监督索引号53090200936100301000

临沧市临翔区中医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

医院始建于1980年6月，是一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院，目前占地30亩，建筑面积1.6万平方米，编制床位400张，实际开放床位200张；医院积极探索县级中医医院服务城镇社区公卫和居民健康管理新模式，按照临翔城区东西南北四个分区布局，先后建成圈掌街门诊部、玉龙社区卫生服务中心（站）、第三门诊（富丽家园）等三个直接面向社区居民、提供医疗保健和公卫服务的站点。

医院的主要职能有：

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，不与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

1.加强党建引领，坚持医院公益性办院方向

医院持续加强基层党建、党风廉政建设，意识形态工作把基层组织规范化达标晋级、清廉医院建设、行业作风建设继续摆在年度重点任务清单重要位置。

2.狠抓改革创新，筑牢服务 “产品线”

一是发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用，绩效正向引导，服务向高难疾病转变；二是注重资源整合，提升多学科诊疗能力，推出特需门诊个性化满足患者需求；三是建立健全门诊“一站式”服务体系，进一步优化医疗服务流程，整合预检分诊、导诊、慢性病申报、外伤证明、疾病诊断证明、病历资料复印等相关业务，真正做到“让信息多跑路，让群众少跑腿”从而改善患者就医体验；四是在全院范围内推广7S管理，构建医院安全文化物质层，规范环境和物品管理，提升医院形象。

3.强化建设，提升应急医疗能力

我们充分做好应急准备工作，加强地震等突发状况的应急演练，确保医院快速响应。同时，积极响应政府及卫健部门要求，完成指令性应急医疗保障任务，此外，我们持续开展人员培训，以“ 三基”理论、新技术等为重点，推进临床医师、护理人员中医药知识与技能岗位培训，严格执行资格准入制度，并定期督导检查，不断提升医疗基础质量。加强对药品和医疗器械的管理，严格执行药品采购制度，确保药品质量安全。开展药品不良反应监测工作，及时处理药品不良反应事件，保障患者用药安全。

4.充分发挥中医特色优势

紧密围绕《国家二级公立中医医院绩效考核操作手册（2024 版）》《 二级中医医院评审标准实施细则》《县级中医医院服务能力基本标准（试行）》《县级中医医院服务能力推荐标准（试行）》等一系列标准规范，我们切实落实各项考核措施，细化奖惩激励机制，持续完善医院《发挥中医药特色优势和提高临床疗效考核细则》。通过这一系列举措，我们充分彰显中医药的特色优势，不断提升中医临床疗效，深化内涵建设，有力推动医院迈向高质量发展快车道。

5.加快推进专科建设步伐，书写医院高质量发展

严格遵循《云南省重点中医专科建设考核验收标准（2023年版）》的指引，全力推进省级重点中医专科脑病科的建设。通过持续投入和优化资源，脑病科在医疗服务、科研创新、人才培养等方面取得了显著成效，专科影响力不断提升。依照《云南省中药特色专科建设实施方案》的总体部署，我们积极推进省级特色专科康复科、肛肠科、骨伤科及推拿科的建设。康复科、骨伤科、肛肠科三大科室服务能力大幅提升，床位使用率逐年攀升，平均住院日逐年缩短。技术项目方面，各科室均有所拓展。康复科积极探索社区及居家康复模式，提出个性化的康复服务，满足不同患者的康复需求。肛肠科开展中医医疗技术项目达6类28项，并新增10项中医医疗技术。中医药治疗率及中药处方占比在各科室均逐年提高，彰显了中医特色优势。此外，各科室人才培养成效显著，形成了合理的人才梯队，科研教学方面也取得了长足进步，发表论文多篇，科研成果丰硕。设施设备方面，各科室均配备齐全，满足了临床需求，为医院的高质量发展奠定了坚实基础。

6.强化人才队伍建设

一是稳步推进师承工作，推进中医药人才培养。正常推进云南省名中医林亚明专家基层工作站开展工作，完成叶芳、曲源、高继红三名云南省基层名老中医药专家工作站验收；协助完成医共体总医院立项项目考核，传统医学师承工作稳步推进。二是规范继续教育管理，强化人才队伍建设，积极组织医学知识讲座及培训9次。规范培训基地建设，不断提高培训质量。三是加强院校合作，四是医院积极组织申报“兴临人才”支持计划，童明仙、叶芳两位主任医师成功入选2024年医疗人才专项，为临翔区高层次人才队伍建设注入了新的活力。

7.抓好重点工程建设 提高医院管理水平

医院以卫生健康事业高质量发展三年行动计划作为行动指南，以部署落实“十四五”规划为重点，深入推进临翔区党建示范单位创建、临沧市科普示范单位创建、巩固清廉医院创建成效等新一轮重点任务清单。一是打造玉龙社区卫生服务站、治未病科等民族团结进步示范科室，做实“临翔区民族团结进步模范集体”称号。二是务实为民办实事，深入推进“绿美临翔”打造恬美中医，优化院内环境，打造健康步道。三是临沧市首家社区医康养结合机构玉龙社区康养中心，以医疗、养老、康复为一体的社区卫生服务中心于3月正式运行，切实为兜好困难老年人的生活保障奠定了基础，实现老年人“家门口”的养老服务需求。四是老年病科建设项目顺利通过省级复核验收。五是充分发挥“临翔区社会科学普及基地”作用，建设区域中医药适宜技术推广中心，做好中医药适宜技术推广培训，助推全区基层中医药服务能力不断提升。六是医院务实为民办实事，深入推进“绿美临翔”打造恬美中医，优化院内环境，改善就医流程，提升患者就医满意度。成功打造可走、沿途可观、可赏、可尝的丁香微药园一角。七是提高群众就医体验感，优化公众号微信预约功能，新增体检预约挂号、体检自助报告查询、健康宣教、医廉码平台、医保线上结算等，上线门诊叫号系统通过长期的推广应用，简化就医流程，缩短就诊时间。

8.加强中医药文化宣传，渲染中医药文化氛围

加强中医药文化宣传，按照“中医中药中国行”及“中医药健康文化周”“方便群众看中医”等活动主旨，推进中医药文化宣传活动，积极开发医院宣传矩阵，利用抖音平台、微信公众号、微信视频号发布健康资讯、医学科普等图文、视频信息，4篇信息被中央、省市级融媒体采用，其中一篇被人民日报、云南日报、云南网同时采纳。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置40个内设机构，包括：设急诊科、内科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、妇（儿）科、外科、肛肠科、骨伤科、治未病科、全科医学科、麻醉科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、民族医药科等18个临床科室，以及圈掌街门诊、第三门诊、玉龙社区卫生服务中心（站）等3个院外服务站点；设医学检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室（三方协议）等5个医技科室；设党务办、办公室、医务科、信息科、科教科、医保物价感控科、护理部、财务科、病案室、设备科、总务后勤科、内审科、资产科、基建办等14个职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临翔区卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区中医院2024年末人员编制数59人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员57人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员239人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员239人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。超编原因我院有2辆特种专用技术用车无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区中医医院2024年度无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区中医医院2024年无三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区中医医院2024年无三公经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区中医院2024年度收入合计11050.40万元。其中：财政拨款收入1749.03万元，占总收入的15.83%；事业收入6473.14万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.58%；其他收入2828.23万元，占总收入的25.59%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计减少4381.99万元，下降28.39%。总收入下降的主要原因是本年银行借款较上年减少4250万元，其中：财政拨款收入增加549.86万元，增长45.85%；财政拨款增长的主要原因是项目资金拨款增长，本年新增三年行动等项目资金。收入事业收入减少756.81万元，下降10.47%；事业收入下降的主要原因是本年医保清算资金会在2025年拨入，因此事业收入较上年下降。其他收入减少4175.04万元，下降59.62%。下降的主要原因是本年银行借款收入比上年减少4250万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区中医院2024年度支出合计11120.67万元。其中：基本支出10131.60万元，占总支出的91.11％；项目支出989.07万元，占总支出的8.89％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4799.89万元，下降30.15%。其中：基本支出减少5012.33万元，下降33.10%；减少的主要原因是债务还本支出减少3866万元，专用设备折旧由于设备报废等原因减少482.7万元，项目支出增加212.44万元，增长27.35%；项目支出增长的主要原因是本年项目拨款增加，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区中医院正常运转的日常支出10131.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3459.99万元，占基本支出的34.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6671.61万元，占基本支出的65.85％。人均工资福利支出：11.68万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出989.07万元。其中：基本建设类项目支出92.89万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、中医院住院楼建设项目有序推进，2024年合计已使用项目资金支付工程款及勘察设计等款项92.89万元；

2、助理全科医生项目培训经费，助理全科项目医生培训按时开展，2024年共支出91.87万元，主要用于培训学员的生活补助及相关培训费用。

3、临翔区重大传染病防控项目经费2024年度共支出233.18万元，主要用于重大传染病患者的交通补助发放及项目人员工资发放。

4、医疗卫生事业发展三年行动项目经费2024年度共支出185.69万元，主要用于我院医疗服务能力提升建设、专家工作站、特色优势专科建设、县级中医院标准化技能中心建设方面的专用设备购置等。

5、基本公卫项目资金支出19.79万元，主要用于基本公卫考核、差旅费等支出。

6、临翔区中医医院临沧市集中隔离场所建设专款资金支出180万元，主要用于我院专用设备购置。

7、援边慰问补助项目经费111.61万元，主要用于慰问疫情援边人员。

8、公立医院改革项目资金支出64.8万元，主要用于一线医务人员春节慰问。

9、疫情防控补助资金支出8.35万元，主要用于医务人员临时性补助及消杀费用。

10、玉龙社区残疾人社区康复站鼓舞项目资金支出0.29万元，主要用于宣传用品支出。

11、“高位肛瘘”技术改良项目资金支出0.6万元，主要用于项目研究成果论文发表支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区中医院2024年度一般公共预算财政拨款支出1787.15万元,占本年支出合计的16.07%。与上年相比增加394.47万元，增长28.32%,完成年初预算的142.96%。增加的原因是本年项目拨款较上年增加，本年增加集中隔离场所建设项目180万元、疫情医务人员临时性补助资金110万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出262.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%,完成年初预算的137.78%。主要用于离休职工工资支出；在职职工养老保险、医疗保险、失业、工伤、生育保险、职业年金等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年保险基数调整，养老、医疗保险等均有所增加。

2.卫生健康（类）支出1479.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%,完成年初预算的145.86%。主要用于我院在职职工工资支出及财政项目支出，如：临翔区中医医院住院楼及地下室建设项目、临翔区中医医院重大传染病防控项目、助理全科医生项目、医疗卫生事业发展三年行动项目等各个卫生健康项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年有例如集中隔离场所建设项目180万元、疫情防控期间医务人员临时性补助资金110万元等新增项目资金拨款。

3.住房保障（类）支出44.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的99.76%。主要用于缴纳所有在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我院本年有两名职工退休。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度无财政拨款“三公”经费年初预算，且本年与上年均为发生相关支出。

1.本单位本年与上年均未发生因公出国境经费

2.本单位本年与上年均未发生公务用车购置费

3.本单位本年与上年均未发生公务用车运行维护费

4.本单位本年与上年均未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区中医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出本年与上年均为发生相关支出。

1.本年度本单位因公出国境经费、公务用车运行维护费、公务接待费无年初预算，且本年与上年均为发生支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量无年初预算且本年与上年均为发生支出。

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区中医院2024年机关运行经费支出0万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位0万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区中医院资产总额21741.13万元，其中，流动资产7164.00万元，固定资产12494.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1591.72万元（净值），其他资产490.52万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少310.50万元，其中固定资产增加6838.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产316项，账面原值869.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区中医院政府采购支出总额1120.26万元，其中：政府采购货物支出822.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出297.79万元。授予中小企业合同金额1042.08万元，其中：授予小微企业合同金额756.86万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100301111