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临沧市临翔区第一中学2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.学校始终坚持以教学工作为中心，全面落实区教体局工作部署，高目标定位，高质量追求，高强度推进。以办好人民满意的教育为出发点和落脚点，以全面推进基础教育均衡发展为突破口，以提高教育质量为中心，以安全稳定为前提，大力改善办学条件、不断深化学校管理，扎实推进素质教育，全面提升教学质量，提出了三年内建设临沧市中等水平高中的奋斗目标，努力实现区一中高中教育和基础教育的均衡发展、优质发展、和谐发展。

2.以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以落实市区教学目标管理、学生行为习惯养成、打磨优质课堂等为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，努力争取学校跨越式发展。一年来学校工作主要围绕这一目标开展工作，取得了一定的成效。

3.教师队伍建设。教师是教育的首要资源，是影响学校质量提高、声誉提升的重要因素，是学校实现可持续发展的关键所在，因此要着力培养一支师德高尚、爱岗敬业、业务精湛、开拓创新的研究型和合作型的教职工队伍。

4.全面落实“全员育人”德育“三化”工作方案。牢固树立“德育为先，育人为本”的观念，确定全员、全方位、全过程的大德育观，引导全体教师人人都是德育工作者，要让每一堂课、每一项活动都渗透德育因素，真正做到“教书育人，管理育人，服务育人，活动育人”。

5.全面实施校本教研，深入推进课程改革，开创教研工作新局面。课堂教学是提高教学质量的主渠道，问题引导启发式课堂教学模式，将问题串穿插到教学活动之中，起到了画龙点睛的作用。积极参加国家基础教育网一师一优课活动、法宣在线学习、优师云继续教育学习。网校资源极大地丰富了我们学校的教学资源，在一定程度上解决了我校因缺乏优质教学资源的问题。

6.以教学为中心，全面推进素质教育。学校始终坚持教学工作是学校中心工作。按照《临翔区第一中学教学常规基本要求》，把落实教学常规当作一项推进学校发展，提高教学效益的基础性工作来抓，按照《常规要求》中的“备、教、改、辅、考、评、研”七方面的具体要求，学校对执行情况每月进行自查一次，坚持把教学管理过程落实到位，每次检查后都要认真地做好记录（记好成绩，问题，提出改进措施）并为教师打综合评定分，与教师绩效工资挂钩，并进入教师的业务档案。

7.抓好安全教育，常抓不懈，警钟长鸣。以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、上下楼梯安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循“积

极预防、科学管理、全员参与、各负其责”的方针，牢固树立“居安思危、警钟长鸣、常抓不懈”的思想，坚持“重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底”的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制。

8.抓稳基层党组织建设。本年度，学校党总支遵照区委和区教育局党委的安排部署，以为民务实清廉教育实践活动为准绳，进一步增强围绕中心、服务发展的意识，围绕教育教学中心工作，切实找准切入点，抓好思想建设、组织建设和作风建设，着力创建服务型基层党组织，打造办学良心工程。

二、 重点工作概述

1.强党建抓思想，全面落实党组织领导的校长负责制。书记抓党建，把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实，书记做足师生员工思想引领的功课，全面贯彻党的教育方针，重点突出党管一切。书记组织召开好党委会议或党委扩大会议，对校长办公会提出的议题进行讨论研究，作出决策，明确方向。校长抓业务，提议题、定方案、提质量、促发展、抓实效、育人才。全面贯彻落实党的教育方针，落实“双减”政策，实现“双升”目标。

2.强队伍抓师德，全面提升校园文化品位。每周行政会指出存在的问题，每月至少召开一次专题推进会，用图片曝光短板弱项，对照问题分析原因，查找根源，把顽瘴痼疾交给纪委下发整改通知单，限期整改、责成整改。狠抓“作风革命、效能革命”建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效能意识。每一个支部创建一个党员样板林，每一个班级创建一个团员示范区，七年级的每一个中队创建一个队员绿化带，实现党建带团建，团建带队建的一条线“健美”目标。样板林、示范区、绿化带里要有先锋队的足印、手印、爱心和真善美，鼓足“踏石留印、抓铁有痕”的干劲，与校园万物共生共荣。    

3.强业务抓质量，全面落实教育高质量发展三年行动计划。以赛促教，超越自我。我校组织了各类课赛，教师们结合各自学科特点，积极探索，大胆创新，运用多种教学手段，以学生自主学习为原则，以师生互动、生生互动为导向，充分调动学生的课堂积极性。通过课赛，教师们实现了自我超越，提高了自身的专业知识水平，提升了课堂教学的组织力和创造力。做到因材施教，有效辅导，不同层次采用不同方法，有效开展培优、补偏、转差、提临界工作，落实到人、具体到点、安排好每一个步骤。

4.狠抓安全管理，压实工作责任。一是巩固提升“三防建设”，实行网格化的人防措施。重点巡查空白点、真空带，编织好“点成线、线成网”的大网格，编排“三步一哨、五步一岗”的值日队伍方阵，做到值班教师视线相交，心灵相通，及时填补每一个漏洞。第二，加固设施，增添设备，发挥物防功能。第三，规划监控系统建设，提升技防水平。四是部门联动齐抓共管。各处室在开展工作时要有系统思维，安全思维，分析安全隐患，预设安全预案，把每一项工作安全高效地开展好。

5.立德树人，全员育人。我校坚持以立德树人为中心环节，推进全员全过程全方位育人。学校通过每位教师包保不低于10名学生，不低于1间宿舍，加强对学生的学习、生活、心理、家长等方面的了解和关爱，畅通了师生沟通渠道，拉进了师生关系，使学校管理更加科学、高效、规范，形成了“人人身上有担子，个个手上抓管理”的良好局面。同时，学校立足第一课堂，上好思想政治理论课，推动思想政治教育与学科教育；立足第二课堂，通过开展主题教育、社会实践、志愿服务、校园文化等活动，推动思想政治教育与社会主义核心价值观教育的有机结合。结合师生成长需求，学校着力打造了一批品牌主题教育、志愿实践和校园文化活动，切实将思想政治教育融于社会实践、志愿服务、校园文化活动之中。

6.校园文化建设，塑造精神内核。我校持续致力于用文化引领学校发展，争创品牌学校。学校以校纪、校规为载体，着力打造制度文化；以校训、校风为载体，着力打造精神文化；以校容、校貌为载体，着力打造标识文化，使得整个校园洋溢着精神文明的气息，让师生在耳濡目染中获得文化的熏陶和渗透，潜移默化地感染人的情绪，激励人的理想，陶冶人的情操，启迪人的智慧，美化人的心灵，收到润物无声的积极效果。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政综合办公室、党务综合办公室、教学处、德育处、安管处、计划财务处、教科室、信息办、团委、督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区第一中学2024年末人员编制数292人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员292人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员292人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员292人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生4288人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：我单位于2008年7月购置小型轿车1辆，主要用于学校日常应急保障业务，该车辆现已计提完折旧，车辆净值为0.00万元，购置使用年限已达17年，处于半闲置状态，固定资产尚未处置，故我单位公务用车保有量为1辆，但不在编制内。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区第一中学2024年度收入合计6390.21万元。其中：财政拨款收入5828.12万元，占总收入的91.21%；事业收入325.49万元（含教育收费325.49万元），占总收入的5.09%；其他收入236.60万元，占总收入的3.70%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加200.79万元，增长3.24%。其中：财政拨款收入增加72.66万元，增长1.26%；事业收入增加89.08万元，增长37.68%；其他收入增加39.05万元，增长19.77%。收入增加的主要原因是教职工人数增加，学生人数增加，对应工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，初中课后服务费支出增加，故相关人员经费和公用经费整体收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区第一中学2024年度支出合计6423.29万元。其中：基本支出5202.00万元，占总支出的80.99％；项目支出1221.29万元，占总支出的19.01％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加174.63万元，增长2.79%。其中：基本支出增加298.62万元，增长6.09%；项目支出减少123.99万元，下降9.22%。支出增加的主要原因是教职工人数增加，学生人数增加，对应工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5202.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4952.16万元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.84万元，占基本支出的4.80％。年人均基本支出为17.82万元/人/年，年人均工资福利支出为15.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区第一中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1221.29万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育补助（公用经费）专项资金项目经费103.45万元，主要用于义务教育办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、委托业务费等支出。

城乡义务教育补助（营养改善）资金项目经费17.79万元，全部用于义务教育生活补助营养餐蔬菜及肉类采购支出。

城乡义务教育补助（生活补助）专项资金项目经费278.43万元，主要用于义务教育生活补助支出。

国家助学贷款奖补专项资金项目经费10.49万元，主要用于助学金支出。

普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金项目经费2.35万元，主要用于普通高中生活补助支出。

普通高中学校生均公用经费补助资金项目经费85.79万元，主要用于普通高中办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费等支出。

普通高中学生资助（助学金）专项资金项目经费98.78万元，主要用于普通高中助学金支出。

普通高中学生资助（免学费）专项资金项目经费0.24万元，主要用于普通高中办公费、专用材料费等支出。

工作经费补助资金项目经费22.80万元，主要用于差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费6.00万元，主要用于委托业务费。

义务教育课后服务补助资金项目经费51.28万元，主要用于义务教育办公费、劳务费等支出。

高中学费及住宿费补助资金项目经费334.49万元，主要用于高中办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等支出。

敬老爱民促进会高中优秀困难学生资助资金项目经费2.40万元，主要用于高中助学金支出。

义务教育学校课后服务自有资金项目经费207.00万元，主要用于义务教育租赁费、劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5828.12万元，占本年支出合计的90.73%。与上年相比减少14.14万元，下降0.24%，完成年初预算的111.74%。减少的原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出中包含历年结转结余资金支出，2024年度无历年结转结余资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出4137.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%，完成年初预算的116.13%。主要用于人员经费支出3267.07万元，其中：基本工资1444.68万元、津贴补贴105.94万元、绩效工资1680.29万元、生活补助32.06万元、助学金4.10万元；用于公用经费支出249.84万元，其中：办公费4.48万元、印刷费0.03万元、咨询费1.00万元、水费20.31万元、电费16.11万元、邮电费0.11万元、差旅费8.59 万元、维修（护）费0.59万元、专用材料费4.96万元、劳务费139.91万元、工会经费53.27万元、其他交通费用0.48万元 ；用于城乡义务教育补助（公用经费）专项资金 103.45万元、城乡义务教育补助（营养改善）资金17.79万元、城乡义务教育补助（生活补助）专项资金278.43万元、国家助学贷款奖补专项资金10.49万元、普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金2.35万元、普通高中学校生均公用经费补助资金85.79万元、普通高中学生资助（助学金）专项资金98.78万元、普通高中学生资助（免学费）专项资金0.24万元、工作经费补助资金22.80万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数增加，学生人数增加，对应工资福利支出，对个人和家庭的补助支出及公用经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出1044.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%，完成年初预算的103.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费590.93万元、职业年金缴费94.84万元、其他社会保障缴费（失业保险）19.03万元、退休费329.59万元、抚恤金6.45万元、生活补助4.04万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数增加，对应工资福利支出，对个人和家庭的补助支出增加。

3.卫生健康（类）支出320.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的100.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费192.87万元、公务员医疗补助缴费110.75万元、其他行政事业单位医疗支出（在职人员工伤保险，在职及退休人员大病保险）16.61万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数增加，对应工资福利支出增加。

4.城乡社区（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的100.00%。全部用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出。

5.住房保障（类）支出319.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的100.11%。全部用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数增加，对应工资福利支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费无年初预算，决算为0.86万元，支出决算较上年增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是2023年用于应急管理工作所需车辆燃油费及保险费未在“三公”经费列支。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，支出决算较上年增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是2023年用于应急管理工作所需车辆燃油费及保险费未在“三公”经费列支。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区第一中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.86万元，支出决算较上年增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是2023年用于应急管理工作所需车辆燃油费及保险费未在“三公”经费列支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.86万元，支出决算较上年增加0.86万元，上年无此项支出。增加的原因是2023年用于应急管理工作所需车辆燃油费及保险费未在“三公”经费列支。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）本年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区第一中学资产总额4041.98万元，其中，流动资产165.45万元，固定资产3607.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产269.07万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305.32万元，其中固定资产减少263.22万元，无形资产减少12.26万元，流动资产减少29.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋320平方米，账面原值36万元，实现资产使用收入56.23万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区第一中学政府采购支出总额56.16万元，其中：政府采购货物支出55.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额10.98万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评情况

1.单位概况。临沧市临翔区第一中学建于1973年，至今有51年办学历史。2017年7月晋升为云南省一级三等完全中学。学校辐射临沧市八县（区）招生。现有教职工292人，初、高中学生4288人。近年来，学校先后获得云南省文明单位、云南省教育质量先进单位、华中科技大学优质生源基地等荣誉称号。

2.单位整体收支情况。临沧市临翔区第一中学2024年度收入合计6390.21万元。其中：财政拨款收入5828.12万元，占总收入的91.21%；事业收入325.49万元（含教育收费325.49万元），占总收入的5.09%；其他收入236.60万元，占总收入的3.70%。支出合计6423.29万元。其中：基本支出5202.00万元，占总支出的80.99%；项目支出1221.29万元，占总支出的19.01%。

3.单位预算管理制度建设。部门整体收支情况根据《中华人民共和国预算法》，本单位预算管理如下：单位预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；收入预算的编制坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

4.项目支出绩效自评。项目支出绩效自评由财务室牵头，根据前期调研和准备工作开展项目的综合评价。按照方案的要求收集与项目预算、管理、绩效相关的评价材料整理各项资料，通过前期调研和准备工作，开展项目的综合评价。在项目实施过程中，自评小组对项目资金的使用情况进行监督管理。通过绩效自评，发现项目执行过程中存在的问题，有针对性地进行技术和管理的改进，保证项目预期目标的实现，从而提高资金的使用效益，优化资源配置。学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益，综合评价结果为良好。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500301111