监督索引号53090200621801000

           中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室，接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责：1.按照区委安排，负责起草、修改区委的重要文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡镇（街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革的部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

抓实理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，年内开展领导班子理论学习中心组学习8次、读书会4次、周例会学习18次。

抓实党纪学习教育。扎实推进党纪学习教育，开展集中学习21次、典型案例学习12次、各类警示教育4次，全面完成中央层面印发的50个典型案例学习，营造了学纪、知纪、明纪、守纪的浓厚氛围。及时组织学习各级纪委全会精神，通报各类典型案例，推进党纪学习教育常态化长效化。

抓实主责主业。一是扎实做好专题调研。认真落实大兴调查研究的工作要求，结合区委、区政府和群众关心关注的问题开展专题调研，撰写调研报告3篇。二是积极做好文稿服务。牵头或参与起草关于贯彻落实党的二十届三中全会精神的《实施意见》《分工方案》、区委全会报告、区委工作总结等区委重要文件文稿以及区委主要领导各类文稿200余份，参与撰稿直报省委的《市委工作专报》1篇，牵头撰稿的区委贯彻落实党的二十届三中全会精神的理论文章在市级社科理论刊物发表1篇，负责撰稿全区未成年人保护工作典型材料1篇。三是统筹做好改革工作。筹备召开区委深改委会议2次，审议改革重要文件4个，听取重要改革事项情况汇报4项，分领域细化全年改革任务156项，确定年度重大改革任务13项，部署未来五年全区进一步全面深化改革事项281项，对2021年以来全区各领域改革事项推进情况进行系统梳理和督促推进，推动省委改革督察反馈问题有效整改，围绕省委部署积极配合组织部门推进“群团联盟”改革，积极配合做好机构改革、综合行政执法体制改革及乡镇（街道）明责、赋权等工作。

抓实党的建设。一是抓实抓细基层党建工作。召开党建工作会议2次，召开支委会14次、党员大会6次，开展主题党日活动12次，领导干部上党课4次，召开主题教育专题民主生活会、专题组织生活会各1次，开展红色革命教育1次。二是抓实抓常党风廉政建设。召开党风廉政建设工作部署会议2次、党风廉政建设责任制考核反馈意见整改专题会议1次。紧盯节假日重要时间节点开展廉政提醒7次，班子成员上廉政党课3次、开展常规谈话4场12人次。一名干部家庭被省妇联命名为清廉家庭。三是抓实抓深意识形态工作。召开意识形态工作会议2次，开展意识形态分析研判2次，年内意识形态领域未发生“低级红”“高级黑”情况。四是抓实抓好保密工作。严格落实保密工作责任制，以《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国国家安全法》《保密课堂》等保密知识和泄密典型案例为重点，开展保密知识学习培训和警示教育7次，以案释纪、以案释法，强化保密意识，提升保密工作能力。

抓实中心工作。组织党员150余人次到挂钩联系网格和村组开展森林草原防灭火、秸秆禁烧、地质灾害防治、“河长制”、卫生城市创建、“九个专项行动”、安全生产等宣传巡查和社会矛盾排查化解，积极配合乡村两级推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动党的政策、法律宣传进农村、进社区，教育引导群众积极参与和支持中心工作，积极营造人人参与、共建共享的氛围。派出1名党员参加临翔区机关干部应急分队。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室共设3个内设机构，包括：办公室、综合文稿股、改革综合股。

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入本单位2024年度部门决算编报的单位共1个，具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年末人员编制数7人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。本单位无未移交离退休人员（学生和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年度收入合计140.46万元。其中：财政拨款收入140.46万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少23.23万元，下降14.19%，减少的主要原因是人员经费和办公经费减少。其中：财政拨款收入减少20.27万元，下降12.61%，减少的主要原因是人员经费和办公经费减少；其他收入减少2.96万元，下降100.00%，减少的主要原因是公益性岗位人员保险补贴和岗位补贴减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年度支出合计140.46万元。其中：基本支出131.01万元，占总支出的93.27％；项目支出9.45万元，占总支出的6.73％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少23.36万元，下降14.26%，减少的主要原因是人员经费、办公经费、公务用车运行维护费支出减少，区委全面深化改革委员会办公室经费和课题调研等各项经费支出减少。其中：基本支出减少19.93万元，下降13.20%，减少的主要原因是人员经费、办公经费、公务用车运行维护费支出减少；项目支出减少3.43万元，下降26.63%，减少的主要原因是区委全面深化改革委员会办公室经费和课题调研等各项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室正常运转的日常支出131.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.18万元，占基本支出的92.50％；办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费9.83万元，占基本支出的7.50％。平均工资福利支出16.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.45万元，主要用于区委全面深化改革委员会办公室经费及课题调研等各项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出140.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少20.27万元，下降12.61%，完成年初预算的120.58%。减少的原因是人员经费、办公经费、公务用车运行维护费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出96.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.92%，完成年初预算的120.58%。主要用于行政运行87.36万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.45万元；造成预决算差异的主要原因是：单位人员增加。

2.社会保障和就业（类）支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%，完成年初预算的122.34%。主要用于行政单位离退休4.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.57万元，其他社会保障和就业支出0.06万元；造成预决算差异的主要原因是：单位人员增加。

3.卫生健康（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的115.27%。主要用于行政单位医疗4.82万元，公务员医疗补助2.42万元，其他行政事业单位医疗支出0.31万元；造成预决算差异的主要原因是：单位人员增加。

4.住房保障（类）支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的119.94%。主要用于住房公积金8.30万元；造成预决算差异的主要原因是：单位人员增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.19万元，决算完成年初预算的39.67%；支出决算较上年减少0.31万元，下降20.67%。减少的原因是严格执行中央八项规定，务实节约、严格标准，压缩公务用车运行维护费支出。

1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.60%，完成年初预算的43.60%；支出决算较上年减少0.41万元，下降27.33%。减少原因是严格执行中央八项规定，务实节约、严格标准，压缩公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.40%，完成年初预算的20.00%；支出决算较上年增加0.10万元。增加原因是：2023年无公务接待事项，未发生公务接待支出。

具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的39.67%，支出决算较上年减少0.31万元，下降20.67%。减少的原因是严格执行中央八项规定，务实节约、严格标准，压缩公务用车运行维护费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.09万元，完成年初预算的43.60%，比上年同期减少0.41万元，同比下降27.33%，减少的原因是严格执行中央八项规定，务实节约、严格标准，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.10万元，完成年初预算的20.00%，比上年同期增加0.10万元，增加原因是：2023年无公务接待事项，未发生公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题研究和全面深化改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人次（其中：外事接待人次0人次）。主要用于单位开展检查、调研等工作发生的接待支出。本单位本年未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2024年机关运行经费支出9.83万元，其中：行政单位9.83万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少2.83万元，下降22.35%，主要原因是办公费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室资产总额9.52万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产9.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.23万元，下降18.98%，主要原因：固定资产及无形资产减少。其中固定资产减少2.12万元，下降18.39%，主要原因：固定资产折旧及报废；流动资产增加0.1万元，增长1000%，主要原因：待缴个人所得税增加；无形资产减少0.21万元，下降100%，主要原因：无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产8项，账面原值6.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

二、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室项目绩效自评金额9.45万元，共2个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200621801111