监督索引号53090203400502101000

临沧市临翔区马台乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策；参与研究全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全校各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”，推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作，以及开展职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

7.制定全乡各学校的招生计划，完成中、小、幼招生及考务工作。

8.加强对全乡教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施基础教育，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

12.完成区教育体育局、区政府及上级单位交办的其他工作。

二、 重点工作概述

1.抓好党建促教学，围绕教学抓党建。

一年来，马台教育党总支紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”这个主旨目标，认真组织开展学校基层党建工作。

2.强化安全管理工作，杜绝安全事故的发生。

我乡各校明确和贯彻落实《党政领导干部安全生产责任制实施细则》《临沧市中小学校岗位安全工作制度》；逐级落实2024年度综治维稳及安全生产工作责任清单；党组（党委）年度内听取和研究综治维稳及安全生产工作3次；组织学习习近平总书记关于安全生产、防灾减灾工作的重要论述；落实领导班子综治维稳及安全生产“一岗双责”责任，按照《临沧市中小学校岗位安全工作制度》要求，人人明确安全职责，个个压实安全责任。

3.严抓教学常规管理，全面提升教学质量。

（1）合理分工 ，合作共赢。

我校架起了“校长-中层干部-岗位职责教师”的合作管理网络。明确各岗位职责，制定工作计划。中层干部会议中，我们认真研究，细化岗位分工，要求每个岗位制定计划，做好相关部署，让每位老师心中有目标，工作有思路。

（2）制度当家，规范各项管理。

期初，学校领导班子共同商讨，建立健全各项规章制度，形成中心校制度汇编；与教师签订工作责任书，落实各岗位职责考核制（中层干部、食堂工作人员、保安）。让学校管理有章可循、有章必循、违章必查，从而使体系完善、分工明确、运行有序，营造了校风正，教风好的团队氛围。

（3）营造良好的育人氛围，增强团队凝聚力。

团队精神的最高境界是全体成员的向心力和凝聚力。为此，我们努力营造良好的氛围：第一，尊重、信任每一位教师，充分发挥教师的智慧与特长，努力做到：“实行民主管理，合理决策，收放得体”；第二，充分利用网络资源，建立工作群，保持政令畅通，搭建心灵沟通的桥梁，为工作运转保驾护航。第三，加强校园文化建设，力所能及地提高学校办学品位，营造宽松愉悦的育人环境。

（4）“双减”“五项管理”工作开展情况。

根据“双减”“五项管理”工作的要求，中心校及时制定“双减”实施方案和“五项管理”实施方案，根据方案调整学生作息时间，设立课后服务课程及课后服务学生台账，依据教育部“双减”和“五项管理”工作要求开展教育教学。

（5）扎实抓好师德师风工作，切实加强师生思政教育。

本学期，学校通过多种形式积极开展师德教育，引导全体教师注重加强自身修养，增强全体教师法治意识，提倡建立师生交往、积极互动、共同发展的新型师生关系。具体措施：①成立了“师德师风建设”领导小组；制定了“师德师风建设”考核细则及考核办法；签订师德师风承诺书；召开师德师风专题会议，组织学习师德师风相关文件，要求做好学习记录并严格执行；组织师德师风考核。②加强教师政治学习，提高教师思想水平。利用每周例会时间，组织全体教师认真学习上级部门下达的各类文件、“双减”“五项管理”《新课程标准》，以及课改资料。通过学习，提高教师的思想觉悟。爱岗敬业，乐于奉献，全身心投入教学工作中。③立足于全面提高教育教学质量，提高教师综合素质与专业水平，服务于课堂教学改革，培养终身学习和创新能力的新型教师队伍，认真组织开展好“全员培训”“不忘初心、牢记使命”学习等各级各类培训学习，中心校领导带头，扎实有效地开展百部图书阅读活动。④认真抓好学生的思想教育、品德教育、法治教育、德育教育。

4.校园环境管理落实情况

两学区、中学制定了每日三大扫两小扫的管理机制，由值周教师、值周领导及各班班主任监督，保证校园的干净整洁，每天由值周教师带领值周班级的成员检查教室、宿舍、清洁区、食堂卫生，打出分数，记录在“星级文明班级”“星级文明宿舍”中，每周评比出“星级文明班级”和“星级文明宿舍”的将在校会上进行表彰，有记录。

5.抓好养成教育，注重培养学生良好的学习习惯，生活习惯，卫生习惯，加强疾病预防。由少先队拟出计划，班主任具体落实。

6.抓好控辍保学，扎实开展教育扶贫工作

层层签订了控辍保学责任书，有责任教师分管，形成了“校长包校，中层干部包年级，教师包班”的管理模式，本学期内无适龄儿童辍学，档案管理规范，有相应的痕迹材料。我中心校入学率100%，辍学率为零。

7.合理开支，严格落实各项惠民政策，确保教育教学各项工作顺利开展。

（1）资源整合，科学、合理规划、使用。

（2）按照义务教育保障经费管理的规定，认真实施经费保障预算，各项支出及资金的使用均符合财经法规。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、安全与德育处、党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台乡中心校2024年末人员编制数185人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员185人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员178人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员178人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生2566人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

4.本单位公开表格及文档金额单位为万元，因四舍五入可能导致分项合计与总项存在细微差异。

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台乡中心校2024年度收入合计3970.87万元。其中：财政拨款收入3794.62万元，占总收入的95.56%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入176.25万元，占总收入的4.44%。与上年相比，收入合计减少159.38万元，下降3.86%。其中：财政拨款收入减少158.94万元，下降4.02%；其他收入减少0.44万元，下降0.25%。收入减少的主要一是上年度收入含结转使用项目资金，二是本年度教师及学生人数减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台乡中心校2024年度支出合计3973.49万元。其中：基本支出3407.41万元，占总支出的85.75％；项目支出566.08万元，占总支出的14.25％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少182.92万元，下降4.40%，支出减少的主要原因是一是上年度收入含结转使用项目资金，二是本年度教师及学生人数减少。其中：基本支出增加116.54万元，同比增长3.54%，主要原因是本年度新增原渠道发放退休费基本项目支出；项目支出减少299.46万元，同比下降34.60%，主要原因一是上年度收入含结转使用项目资金，二是本年度教师及学生人数减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区马台乡中心校及辖区学校等机构正常运转的日常支出3407.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3271.36万元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.05万元，占基本支出的3.99％。人均工资福利支出17.56万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区马台乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

本年度重要项目开支共7个，合计566.08万元。

1.保教费等补助经费14.50万元，主要用于保教费等补助经费主要用于幼儿园的日常运转、设施设备维护等方面；

2.学前教育家庭经济困难学生资助补助资金8.87万元，主要用于资助普惠性幼儿园在园的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育；

3.城乡义务教育补助（营养改善）资金1.17万元，主要用于落实国家教学计划规定的营养改善计划，改善学生饮食条件，加强营养配餐、科学饮食方面的支出；

4.城乡义务教育补助（生活补助）专项资金147.90万元，主要用于对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生补助生活费，保障学生能顺利完成学业；

5.城乡义务教育（特教、不足100人、公用经费）公用经费项目204.92万元，主要用于购买办公设备及耗材等，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

6.优秀乡村教师奖励经费专项资金10.00万元，主要用于列支乡村从教20年以上优秀教师奖励；

7.自有资金项目178.72万元，主要用于支付参与课后服务人员的补助、课后服务相关消耗品购置及运行成本等与课后服务直接相关的合理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出3794.78万元，占本年支出合计的95.50%。与上年相比减少178.06万元，下降4.48%，完成年初预算的103.28%。减少的原因是城乡义务教育（公用经费）中央直达专项资金等项目资金指标结转下年度使用，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.教育（类）支出2844.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%，完成年初预算的102.68%。包括：学前教育34.91万元，主要用于学生资助；小学教育1741.84万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；初中教育1054.12万元，主要用于人员工资、学生资助、办公费支出；其他普通教育支出10.00万元，主要用于办公费支出；特殊学校教育支出4.08万元，主要用于保障残疾学生平等接受教育的办公费支出。造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育（公用经费）专项资金等各项上级补助经费未纳入我单位年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出549.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%，完成年初预算的114.00%。包括：机关事业单位离退休费111.09万元，主要用于列支离退休教师社保统筹外待遇支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出403.01万元，主要用于列支单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出9.07万元，主要用于列支退休或调出人员职业年金纪实部分；其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于列支本年度退休人员安家费；死亡抚恤支出13.86万元，主要用于列支遗属补助及死亡抚恤金；其他社会保障和就业支出11.93万元，主要用于在职教职工失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度补缴2022年7月至12月养老保险。

3.卫生健康（类）支出192.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的93.80%。包括：事业单位医疗121.49万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助60.89万元，用于公务员医疗补助缴费的支出；其他行政事业单位医疗支出9.64万元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险及在职工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师减少导致事业单位医疗保险、公务员医疗补助减少。

4.住房保障（类）支出208.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的96.19%。包括住房公积金208.79万元，主要用于列支机关事业单位职工住房公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是本年教师减少导致住房公积金减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区马台乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务接待费年初预算，未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出；

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区马台乡中心校资产总额3847.63万元，其中，流动资产24.48万元，固定资产3823.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.74万元，其中固定资产减少96.58万元，流动资产减少7.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区马台乡中心校政府采购支出总额21.91万元，其中：政府采购货物支出21.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.36万元，其中：授予小微企业合同金额4.65万元。

四、部门绩效自评情况

临沧市临翔区马台乡中心校2024年项目绩效自评金额566.08万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费387.36万元，支出387.36万元，支出率100%。自有资金项目经费178.72 万元，支出178.72 万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保年初预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与职责范围相符，属于履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在提升教学质量、落实教育政策、服务师生等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502101111