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临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

医院内设内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、全科诊室、DR室、中医馆、妇科检查室、急救室、手术室、公卫办、财务室、医务科、院感办、信息科等功能科室。

二、重点工作概述

医疗业务工作情况：2024年全年，全院门诊人次量37491人次，其中中医门诊人次数23240人次，急诊3791人次，住院治疗746人次;住院手术25人次。全院业务收入452.80万元，其中门急诊收入 335.9万元，住院收入116.90万元，药品收入占48.30%。我院综合门诊、住院部、中医门诊、综合住院部基本诊疗工作有序开展。我院综合门诊和住院部医疗工作以收治常见病种为主。其中，2024年住院部出院人数共746人，主要住院病种包括急性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病急性加重期、肺部感染、急性上呼吸道感染、急性化脓性咽峡炎、急性化脓性扁桃体炎、急性化脓性牙龈炎、高血压、2型糖尿病、肾结石、肾结石伴积水并感染、泌尿道感染、胃肠炎、慢性胃炎、胆囊结石、胆囊炎、恙虫病、皮肤感染、脑梗死后遗症期等。共开展外科手术25台，主要手术种类为胆囊切除术、阑尾切除术、包块切除术、包皮环切术、内固定取出术。中医科2024年门诊人次为23240人，开展的中医理疗项目有普通针刺、电针、温针、埋针、杵针、中频脉 冲治疗、磁热疗法、中药塌渍、中药涂擦、中药熏洗、中药穴位贴敷、拔罐、游走罐、推拿、放血疗法、刮痧、耳穴压豆、艾灸、红外线治疗等。全年开具的处方总数为49757，其中，为慢性病患者开具长期处方数为3312。

基本公卫开展情况：为辖区居民建立健康档案，规范化电子建档28510人次，定期更新档案信息，确保数据的准确性和完整性。加强对高血压、糖尿病等慢性病患者的随访管理，全年随访2461人次，规范管理率达到85.8%。2024年全乡共出生婴幼儿178人，其中死胎1人；全镇产妇总数177人，孕产妇保健健册数177人,建册率达100%；产后访视177人,产后访视率99.44%,;孕产妇系统管理166人，管理率93.26%；筛查高危孕产妇335人，管理高危孕产妇335人，高危筛查率为100%，管理率达100%；全年实行新法接生产妇178人，新法接生率达100%，其中，住院分娩孕产妇177人，住院分娩率达99.44%；断脐胞接生0人。全镇控制孕产妇死亡率为零。2024年全乡新生儿出生177人，新生儿死亡1人，新生儿访视率达99.44%，0-6岁儿童1482人，健康管理1438人，管理率达97.03%，3岁以下儿童数524人，3岁以下儿童系统管理488人，管理率93.13%。中医药健康管理人数达3625人次，其中0-3岁儿童中医药健康管理人数为572人次，65岁以上老年人中医药健康管理人数为3053人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年末人员编制数41人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员41人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员17人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

   车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因为本单位辆车为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.临沧市临翔区圈内乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度收入合计1423.33万元。其中：财政拨款收入853.62万元，占总收入的59.97%；事业收入502.45万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.30%；其他收入67.27万元，占总收入的4.73%，本年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加197.10万元，增长16.07%。增加原因为：本年度医疗收入及财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加75.83万元，增长9.75%，增加原因：本年度退休人员经费增加；事业收入增加58.78万元，增长13.25%，增加原因：2024年家庭医生签约医经费保承担部分增加，导致事业收入增加；其他收入增加62.50万元，增长1310.27%，增加原因：2023年医保DR打包付费结余资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度支出合计1402.78万元。其中：基本支出1052.46万元，占总支出的75.03％；项目支出350.32万元，占总支出的24.97％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加156.78万元，增长12.58%，增加原因：本年度医疗业务经费支出增加，基本公共卫生支出增加。其中：基本支出增加91.16万元，增长9.48%，增加原因：本年医疗业务经费开支增加及本年度退休人员经费增加。项目支出增加65.61万元，增长23.04%，增加原因：本年度公共卫生资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机关等机构正常运转的日常支出1052.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出720.89万元，占基本支出的68.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331.57万元，占基本支出的31.50％，平均工资福利支出为17.58万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.32万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本药物经费全年支出15.93万元，主要开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进 行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。

2.基本公共卫生全年支出169.03万元，主要开展向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年健康服务。

3.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金全年支出0.12万元，主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。

4.疫情防控专项经费全年支出3.32万元，主要开展协助全区新型冠状病毒感染疫情防控工作，分析研判全乡疫情防控形势，研究确定防控工作策略，协调解决全乡疫情防控重大问题。

5.重大传染病防控经费全年支出3.82万元，主要开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

6.医疗卫生事业发展三年行动专项资金全年支出29.97万元，主要为规范辖区乡镇卫生院（社区卫生服务中心）项目实施，不断提升基层服务能力，增强人民群众的获得感。

7.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补专项资金全年支出0.96万元，主要为经各级政法、公安、民政、卫生健康等部门认定落实2019年度风险评估3级以上严重精神障碍患者，通过严重精神障碍患者管理责任监护人管理，达到严重精神障碍患者肇事肇祸明显减低。

8.新冠患者救治费用财政补助资金全年支出0.08万元，主要为根据《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相通知》下达新冠患者救治费用中央财政补助资金。

9.医疗服务与保障能力提升补助资金全年支出126.28万元，主要为建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

10.卫生健康事业发展省对下专项资金全年支出0.64万元,主要为落实重大传染病防控各项措施，重点继续抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

11.艾滋病防治工作专项经费全年支出0.17万元，主要为以实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目为抓手全面提升全区妇幼健康工作，加强妇幼健康大数据平台建设，总结提炼形成具有临翔模式“三病消除”工作创新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出853.62万元,占本年支出合计的60.85%。与上年相比增加58.48万元，增长7.35%,完成年初预算的105.31%。增加的原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出55.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的101.90%，主要用于职工失业保险等各项社会保障就业支出；造成预决算差异的主要原因是补缴2023年在职人员各项保险。

2.卫生健康（类）支出760.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%,完成年初预算的105.97%，主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出及基本药物项目等支出；造成预决算差异的主要原因是使用2023年度项目资金结余列支。

3.住房保障（类）支出36.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的97.78%，主要用于缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳基数变动导致出现预决算细微差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算,上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.00万元,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区圈内乡卫生院资产总额868.52万元，其中，流动资产338.15万元，固定资产390.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程125.03万元，无形资产14.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185.17万元，其中固定资产增加155.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区圈内乡卫生院政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100901111