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中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

（2）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

（3）负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

（4）负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

（5）负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、 发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

（6）负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

（7）负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

（8）负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

（9）负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

（10）负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

（11）负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

（12）负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.以政治建设为统领，党的建设不断加强。一是强化思想政治引领。组织开展中心组学习9场次、读书会4场次、“三会一课”23场次、“主题党日”12场次、干部职工集中学习15场次，讲党课6次，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、拥护“两个确立”，做到“两个维护”。二是全面贯彻落实《条例》精神。三是严守党史领域意识形态安全防线。四是加强保密意识教育。

2.以主责主业为基础，提升党史工作质效。一是“一盘棋”统筹谋划史志编纂工作。制定印发《中共临沧市临翔区委党史研究室工作规划（2023—2027年）》《区委党史研究室（区地志办）2024年工作要点及任务分工方案》，全面组织开展党史研究和地方志编纂各项工作。加强《中共临沧市临翔区委执政纪要（2023）》《临翔年鉴（2024）》两本书的资料收集、业务指导工作。认真收集整理上报《云南年鉴（2024）》《中共临沧市委执政纪要（2023）》《临沧年鉴（2024）》临翔区入鉴资料。《临翔区支柱产业建设（1978-2012）》编纂工作有序推进。加强《临翔区扶贫志》资料收集工作业务指导，实地走访乡（镇、街道）和区直各单位，收集整理相关历史资料120余万字，完成扶贫志初稿编纂80余万字。二是“一体化”全面开展党史宣教工作。加强革命遗址保护利用，全面完成刘御事迹展陈馆消防设施建设并通过验收，用好用活刘御事迹展陈馆、临沧烈士陵园、博尚烈士陵园、马台烈士陵园、马台印记、平村史馆等红色文化教育基地、爱国主义教育基地，加强党员干部、大中小幼学生党性教育、爱国主义教育。制作完成《临翔区社会主义建设时期的历史成就（1950—1978）》宣讲课件，《临翔区中华人民共和国成立75周年成就综述》，在区政协五届三次会议、临翔区2024年第四期中青年干部培训班上宣讲《临翔红色家谱——临翔区解放历程》2场次。三是“一竿子”插到底落实业务指导。指导好、服务好《蚂蚁堆乡志》《区委党校志》《区水利志》《区妇幼保健院志》《中山村志》《圈内村志》的编纂工作，做好《区工商联志》《邦东乡志》的编纂大纲、资料收集等业务指导。馆藏古籍《缅宁县志》在学习强国平台发布。

3.以党纪学习为契机，从严治室全面深化。一是支部活动开展更加规范高效。全年共召开党建工作专题会议2次。二是落实全面从严治党主体责任。三是扎实开展“清廉云南”建设“临翔实践”。四是抓实党纪学习教育。五是围绕中心、服务大局。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合办公室、党史征研股、方志年鉴股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。   

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年度收入合计256.80万元。其中：财政拨款收入256.80万元，占总收入的100.00%；本单位本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少214.08万元，下降45.46%。其中：财政拨款收入减少21.88万元，下降7.85%；其他收入减少192.20万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是2023年偿还刘御故居红色教育基地修缮资金，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年度支出合计256.80万元。其中：基本支出239.50万元，占总支出的93.26％；项目支出17.30万元，占总支出的6.74％；本单位本年度无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少174.38万元，下降40.44%。其中：基本支出减少9.27万元，下降3.73%；主要原因是2024年调出1人和调入1人，且两人的工资申报基数不同导致人员工资、卫生健康、住房保障等略有减少。项目支出减少165.11万元，下降90.52%。支出减少的主要原因是2023年偿还刘御故居红色教育基地修缮资金，2024年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239.50万元。与上年对比减少9.28万元，下降3.73%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.92万元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.58万元，占基本支出的7.34％。人均工资福利支出17.40万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

党史各项工作经费10万元，主要用于《临翔年鉴（2024）》《中共临沧市临翔区委执政纪要（2023）》等印刷出版经费。

《临翔区扶贫志》编纂工作经费7.3万元，主要用于《临翔区扶贫志》编纂印刷出版经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出256.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21.88万元，下降7.85%，完成年初预算的100.39%。减少的原因是2024年没有刘御故居红色教育基地项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出185.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%，完成年初预算的99.82%；主要用于正常运行日常办公费用及工作经费；造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人和调入1人，且两人的工资申报基数不同。

2.社会保障和就业（类）支出38.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%，完成年初预算的105.67%。主要用于养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是年内支2023年12月份养老保险。

3.卫生健康（类）支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，完成年初预算的101.45%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗费支出；造成预决算差异的主要原因是年内有人员调入调出，工资基数不同，卫生健康（类）支出有变化。

4.住房保障（类）支出16.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的94.48%；造成预决算差异的主要原因是年内有人员调入调出，工资基数不同，公积金有变化。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.16万元，下降100.00%。减少的原因是年内没有公务接待。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.16万元，下降100.00%。减少原因是：年内没有公务接待。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.16万元，下降100.00%。减少的原因是年内没有公务接待。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.16万元，同比下降100.00%，减少的原因是年内没有公务接待。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

3.本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年机关运行经费支出17.57万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位17.57万元。机关运行经费支出比上年减少0.13万元，下降0.73%，主要原因是人员减少各项经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室资产总额285.34万元，其中，流动资产1.76万元，固定资产283.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.55万元，其中固定资产增加278.28万元，减少流动资产39.73万元。主要原因：刘御故居红色教育基地录入固定资产及上交刘御故居红色教育基地剩余项目款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年我单位项目预算共计资金17.3万元。覆盖率为100%。财政拨付项目经费17.3万元，支出17.3万元，支出率100%。

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200649601111