监督索引号53090200671401000
临沧市临翔区工商业联合会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、部门基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职责：
1.加强非公有制经济人士的思想政治引领工作；
2.参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3.推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；
4.加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；
5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.引导会员转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
8.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
9.承办区委、区政府和有关部门委托事项；承办市工商联委托事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市临翔区工商业联合会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
临沧市临翔区工商业联合会为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入临沧市临翔区工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区工商业联合会。
纳入临沧市临翔区工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区工商业联合会2024年末人员编制数3人，其中：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员7人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）做好做实“两个健康”工作，引领非公经济人士健康成长，全面加强非公经济人士理想信念教育，正确引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走。提高服务意识，优化营商环境，促进非公经济健康发展。
（二）加大2024年度“贷免扶补”指标争取力度。力争按时间节点完成“贷免扶补”贷款指标任务，拓宽贷款支持覆盖面，突出重点、打造亮点，促进非公经济持续健康发展。
（三）持续开展大调研、大走访活动，拓宽调研覆盖面，收集企业、商（协）会发展中存在的困难问题。按照班子分工要求，主动深入挂钩乡（镇）、街道商会和非公企业走访调研，深入细致的了解企业、商会存在的困难和问题，能解决的及时解决，不能解决的及时上报。
（四）抓好非公经济人士教育引导，经常组织考察及学习培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高经营企业的能力和参政议政水平。
（五）加强意识形态工作，强化思想政治建设，凝聚民营经济领域最大共识。强化非公经济人士沟通协调，建立完善沟通协调机制，加强对乡（镇）、街道商（协）会的政策宣传培训和业务指导，着力构建亲清新型政商关系；要把“两个健康”摆在突出位置，认真落实上级工商联关于理想信念教育的精神，与临翔“三个示范区”建设紧密结合，动员广大非公经济人士，积极履行社会责任，主动投身到“万企兴万村”中；全面深化民营经济人士理想信念教育，常态化开展民营经济人士思想状况调研、谈心谈话、政策宣讲工作。
（六）坚定不移地贯彻落实区委、区政府的重大决策部署，完成区委、区政府安排的各项工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
2.临沧市临翔区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区工商业联合会2024年度收入合计166.55万元。其中：财政拨款收入159.46万元，占总收入的95.74%；本年度单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入7.09万元，占总收入的4.26%。与上年相比，收入合计增加6.17万元，增长3.85%。其中：财政拨款收入增加2.02万元，增长1.28%，主要原因是发放退休人员统筹外原渠道发放退休待遇；其他收入增加4.15万元，增长141.16%。其他收入增加的主要原因是收取会员单位增加会费收入。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区工商业联合会2024年度支出合计170.08万元。其中：基本支出145.47万元，占总支出的85.53％；项目支出24.61万元，占总支出的14.47％；未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加3.05万元，增长1.83%，各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。其中：基本支出增加8.24万元，增长6.00%；增加主要原因是：基本工资、津贴补贴，各类保险、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出增加。项目支出减少5.18万元，下降17.39%。减少主要原因是“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.47万元。主要用于：各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.33万元，占基本支出的86.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.14万元，占基本支出的13.84％。人均工资福利支出16.66/万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.61万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
其他民主党派及工商联事务支出2.72万元，主要用于会员活动工作经费；就业补助1万元，主要用于就业人员基本支出；创业担保贷款贴息及奖补及普惠金融发展支出20.89万元，主要用于贷免扶补工作经费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出159.46万元，占本年支出合计的93.76%。与上年相比增加2.02万元，增长1.28%，完成年初预算的98.64%。增加的主要原因是各类保险、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出99.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.39%，完成年初预算的100.18%。各项保险、办公费、差旅费等支出增加。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出 96.76 万元，其他民主党派及工商联事务支出 2.72 万元。
2.社会保障和就业（类）支出19.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%，完成年初预算的90.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元，行政单位离退休支出 8.72万元，其他就业补助支出 1 万元。造成预决算差异的主要原因：公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加。
3.卫生健康（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的102.08%。主要用于行政单位医疗6.02 万元，公务员医疗补助 3.34万元和其他行政事业单位医疗支出0.44万元，造成预决算差异的主要原因：本年度单位人员各项保险基数有变动。
4.农林水（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%，完成年初预算的99.29%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补19.28 万元，其他普惠金融发展支出1.61万元，造成预决算差异的主要原因是贷款利率变化；
5.住房保障（类）支出9.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的100%；主要用于住房公积金9.4万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.67万元，下降100.00%。上年因为有公务接待费所以没有产生该费用支出。
1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。
2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。
3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出。
4.公务接待费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，本年度因为工作计划变化所以本单位未发生公务接待费支出。
具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧市临翔区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.67万元，下降100.00%，减少的原因是本年无此项支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.72万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年发生此项支出0.67万元。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2024年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
上年因为有公务接待费所以产生“三公”经费支出；本年未产生因公出国（境）、我部门没有公务用车购置计划，因没有公务用车所以不产生运行维护费，因为工作计划变化所以本单位未发生公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区工商业联合会2024年机关运行经费支出9.52万元，其中：行政单位9.52万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.07万元，增长0.74%，主要原因是办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等费用增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市临翔区工商业联合会资产总额18.93万元，其中，流动资产12.64万元，固定资产6.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.06万元，其中固定资产减少0.64万元，流动资产减少3.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市临翔区工商业联合会政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.09万元，其中：授予小微企业合同金额1.09万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2024年本年度本单位无需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090200671401111
滇公网安备 53090202000019号