监督索引号53090200976101000
临沧市临翔区红十字会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其他工作。
二、重点工作概述
2024年以来，临翔区红十字会在区委、区政府的坚强领导下，在省、市红十字会的正确指导和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于红十字事业发展重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市红十字会的工作要求，真抓实干、砥砺奋斗，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，为加快临翔区高质量发展凝聚人道力量。
1.持续加强党对红十字会工作的全面领导，党建引领红十字事业发展取得良好成效
（1）思想政治建设不断强化。牢牢把握红十字事业发展的正确政治方向，把政治建设摆在首位，持续推进巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。2024年召开党组会33次，党组理论学习中心组学习8次，读书会4次，干部职工会议17次，党员大会12次，主题党日活动开展12次，讲授党课4场次。
（2）认真组织开展党纪学习教育，落实党建及党风廉政建设工作任务。启动临翔区红十字会党纪学习教育，认真组织党员干部集中学习《中国共产党纪律处分条例》8次，邀请区纪委、区监委派驻区卫健局纪检组组长周维开展党纪学习教育专题辅导1次，参观云南省反腐倡廉警示教育基地（云上数字展厅）1次，学习临沧市临翔区党员干部违纪违法典型案例汇编《警钟》3次，学习《党纪学习教育工作专班转发关于用好违纪行为典型案例文件的通知》3次，收听《清廉先锋 声悦临翔》第55期《庭外》1次，通报区委、区纪委发布的违纪违法干部典型案例7次，观看警示教育片《正风反腐就在身边》，召开党风廉政建设专题会议2次，党组书记带头讲纪律党课2次。
2.围绕党委政府中心工作，发挥红十字会人道助手作用和联系群众桥梁纽带作用取得良好成效
（1）融入全区应急救援工作大局，红十字会救灾救援能力持续提升。进一步健全完善应急救援工作机制，与区退役军人事务局组建成立了临翔区红十字退役军人应急救援志愿服务队。组织干部职工参与临沧市2024年度森林草原火灾综合应急演练、省级地震灾害“第一响应人”教官培训、防灾减灾综合应急演练、“5.12”全国防灾减灾宣传活动和“安全生产月”启动仪式，提升救灾救援能力。积极开展圈内火灾灾后人道救助工作，共救助伤亡家庭及受伤人员1.65万元。
（2）应急救护培训工作稳步推进，有效助力健康临翔、健康县城建设。持续加强与区委组织部、区卫健局、区委老干部局、区教育体育局等部门的合作，联合推进红十字应急救护培训进机关、进学校、进农村、进社区、进企业“五进”工作，2024年完成红十字应急救护普及培训13124人次，红十字应急救护取证培训712人。
（3）聚焦关注“一老一小”，人道救助工作积极推进。以慰问困难留守老人、留守儿童为重点，在春节期间组织开展红十字博爱送万家活动，慰问困难群体2084人次，投入款物合计129757.66元。开展医疗救助73人次，助学帮扶9211人次。为外来务工人员随迁子女争取美术启蒙艺术支教项目1个，把人道主义关怀与艺术启蒙有机结合。协调广州医科大学附属第一医院专家到临翔区开展先心病和风心病义诊复查，共筛查21名患者，1名患者在广州医科大学附属第一医院进行了手术，身体得到了康复。
3.“三献”工作稳步推进，宣传筹资工作取得新进展
（1）持续推进“生命传递”，着力打造“生命接力”“爱心相髓”品牌。在“3.5”学雷锋纪念日、防灾减灾日、世界献血日联合多部门组织开展形式多样的生命健康教育、无偿献血知识宣传活动12场次，发放宣传资料 1700余份，开展无偿献血宣传动员13640人次，广泛激发社会公众参与热情。争取省、市红十字会和市财政资金45万元建设完成临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园，4月17日“博爱云岭—生命·礼赞”2024年云南省人体器官（遗体）捐献缅怀纪念活动在纪念园举行。2024年新增人体器官捐献网络登记227人，截至目前完成人体器官捐献18人，为挽救病患者生命、推动医学进步贡献了力量。
（2）人道文化传播不断拓展，人道资源动员能力持续提升。坚持党管宣传原则，严格落实意识形态及网络意识形态工作责任，坚持正面宣传为主，科学、高效宣传，增强红十字会工作宣传效果。拍摄了一部弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神的微电影《礼物》，在各媒体平台播放宣传。在各级媒体平台及微信公众号、官网等发表宣传信息96条。不断推进构建多元化，多渠道、可持续、依法依规的筹资工作格局，2024年共计筹集款物654.59万元。
4.自身建设不断加强，干部队伍素质持续提升
（1）持续提升红十字会治理能力和水平，推进依法治会、依法兴会。圆满完成第三次会员代表大会换届选举工作，选举产生了临翔区红十字会第三届理事会和理事会领导班子、第二届监事会和监事会领导班子，聘请区委副书记、区人民政府区长刘明武同志为名誉会长。着力推进红十字基层组织建设，目前全区共有基层红十字组织120个，旅游景点设立博爱急救站1个，团体会员单位57个，红十字志愿服务队3支。2024年发展个人会员473人，发展注册志愿者120人，组织开展志愿服务活动8场次，志愿服务时长达1356小时。认真组织完成了2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021—2023年捐赠款物等管理使用情况审计工作，完成反馈问题整改工作。
（2）强化干部队伍建设，提升干事创业能力。认真组织红十字会干部参与省、市应急救护师资初训复训、网络筹款能力培训和党建引领五个联动培训，提升红十字会干部综合素质和专业能力。选派五名同志参加临沧市红十字会应急救援能力提升培训暨首届应急救护技能大赛，获得帐篷搭建技能大赛一等奖、团体优秀组织奖、场景演练比赛第三名及“主题演讲比赛第二名”。申报获评云南省红十字蒲公英银蒲公英徽章1人，铜蒲公英徽章1人，临沧市最美红十字志愿者1人，提升了干部干事创业激情。持续推进作风革命和效能革命，落实整治形式主义和为基层减负工作要求，精减会议、文件，整合工作群组。
（3）推动落实红透指数评价工作，提升红十字会社会公信力。进一步规范捐赠款物管理，出台相关措施规范非定向捐赠资金管理，严格按照捐赠人捐赠意向使用捐赠款物。强化公开透明，以红十字会官网、微信公众号等为载体，及时公开红十字会社会捐赠款物管理使用和项目执行情况。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即综合办公室，下设卫生救护培训站。
临沧市临翔区红十字会为一级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
临沧市临翔区红十字会作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区红十字会。
纳入临沧市临翔区红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区红十字会2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员8人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
1.临沧市临翔区红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
2.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区红十字会2024年度收入合计162.10万元。其中：财政拨款收入155.14万元，占总收入的95.70%；本年度本单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、其他收入6.96万元，占总收入的4.30%。与上年相比，收入合计增加44.65万元，增长38.02%。其中：财政拨款收入增加46.92万元，增长43.36%，增加原因：一是本年度人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故财政拨款基本收入增加；二是因本年度工作安排，财政拨款项目收入增加，增加春节慰问活动资金、临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费两笔项目资金；其他收入减少2.26万元，下降24.49%。减少原因：本年度定向捐款较上年度减少，故其他收入比上年度减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区红十字会2024年度支出合计166.69万元。其中：基本支出128.14万元，占总支出的76.87％；项目支出38.55万元，占总支出的23.13％；本单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加50.64万元，增长43.64%。其中：基本支出增加27.92万元，增长27.86%，基本支出增加原因：本年度人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故财政拨款基本支出增加；项目支出增加22.72万元，增长143.59%，项目支出增加原因：因本年度工作安排，财政拨款项目收入增加，增加春节慰问活动资金、临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费两笔项目资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.95万元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.19万元，占基本支出的7.95％。2024年度人均基本支出16.02万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.55万元。与上年相比，项目支出增加22.73万元，增长143.59%，增加原因：因本年度工作安排，财政拨款项目收入增加，增加春节慰问活动资金、临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费两笔项目资金。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是社会保障和就业支出38.55万元，用于开展春节走访慰问、应急救护培训、救灾救援、志愿服务、博爱家园项目、红十字志愿者活动、疫情防控等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出155.14万元,占本年支出合计的93.07%。与上年相比增加46.92万元，增长43.36%,完成年初预算的114.55%。增加的原因：一是本年度人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故财政拨款基本收入增加；二是因本年度工作安排，财政拨款项目收入增加，增加春节慰问活动资金、临沧市遗体和人体器官（组织）捐献者纪念园建设补助经费两笔项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,年初无此项预算，主要用于春节期间慰问支出；造成预决算差异的主要原因是：财政项目春节慰问活动资金为预算调整项目资金，故造成预决算差异。
2.社会保障和就业（类）支出133.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%,完成年初预算的112.84%，主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作；造成预决算差异的主要原因是：本年度本单位人员工资正常晋升，社保缴费基数增加，故造成预决算差异。
3.卫生健康（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的96.95%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：社保缴费基数变动。
4.住房保障（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的97.96%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：社保缴费基数变动。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，决算为2.58万元，决算完成年初预算的90.21%；支出决算较上年增加0.69万元，增长36.51%。增加的原因是：由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度“三公”经费比上年增支。
1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出，上年也未发生此类支出；
2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出，上年也未发生此类支出；
3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.35%，完成年初预算的98.40%；支出决算较上年增加0.96万元，增长64.00%。增加原因是：由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度“公务用车运行维护费支出比上年增支。
4.公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.65%，完成年初预算的33.33%；支出决算较上年减少0.27万元，下降69.23%。减少原因是：因本年度工作安排，公务接待次数减少，故公务接待费较上年度减少。
具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市临翔区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的90.21%，支出决算较上年增加0.69万元，增长36.51%。增加的原因是：由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度“三公”经费比上年增支。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出，上年也未发生此类支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出，上年也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.46万元，完成年初预算的98.40%，比上年同期增加0.96万元，同比增长64.00%，增加的原因是由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度“公务用车运行维护费支出比上年增支；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.12万元，完成年初预算的33.33%，比上年同期减少0.27万元，同比下降69.23%，减少的原因是因本年度工作安排，公务接待次数减少，故公务接待费较上年度减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次16.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于红十字会相关业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区红十字会2024年机关运行经费支出10.19万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位10.19万元。机关运行经费支出比上年增加2.81万元，增长38.08%,主要原因是：本年度机关运行经费人均预算增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市临翔区红十字会资产总额330.98万元，其中，流动资产5.60万元，固定资产9.64万元（净值），无形资产0.18万元（净值），其他资产315.56万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加261.96万元，其中流动资产减少4.44万元，固定资产（净值）减少3.5万元，无形资产（净值）减少0.03万元，其他资产增加269.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市临翔区红十字会政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额1.08万元，其中：授予小微企业合同金额0.81万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
按照《临沧市临翔区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》相关规定，通过绩效考评组按照项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合评价，对项目成果进行考核。通过自查考核，我单位实施的项目紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2024年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090200976101111
滇公网安备 53090202000019号