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临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

二、重点工作概述

（一）党建引领，党风廉政建设责任制和清廉医院建设工作稳步实施

1、强化理论武装，推动高质量党建工作。始终坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，一是推动理论学习走深走实，把学习贯彻新思想摆在首位，采用支部研学、支部书记讲学、党员自学等多种方式，强化党的二十大精神、党的二十届三中全会精神学习，引导党员干部学思用贯通、知信行统一。全年累计开展主题党日理论学习12次，专题党课6次，学习贯彻党的二十届三中全会精神集中学习会3次，参与党员覆盖率达100%。二是创新学习载体增强实效，通过组织党员干部赴红色教育基地现场学习1次、举办政治生日会1场，营造浓厚的学习氛围，提升党员思想政治素质。聚焦业务工作重点难点，举办“业务培训”交流会2场，推动学习成果转化为实际工作成效，为党建工作高质量发展提供坚实思想保障。

2、全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制主体责任。

一是建立健全“支部统一领导，党院齐抓共管，科室各负其责，依靠群众支持和参与”的反腐败领导体制和工作机制，二是加强对本单位党风廉政建设工作的领导，坚持将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。三是从严从实强化责任担当，狠抓工作落实。党组织主要负责人履行党风廉政建设第一责任人职责，支持、指导和督促领导班子其他成员履行党风廉政建设责任，发现问题及时提醒纠正，领导班子其他成员根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设工作负主要领导责任，履行“一岗双责”，领导、检查、督促分管部门党风廉政建设工作，对分管部门党员干部从严进行教育管理监督。

3、推进正风肃纪，营造良好政治生态

一是落实全面从严治党主体责任。扎实开展好党纪学习教育工作，深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，使党员干部的党规党纪意识进一步增强，队伍创造力、凝聚力、战斗力不断增强。进一步坚定理想信念、政治立场和政治方向。年内组织集中学习5次，覆盖65人次。二是强化警示教育，敲响长鸣警钟。开展多样化廉洁文化教育，通过常态化提醒、签订廉政承诺、观看警示教育片、实行廉政谈话等方式，丰富党风廉政教育内容，年内开展警示教育5次，140余人次。三是切实落实“清廉云南”建设，“临翔实践”，持续推进清廉医院建设、医疗领域腐败问题整集中整治工作、临翔区公立医院院外购药专项整治工作及殡葬领域腐败乱象专项整治工作。

（二）高位推动，脱贫巩固及慢性病健康管理进基层助推人才振兴工作高效落实

按脱贫巩固与乡村振兴有效衔接中脱贫不脱政策的要求优先做好贫困人口中边缘户、重病户、大病户、残疾人、计划生育特殊家庭成员、基本公共卫生服务重点人群家庭医生签约服务工作，切实把国家医疗卫生服务惠民、利民政策落到实处。鼓励群众就近就医，卫生院、卫生室对全部卡户落实门诊和住院待遇倾斜，严格按要求免收相关人群住院押金，1-11月在卫生院住院享受“先诊疗 后付费”服务164人次。全年度共完成家庭医生签约11562人，其中规范履约11540人，履约率99.81%。

深入推进基层慢性病医防融合，提升慢性病规范管理质量系列工作，一是采取卫生院主导、卫生室配合做实肿瘤、肾病等五大慢性病患者的随访管理及居家治疗，目前完成五大慢病管理429人，其中冠心病45人 ，慢阻肺32人，慢性肾病26人，脑卒中228人，肿瘤82人，血脂异常16人；一定程度减轻患者家庭负担、改善生活质量；二是结合家庭医生签约，做实公卫重点人群管理，提高群众对慢性病其防控知识知晓率；三是建立以政府为主导、多部门合作、广泛动员社会全民参与的工作格局，全方位、多形式的慢性病防治和健康教育，引导居民养成良好的行为习惯和健康的生活方式。

（三）协同联动，医共体改革工作成效明显

通过多渠道发力，服务人次有所增长的同时群众满意度逐步提升，截至目前共完成业务收入246.8万元，同比下降2.38%（主要门诊收入减少16.9万），严格落实基层首诊、应收尽收、应治尽治，完成门诊31781人次，较上年同期减少2.81%，住院480人次，较上年同期增长20.91%；严格控制过度治疗、过度用药，全院药品药占比53.9%，较上年同期下降4.53%。截至目前，全乡共上转患者21人次，收治上级下转患者5人，分级诊疗制度进一步落实，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步推动。

（四）周密部署，基本公共卫生服务工作项目指标如期完成

1、计划免疫工作

积极开展适龄儿童疫苗接种及查漏补种1150针次,1类疫苗接种率达98.86%。同时结合传染病流行特点，推动完成肺炎、流感、乙肝、狂犬疫苗等二类疫苗接种1040针次，为有效建立免疫屏障奠定了一定基础。

2、重点人群和居民健康档案管理

积极推进无纸化档案准备工作，经清理后全乡实有效居民健康档案19413份；其中电子建档19413份，建档率为86％；截至11月共完成高血压病管理1624人，管理率为95.03%；完成老年人体检1651人、健康管理1651人，健康管理率为65.6%;糖尿病随访管理248人、完成体检208人，健康管理率为91.51%，重型精神病人管理198人，规范管理率为100%，规范管理198人，规范管理率为100%，病情稳定率96.72%;肺结核病人管理19人,管理率为100%。

3、突发公共卫生事件处置及传染病防治工作

成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照要求，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫，截至目前，辖区内报告传染病8例，无疫情谎报、瞒报及迟报、漏报现象发生；2024年结核推介任务数45人，完成65人，完成率达144% ；实际管理肺结核病人19人，规范管理率达100%、规则服药率达100%、病阳密切接触者筛查率达100%，糖尿病患者肺结核筛查率达98.55%,65岁以上老年人筛查大于95%，发现疑似症状者推介人数大于95%.均已达标；无重大突发公共卫生事件发生。

4、健康教育

积极结合工作实际开展健康教育，截至目前共举办健康知识讲座66场次，共覆盖792人次；组织健康咨询活动9次，接受咨询225余人；刊出健康宣传栏12期、播放影像资料12种，累计145次303小时、发放宣传材料9180份、开展个体化健康教育5341人次，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

5、孕产妇、儿童保健工作

严格按第三版基本公共卫生服务技术规范要求开展对孕产妇、儿童的服务，进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，全年共有孕产妇135人，实行系统保健管理118人，系统管理率87%，按规范完成早检118人，早检率为87%;孕产妇住院分娩135人，住院分娩率率为100% ;产妇产后访视133人，访视率98%。共有0至6岁儿童1269人；健康管理覆盖人数1123人，健康管理覆盖率为88%，年内儿童死亡1人，死亡率0.7%。通过拓宽服务渠道，全力提升各项管理率，实现孕产妇0死亡。

6、卫生监督协管工作

根据《临沧市2024年校园食品安全监测和饮用水卫生监督监测方案》要求，积极配合有关部门开展校园食品安全风险监测、食源性疾病和饮用水卫生监督监测；开展公共场所巡查、学校卫生巡查、打非专项行动等，及时发现并报告相关信息。截至11月，辖区无重大公共卫生事件发生。

7、老年人及0-3儿童中医药服务工作

进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中提供老年人中医药服务管理累计2062人，任务完成为100%；0-3岁儿童中医药服务管理累计500人（770人次），任务完成率105%。

8、死因监测工作

截至目前共上报并录入系统132例,任务完成率98%，其中院外机构上报5人，占5.2%。

9、人口和计划生育工作

一是按服务职能积极落实奖扶、特扶及独生子女家庭政策政策保障，优化服务流程，及时办理生育证并为孕前优生检查对象提供随访管理，截至目前共办理生育登记34人；二是按时保质保量完成药具管理工作的各项指标，做好对村育龄妇女的宣传和服务工作，从而提高育龄群众的自我保健意识。全乡有已婚育龄妇女3461人，实际使用药具避孕2240人，其中：放环2217人、口服短效2人、避孕套使用21人；药具应用率71.4%，随访率100%，有效率100%。分别卫生院及9个村设立了药具发放指导版面和药具免费发放点。积极宣传避孕药具的种类使用方法、性能，使群众真正了解避孕药具，知情选择，从而真正满足育龄群众的要求，为他们提供服务。

（五）综合统筹，其他工作稳步推进

1、防治艾滋病及三病消除认证指标完成情况

一是根据省、市、区第五轮防治艾滋病人民战争考核指标要求，为提高病人的发现率，卫生院继续执行“逢血必检”，在持续加强对涉外婚姻人员、吸毒人员等进行重点检测的同时全力推进辖区常住人口艾滋病检测工作任务，截至11月30日，全乡检测率仅为73%，距任务目标差距还较大；二是采取形式多样的宣传，广泛的向群众及孕产妇宣传艾滋病、乙肝、梅毒防治知识，通过宣传进一步提高群众对三个疾病的知晓率及孕产妇参与早期检测依从性；三是加强对全院职工及村医生的艾滋病防治知识培训，在辖区9个村卫生室都设置了宣传栏，结合“国际献血日”、“世界艾滋病日”等进学校、进社区广泛的广泛开展防治艾滋病相关知识宣传。

2、平安医院建设工作

认真落实安全生产主体责任、安全责任人、管理人履行职责情况；制定和落实安全生产事故应急处置预案，开展安全生产事故应急演练，通过反复演练和重点区域安全标志完好情况及确保紧急疏散通道畅通情况检查、加强对医疗废物、废水管理、毒麻药品、放射源、消毒隔离、危险化学品及其他有毒有害、易燃易爆危险物品的保管、加强消防安全宣传教育培训提高干部职工自防意识和完善安全防范安全防范报警系统筹工作开展，确保年内无重大安全事故发生。    

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年末人员编制数28人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员28人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。实有救护车1辆无编制。

第二部分  2024年度部门决算表

1.临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

2.临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市临翔区章驮中心卫生院“三公”经费、行政参公单位机关运行经费由单位医疗业务经费支出，《财政拨款“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.临沧市临翔区章驮中心卫生院“三公”经费由单位医疗业务经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年度收入合计886.06万元。其中：财政拨款收入549.89万元，占总收入的62.06%；事业收入293.99万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.18%；其他收入42.18万元，占总收入的4.76%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加179.25万元，增长25.36%,增加原因为：本年度医疗业务能力提高医疗业务收入增加及财政项目资金增加。其中：财政拨款收入增加99.81万元，增长22.18%,增加原因为：本单位本年度基本公共卫生资金收入增加。事业收入增加40.45万元，增长15.95%,增加原因为：本年度医疗业务能力提高医疗业务收入增加。其他收入增加38.98万元，增长1221.94%,增加原因为：2023年医保DR打包付费结余资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年度支出合计810.00万元。其中：基本支出602.86万元，占总支出的74.43％；项目支出207.15万元，占总支出的25.57％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计增加59.00万元，增长7.86%；增加原因：本年度医疗业务经费支出增加，基本公共卫生支出增加。其中：基本支出增加23.81万元，增长4.11%；增加原因：本年医疗业务经费开支增加。项目支出增加35.20万元，增长20.47%；增加原因：基本公共卫生支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出425.38万元，占基本支出的70.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.48万元，占基本支出的29.44％。平均工资福利支出为15.19万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、医疗服务与保障能力提升补助资金22.26万元，主要用于公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展、医疗保障服务能力建设等方面。

2、新冠患者救治费用财政补助资金0.83万元，主要用于患者救治费用补助、医务人员临时性工作补助、防控物资及设备采购等方面。

3、基本药物制度补助资金20.45万元，主要用于开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进 行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。

4、基本公共卫生服务项目补助资金158.38万元，主要用于开展向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 ，型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年健康服务。

5、重大传染病防控经费项目经费3.24万元，主要用于开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

6、疫情防控专项经费项目经费1.15万元，主要用于开展完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，加强监测力度，不出现突发疫情，开展重大慢性病早期筛查干预项目，掌握我区新冠疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。

7、严重精神障碍患者监护人责任以奖代补专项资金项目经费0.84万元，主要用于对监护人的奖补，激励其更好地履行监护职责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出549.89万元,占本年支出合计的67.89%。与上年相比增加65.97万元，增长13.63%,完成年初预算的109.65%。增加的原因是：基本公共卫生经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出21.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的63.76%。主要用于在职人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年度养老保险缴费尚未全额缴纳，导致实际支出暂低于预算额度。

2.卫生健康（类）支出504.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%,完成年初预算的113.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出。造成预决算差异的主要原因是：在预算执行过程中产生了非本级财政的公共卫生项目和非财政基本收支，故预决算差异率较大。

3.住房保障（类）支出24.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,年初无此项预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生因公出国境经费；上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；上年无此项支出；上年也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；上年无此项支出；上年也未发生此类支出。

4.公务接待费支出年初无预算安排，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为0.00万元，年初无预算安排，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生因公出国境经费；上年也未发生此类支出。公务用车购置费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生公务用车购置费；上年也未发生此类支出。公务用车运行维护费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；上年也未发生此类支出。公务接待费支出年初无预算安排，本年度本单位未发生公务接待费；上年也未发生此类支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区章驮中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.00万元,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区章驮中心卫生院资产总额564.88万元，其中，流动资产264.9万元，固定资产285.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.65万元，其中固定资产增加（减少）26.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区章驮中心卫生院政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额1.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.76万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

2024年本单位项目绩效自评金额207.15万元，共7项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费207.15万元，支出207.15万元，支出率100% ，预算执行100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936101401111