〕11号、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区搬迁安置办公室机构编制方案》的通知临翔办字〔2019〕57号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

4.项目基本概况：认真做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作开展支出的办公经费及其他交通费用，进一步做好库区、移民安置区的社会稳定工作，完成区委、区政府交办的其他任务，确保全区移民工作顺利开展。

5.项目实施内容：做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于搬迁安置办公室工作经费，认真落实各项移民工作任务。

6.资金安排情况：财政预算资金100000元，其中：办公费50000元，其他交通费用50000元。

7.项目实施计划：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省大中型水库移民后期扶持管理实施暂行办法》的文件精神，负责做好移民工程项目的管理、指导、监督，移民安置的业务咨询和技术培训工作，完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。

8.项目实施成效：高度关注移民诉求，提升移民上访事件的受理率、办结率和办理质量，有效维护库区稳定；全力抓好大中型水库移民后期扶持工作，确保项目建设真正解决移民群众生产生活问题，顺利推进移民搬迁安置各项工作；保障单位人员办公需求，确保部门各项工作高效运转，完成区委、区政府及上级部门交办的其他各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额8005517.7元，其中，流动资产7356645.2元，固定资产116894.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产531978.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加760037.91元，其中固定资产增加3799.28元，无形资产增加528792.63元，流动资产增加227446元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200843400111