监督索引号53090203200801000

临沧市临翔区商务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行业自律和开展行业培训工作。

7.负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

12.负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

16.与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

17.有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

二、重点工作概述

一是加大经营主体培育，优化服务机制，落实各项惠企政策，及时帮助企业纾困解难，营造更优质的营商环境，为企业注入发展信心，积极开展促消费、展会、推介等活动，为商贸经济发展增添新的动能。

二是围绕省、市区三大经济发展目标，积极融入、行动迅速、主动服务、借力助推全区电商工作的快速发展。坚持以资源建渠道，打造循环经济圈服务资源经济；坚持以园区增动能，培育企业服务园区经济；坚持以口岸通开放，优化跨境电商与物流融合发展，探索跨境电商服务口岸经济。

三是加快推进县域商业体系建设。进一步理清商贸流通市场发展的思路，完善商贸流通市场建设规划，大力培育和发展各类商品市场，改造和提升农村传统集贸市场，支持引导大型商贸流通企业在乡镇新建商业服务设施，推进农产品直销配送、连锁经营、电子商务交易等现代流通方式向农村市场延伸。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区商务局共设置4个内设机构，包括：办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股，下设区级电子商务服务中心（不单独申报预算）。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区商务局2024年度部门决算编报的单位共1个，具体是临沧市临翔区商务局。

纳入临沧市临翔区商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区商务局2024年末人员编制数11人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休1人，退休8人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市临翔区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.临沧市临翔区商务局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区商务局2024年度收入合计796.10万元。其中：财政拨款收入796.10万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少222.04万元，下降21.81%。其中：财政拨款收入减少217.04万元，下降21.42%；上年未发生其他收入。收入减少的主要原因是限（规）上企业奖励资金减少176.61万元，支持现代物流业发展专项经费减少150万元；电子商务进农村综合示范项目专款资金增加50万元，限上培育促消费及千企冲刺奖补资金增加54万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区商务局2024年度支出合计796.10万元。其中：基本支出272.31万元，占总支出的34.21％；项目支出523.79万元，占总支出的65.79％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少222.04万元，下降21.81%。其中：基本支出减少10.38万元，下降3.67%；项目支出减少211.66万元，下降28.78%。支出减少的主要原因是限（规）上企业奖励资金减少176.61万元，支持现代物流业发展专项经费减少150万元；电子商务进农村综合示范项目专款资金增加50万元，限上培育促消费及千企冲刺奖补资金增加54万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区商务局机关等机构正常运转的日常支出272.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.20万元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.11万元，占基本支出的5.92％。人均基本支出22.69万元/人/年，人均工资福利支出18.15万元/人/年

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.电商进农村示范县服务业专款资金项目经费100.00万元，主要用于：构建农村现代市场体系，探索电子商务精准扶贫模式所产生的支出。

2.电子商务进农村综合示范项目专款资金项目经费100.00万元，主要用于：构建电子商务体系，通过电商进农村示范工作，加大电商与物流融合，降低物流成本采购分拣设备1台。

3.昆交会及边交会等展会经费项目经费7.00万元，主要用于：昆交会及边交会有关的办公费、劳务费、差旅费等开支。

4.升限企业及大个体市场奖励专款资金项目经费5.00万元，主要用于：兑付受奖励企业资金。

5.省级境外罂粟替代种植专项资金项目经费0.86万元，主要用于：推动中缅两国地方政府间替代种植，开展业务指导，沟通协调等差旅费支出。

6.限（规）上企业奖励资金项目经费50.13万元，主要用于：辖区内监管的企业（含个体工商户）进行奖励资金。

7.限上培育促消费及千企冲刺奖补资金项目经费93.00万元，主要用于：限上企业销售竞赛奖补资金。

8.商务建设发展外贸专项资金项目经费7.80万元，主要用于：支持重点外向型企业进出口，促进外贸发展，促进国内消费扶持资金。

9.2024年度县域商业建设行动资金项目经费160.00万元，主要用于：县域商业建设行动资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出796.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少217.04万元，下降21.42%,完成年初预算的106.21%。减少的原因是限（规）上企业奖励资金减少176.61万元，支持现代物流业发展专项经费减少150万元；电子商务进农村综合示范项目专款资金增加50万元，限上培育促消费及千企冲刺奖补资金增加54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出184.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.14%,完成年初预算的86.49%。主要用于行政运行177.21万元，其他商贸事务支出7.00万元，造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，一般公共服务（类）相应减少。

2.社会保障和就业（类）支出56.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的94.36%，主要用于行政单位离退休34.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元，机关事业单位职业年金保险缴费支出8.34万元，其他社会保障和就业支出0.34万元。造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，社会保障支出和就业支出相应减少。

3.卫生健康（类）支出20.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的88.54%，主要用于卫生健康（类）支出：行政单位医疗11.44万元，事业单位医疗2.69万元，公务员医疗5.88万元，其他行政单位事业医疗支出0.86万元。造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，卫生健康（类）支出相应减少。

4.资源勘探工业信息等（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的100.00%。主要用于：中小企业发展专项5.00万元；预算数与决算数一致。

5.商业服务业等（类）支出511.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.29%,完成年初预算的119.73%。主要用于其他商业流通事务支出403.13万元，其他涉外发展服务支出8.66万元；其他商业服务业等支出100.00万元；造成预决算差异的主要原因是本年新增2024年度县域商业建设行动资金160.00万元，商务建设发展外贸专项资金7.80万元。

6.住房保障（类）支出17.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的85.78%，主要用于住房保障（类）支出：住房改革支出17.39万元，造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，住房保障（类）支出相应减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.56万元，决算完成年初预算的44.57%；支出决算较上年减少1.31万元，下降45.64%。减少的原因是本单位严格落实中央八项规定精神，加强对“三公”经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为，从而使“三公”经费支出减少。

1.本年本单位未编制因公出国(境)年初预算，也未发生因公出国(境)事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.62%，完成年初预算的52.80%；支出决算较上年减少1.18万元，下降47.20%。减少原因是严格执行公务用车制度，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护成本，从而比预算下降。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.38%，完成年初预算的24.00%；支出决算较上年减少0.13万元，下降35.14%。减少原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，严格控制接待范围和规格，避免超标接待现象发生，从而比预算下降。

具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的44.57%，支出决算较上年减少1.31万元，下降45.64%。减少的原因是本单位严格落实中央八项规定精神，加强对“三公”经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为，从而使“三公”经费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国(境)年初预算，未发生因公出国(境)事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.32万元，完成年初预算的52.80%，比上年同期减少1.18万元，同比下降47.20%，减少的原因是：严格执行公务用车制度，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护成本，从而比上年下降。公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.24万元，完成年初预算的24.00%，比上年同期减少0.13万元，同比下降35.14%，减少的原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，严格控制接待范围和规格，避免超标接待现象发生，从而比上年下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于商务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次21.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于商务相关工作等公务活动发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区商务局2024年机关运行经费支出16.11万元，其中：行政单位16.11万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少4.17万元，下降20.56%,主要原因是：严控支出，节约成本。部门机关运行经费主要用于：办公费3.26万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.24万元，公务用车维护费1.32万元，其他交通费用8.50万元，工会经费0.69万元，劳务费1.60万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区商务局资产总额265.42万元，其中，流动资产250.30万元，固定资产15.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.99万元，其中固定资产减少2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区商务局政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出1.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额3.15万元，其中：授予小微企业合同金额3.15万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

我单位严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度,通过开展支出绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平。实现项目绩效目标，评定结果为优。部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200801111