监督索引号53090203400500401000

临沧市临翔区第二中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻党的教育方针。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，领悟党的教育方针政策。学校全面贯彻落实教育部和省教育厅制定的课程方案、课程计划，严格按照规定开齐课程、开足课时。深入落实科学发展观，加强学校管理，规范办学行为，推进素质教育，在依法从教、依法办学方面坚决纠正任何违背教育规律、随意加深课程难度、增减课程和课时、赶超教学进度的错误做法。

2.加强学校党风廉政建设。把整治形式主义、官僚主义作为贯彻落实中央八项规定精神的首要任务、长期任务，与开展扫黑除恶、师德师风、综治维稳等专项工作结合起来，重点整治不担当、不作为、乱作为、假作为问题，依法治教。

3.完善学校管理制度。结合临沧市22项管理制度，科学规范了学校教师坐班考勤、教学常规、高考教学质量奖惩、党风廉政等方面的管理。学校民主管理进一步提升。通过定期召开教职工大会，审议通过各项报告和决议，并广泛征集意见，并对提出意见召开专门行政会议，讨论研究，逐一整改落实。

4.构建“全员育人”的德育工作体系。学校制定了临翔区第二中学学生“五禁令十不准”管理规定，颁布了临翔区二中学生“五条禁令”和“十条红线”。开展学生习惯养成教育，进行班级考核、值日值班教师考核。深入教室、宿舍查处学生的违禁品，校级领导、行政中层、一线教师、宿管、保安都能够大胆地管理学生，初步形成了一种“事事有人管、人人有事管”的管理风气。

5.校级资源整合提升。学校合理嫁接区一中管理资源，初步探索出一条符合区二中学情、校情的发展模式。初步做到了管理模式、试卷资源、教学资源共享，集体备课、红黄线制度、主备课等已经形成雏形，全力以赴确保不被黄牌警告，实现弯道超车。

6.提高学校师资水平。充分运用集体备课的力量，规划好各学科的教育教学进度及质量提升目标，及时促进区二中教师专业发展。

7.安全工作常抓不懈。建立了学校安全预防和处理的长效机制。加强校园及周边治安综合治理工作。加强安全教育，增强师生安全预防意识。通过国旗下讲话、主题班会、专题报告会等形式开展了法治教育进校园以及消防、抗震、禁毒防艾、反邪教等宣传活动，增强学生及家长的安全意识。做好住校生的安全管理和食品卫生工作。实行区二中校园巡查值班制度，全方位保障学生在校安全。

二、 重点工作概述

1.学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办好人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区二中高中教育高质量发展、优质发展、和谐发展。

2.以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3.教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4.全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5.全面实施校本教研，深入推进课程改革，开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主阵地，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网精品课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6.以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况进行自查，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分。

7.抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、共青团。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区第二中学2024年末人员编制数109人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员109人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1516人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有编外应急保障车1辆，用于初中学业水平考试及高中会考试卷运送等相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出用单位其他收入开支。

第二部分  2024年度部门决算表

1.临沧市临翔区第二中学2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区第二中学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区第二中学2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区第二中学2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

5.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区第二中学2024年度收入合计2105.47万元。其中：财政拨款收入1952.05万元，占总收入的92.71%；本年度本单位无上级补助收入；事业收入111.84万元（含教育收费111.84万元），占总收入的5.31%；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入41.58万元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计减少117.45万元，下降5.28%。其中：财政拨款收入减少126.43万元，下降6.08%；事业收入增加29.11万元，增长35.19%；其他收入减少20.13万元，下降32.62%。收入合计减少主要原因是财政拨款收入、其他收入减少。其中：财政拨款收入减少原因是本年度学生人数减少，相应的教育基本支出和项目支出减少；事业收入增加原因是本年度上缴了以往年度的高中学费、住宿费，财政返回额度增加；其他收入减少原因是与上年相比本年度减少了临翔区税务局2023年拨入垫付2022年1月、2月养老保险资金。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区第二中学2024年度支出合计2130.57万元。其中：基本支出1749.33万元，占总支出的82.11％；项目支出381.24万元，占总支出的17.89％；本年度本单位无上缴上级支出、无经营支出无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少188.84万元，下降8.14%。其中：基本支出减少149.64万元，下降7.88%；项目支出减少39.20万元，下降9.32%；支出合计减少主要原因是基本支出和项目支出减少，其中：基本支出减少主要原因是2023年补缴了2022年应缴未缴的财政返回养老保险个人部分，社会保障和就业支出比2024年多；2024年退休教师增加和调出人员增加，工资及各项社会保障缴费相应减少，学生数减少相应的公用经费减少；项目支出减少主要原因是本年度学生数减少，相应的项目专项资金减少；同比2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和工作经费补助资金减少，以及本年度其他教育费附加安排的支出和义务教育课后服务费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1749.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1699.22万元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.11万元，占基本支出的2.86％。年人均工资福利支出14.72万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区第二中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金3.17万元，主要用于办公费、差旅费支出；    

城乡义务教育补助（营养改善）资金5.76万元，全部用于学生营养改善计划鸡蛋、牛奶和中餐费用支出；

城乡义务教育补助（公用经费）专项资金26.95万元，主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、差旅费支出；      

城乡义务教育补助（生活补助）专项资金72.38万元，全部用于发放义务教育寄宿生生活补助费用；

高中生均公用经费及补助资金23.02万元，主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、其他商品和服务支出；

普通高中学生资助（助学金）专项资金58.20万元，全部用于发放普通高中贫困家庭学生助学金；

高中学费及住宿费补助资金116.24万元，主要用于办公费、维修（护）费、临工劳务费、高中统筹外奖励性绩效支出；

普通高中学生资助（免学费）专项资金17.62万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费支出；

国家助学贷款奖补专项资金5.00万元，全部用于发放高中贫困家庭优秀毕业学生升入大学的助学金；  

普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金2.25万元，全部用于发放普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费；

其他补助经费5.47万元，主要用于办公费、其他商品和服务支出；

工作经费补助资金3.60万元，全部用于办公费支出；

义务教育学校课后服务自有资金30.98万元，全部用于发放教师开展义务教育课后服务的劳务费；

自有资金项目红十字会捐赠办公设备购置款经费10.00万元，全部用于办公设备购置支出；

自有资金项目敬老爱民促进会高中优秀困难学生资助资金0.60万元，全部用于发放高中优秀学生助学金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1967.28万元，占本年支出合计的92.34%。与上年相比减少219.04万元，下降10.02%，完成年初预算的103.18%。减少的原因是2023年补缴了2022年应缴未缴的财政返回养老保险个人部分，社会保障和就业支出比2024年多；2024年退休教师增加和调出人员增加，工资及各项社会保障缴费相应减少；学生数减少，相应的公用经费和项目专项资金减少，同比2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和工作经费补助资金减少，以及本年度其他教育费附加安排的支出和义务教育课后服务费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出1472.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%，完成年初预算的96.73%。主要用于（1）初中教育：用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、生活补助等支出；（2）高中教育：用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、生活补助、助学金、奖励金等支出；（3）特殊学校教育：用于办公费和差旅费支出；（4）其他教育费附加安排的支出：用于劳务费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年8月有两名教师调出，有两名教师提前退休，工资、津贴补贴相应减少，决算数小于预算数；2024年年末学生数相比年初数减少，相应的公用经费和项目专项资金减少。

2.社会保障和就业（类）支出281.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%，完成年初预算的95.20%。主要用于：（1）养老保险缴费支出；（2）职业年金支出；（3）其他行政事业单位养老支出，主要用于支付退休教师安家费；（4）死亡抚恤金支出；（5）其他社会保障和就业支出，主要用于支付失业保险费。造成预决算差异的主要原因是2024年8月有两名教师调出，有两名教师提前退休，各项社会保障缴费相应减少。

3.卫生健康（类）支出103.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的97.13%。主要用于（1）事业单位医疗缴费；（2）公务员医疗补助缴费；（3）其他行政事业单位医疗支出，主要用于支付工伤、大病保险费用。造成预决算差异的主要原因是2024年8月有两名教师调出，有两名教师提前退休，卫生健康（类）支出相应减少。

4.住房保障（类）支出109.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的99.76%。主要用于住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年8月有两名教师调出，有两名教师提前退休，住房公积金缴费相应减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区第二中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区第二中学2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变动情况，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区第二中学资产总额1359.10万元，其中，流动资产57.90万元，固定资产1288.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.80万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少61.93万元，其中流动资产减少51.77万元，固定资产减少7.76万元，无形资产减少2.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区第二中学政府采购支出总额29.25万元，其中：政府采购货物支出29.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.42万元，其中：授予小微企业合同金额1.42万元。

四、单位绩效自评情况

（三）项目支出绩效自评表

2024年临翔区第二中学项目绩效自评金额381.24万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费217.96万元，支出217.96万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，营养改善，义务公用经费，高中助学金，普通高中学生资助，困难学生救助，教育建档立卡专项资金，高中免学费各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（项目支出绩效自评表，详见附件13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500401111