监督索引号53090203400100101000
临沧市临翔区融媒体中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围。
（2）负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事。
（3）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观和正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
（4）负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
（5）负责临翔区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微播临翔”“抖音临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。
（6）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
（7）落实全区新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作。
（8）负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。
（9）逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委、政府和人民群众沟通的桥梁。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、重点工作概述
（1）内宣工作稳步推进。中心持续围绕全区经济建设、社会发展各项事业、传统节庆等活动，注重信息资源的挖掘与加工，深耕信息内容，推出思想性强、观点鲜明的深度报道。2024年，开设了“乡村振兴”“新春走基层”“喜迎区两会”“聚焦2024区两会”等15个重点栏目，“微播临翔”刊发稿件3306条（篇）、微博刊发稿件3582条（篇）、临翔网刊发稿件27997条（篇）、七彩云刊发稿件16398条（篇）、发布短视频852条；完成《临翔新闻》编辑346期。微信公众号粉丝量从13.6万增至14.63万，单条最高阅读量达3.38万；微博用户数从4.7万增至5.7万，《临翔区庄严举行李晓林、李兴彪、李荣昌烈士入园安葬仪式》单条阅读量达38.5万，吉祥临翔微博位列云南省政务微博榜单第20名。
（2）对外宣传成果丰硕。坚持“请进来、走出去”，加强与上级媒体平台对接联系，积极邀请市级及以上媒体到区内采访，提供临翔经济社会发展特点、人文风情、地域特色等素材，为临翔区的外宣做加持。在月策划、周细化中作出重点、方向安排，组成“外宣小分队”，专班式集中力量进行外宣稿件采编。2024年，《云南临沧种出全球一半以上的夏威夷果》等3条电视新闻在中央电视台栏目中播出，104条新闻在云南电视台播出；212篇稿件在新华社、《人民日报》客户端等中央级媒体刊发；1270篇稿件在云南发布、云南日报、云南网等省级媒体刊发；173个短视频被央视频、新华社、央视新闻总站等国家级平台采用。
（3）“学习强国”稿件量质双升。时时关注“学习强国”平台的用稿方向，有针对性地摄制、采写、挑选优质图文、短视频上传，并加强与上级平台的对接，上传作品质量和数量不断提升。2024年，403篇新闻稿件被“学习强国”平台刊发，其中，总平台采用28条，省平台采用124条，在全市八县（区）中名列前茅。
（4）短视频出圈又出彩。创新短视频创作、评优工作机制，激励干部职工精心策划、大胆创作，积极探索“话题”“流量”“热点”，制作推出短视频作品852个，其中，12个作品浏览量达100万+，121个作品浏览量达10万+。短视频《冠军引路人》，被云南日报、云南发布等媒体采用，并在微博上得到二次创作推广，形成话题在微博上被52家央级、省级等微博媒体平台转载，总阅读量超过1121.4万次。《临沧“美人鱼”：带着民族文化游向世界》获评广电总局2024年第二季度全国优秀广播电视新闻作品，《拉祜女支书董有仙，带领村民开拓致富之路》等3个作品荣获云南广电新媒体优质稿件荣誉，《一山一校一师一辈子》被评为“学习强国”2024年秋季全国县级融媒优秀作品。
（5）直播活动成为常态。中心抓住直播活动“可看可听+现场感受+沟通交流”的优势，不断提高直播技术，增加直播场次和内容。2024年，共开展各类直播活动13场次，其中，携手临翔区供销合作社、临翔区电商中心开展新春送祝福直播活动，活动在线人数达1738人，点赞1.8万次；傣历1386年泼水节花车及方队巡游直播活动在线人数达6.9万人。
（6）安播工作持续保持“零”事故。今年以来，中心严格执行安播各项规定，定期开展巡查巡检、应急演练，圆满完成了全国两会、党的二十届三中全会、庆祝中华人民共和国成立75周年、中非合作论坛峰会等重要时段广播、电视安全播出工作，累计保持安全播出2115天。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我中心共设置5个内设机构，包括：办公室、全媒体采访股、全媒体音视频股、全媒体编发股、技术保障股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入中共临沧市临翔区委宣传部2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区融媒体中心2024年末人员编制数34人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员34人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
1.本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区融媒体中心2024年度收入合计627.71万元。其中：财政拨款收入621.79万元，占总收入的99.06%；其他收入5.92万元，占总收入的0.94%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少36.39万元，下降5.48%。其中：财政拨款收入减少22.31万元，3.46%；收入减少的主要原因是：2024年宣传项目有所减少，相应经费减少。其他收入减少14.08万元，下降70.40%。其他收入减少的主要原因是：2023年新增预算外的文旅宣传项目经费。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区融媒体中心2024年度支出合计627.08万元。其中：基本支出568.77万元，占总支出的90.70％；项目支出58.31万元，占总支出的9.30％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少37.02万元，下降5.57%。其中：基本支出增加7.31万元，增长1.30%；项目支出减少44.33万元，下降43.19%；支出减少的主要原因是：2024年业务用房建设项目的经费支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.94万元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.83万元，占基本支出的3.13％。人均基本支出每人16.73万元/年；人均工资福利支出每人15.15万元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
东西部协作宣传培训项目经费2.00万元，主要用于落实市委、区委宣传思想工作会议精神，着力提升宣传思想战线干部的“脚力、眼力、脑力、笔力”“四力”能力，培养壮大一批思想敏锐、素质过硬、求实创新、战斗力强的新闻宣传队伍，中心组织开展3期新闻媒体记者业务培训，共计6场次。通过培训，全区新闻记者及乡（镇、街道）通讯员对新闻报道“怎么写”“怎么拍”及“怎样出特色”有了更加清晰地认识和掌握，主题新闻报道、短视频拍摄等工作较往年更进一步。
对外宣传工作项目经费5.00万元，主要用于加强与上级媒体平台对接联系，积极邀请市级及以上媒体到区内采访，提供临翔经济社会发展特点、人文风情、地域特色等素材，为临翔区的外宣做加持。在月策划、周细化中作出重点、方向安排，组成“外宣小分队”，专班式集中力量进行外宣稿件采编。2024年，3条电视新闻在中央电视台栏目中播出，104条新闻在云南电视台播出；212篇稿件在新华社、《人民日报》客户端等中央级媒体刊发；1270篇稿件在云南发布、云南日报、云南网等省级媒体刊发；173个短视频被央视频、新华社、央视新闻总站等国家级平台采用；403篇新闻稿件被“学习强国”平台刊发。
指挥中心建设专款项目经费25.00万元，主要用于继续推进各媒体在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合，建立完善以平面媒体为基础，以广播电视媒体为依托，以微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台。2024年，开设了“乡村振兴”“新春走基层”“喜迎区两会”“聚焦2024区两会”等15个重点栏目，“微播临翔”刊发稿件3306条（篇）、微博刊发稿件3582条（篇）、临翔网刊发稿件27997条（篇）、七彩云刊发稿件16398条（篇）、发布短视频852条；完成《临翔新闻》编辑346期。
全省广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目经费3.28万元，主要用于中心申报的公益广告《大自然的声音》创作，该公益广告列入省广电局 2023 年度全省广播电视和网络视听节目创新创优作品扶持项目，获得专项扶持资金。此项扶持资金专款专用，全部用于剧本创作、打磨、修改完善和完成片宣发等相关工作。
无命案专项项目经费1.00万元，主要用于加大平安临翔建设宣传力度，创作出一批优质的图文稿件、新闻作品，短视频。力争到2026年高质量完成指标任务，社会治理体系基本健全，社会治理能力体系不断提升，平安临翔建设取得突破性进展，打造具有临翔特色的社会治理新体系，形成社会长期稳定新格局。通过把握坚持和完善共建共治共享的社会治理总要求，努力建设更高水平的临翔。
非税收入成本性支出项目经费22.03万元，主要用于中心业务用房建设项目综合楼安全鉴定检测经费，网络安全二级等保经费、临翔网改版及服务器防护年费，电台播出设备款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出621.79万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少22.31万元，下降3.46%，完成年初预算的99.62%。减少的主要原因是：年初预算的非税收入成本性支出项目经费未全部完成支付，支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于加大平安临翔建设宣传力度，创作出优质的图文稿件、新闻作品，短视频。造成预决算差异的主要原因是此项目属于因宣传工作需要申请的临时项目，年初无预算。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出449.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%，完成年初预算的96.98%。基本支出397.71万元，主要用于事业单位人员工资、日常公用经费支出等；项目支出52.03万元，主要用于对外宣传和各媒体平台运行支出、指挥中心建设项目支出及业务用房建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的非税收入成本性支出项目经费30.00万元，实际完成22.03万元。
3.社会保障和就业（类）支出102.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.51%，完成年初预算的113.75%。主要用于失业保险、行政事业单位养老保险、死亡抚恤金、事业单位职业年金缴费、事业单位离退休人员统筹外工资支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡1人，死亡抚恤金增加，此外各项保险缴费标准提高。
4.卫生健康（类）支出33.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的97.48%。主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、大病及工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年有退休人员1人，导致相关缴费减少。
5.住房保障（类）支出34.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的100.4%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是事业单位人员住房公积金缴费标准提高。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为0.26万元，完成年初预算的9.29%；支出决算较上年减少0.52万元，下降66.67%。减少的原因是：2024年度上级媒体调研、采访等减少，接待费相对减少。
1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。
2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。
3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。
4.公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.29%；支出决算较上年减少0.52万元，下降66.67%。减少原因是：2024年度上级媒体调研、采访等减少，接待费相对减少。
具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧市临翔区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的9.29%，支出决算较上年减少0.52万元，下降66.67%。减少的原因是：2024年度上级媒体调研、采访等减少，故接待费相对减少。
1.1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为0.26万元，完成年初预算的9.29%，比上年同期减少0.52万元，同比下降66.67%，减少的原因是：2024年度上级媒体调研、采访等减少，接待费相对减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻宣传、采访、上级媒体采风调研产生的接待支出。接待云南省经济日报社乡村振兴采访2次8人，共0.13万元，付接待新华社云南分社“全媒体新闻工作”培训1次5人，共0.09万元，付接待中央广电云南总站记者调研“主题教育”反响采访1 次4人，共0.04万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区融媒体中心本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市临翔区融媒体中心资产总额680.93万元，其中，流动资产3.15万元，固定资产576.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程43.91万元，无形资产51.54万元（净值），其他资产5.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加388.56万元，其中固定资产增加388.56万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市临翔区融媒体中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
（详见附表13）
（四）单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090203400100101111
滇公网安备 53090202000019号