监督索引号53090203300301000

临沧市临翔区自然资源局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄规划的编制及实施监管工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；完成市自然资源和规划局及区委、区政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。所属事业单位5个（不单独申报预算），分别是：

1.临沧市临翔区不动产登记中心；

2.临沧市临翔区土地收购储备中心；

3.临沧市临翔区自然资源局土地开发整理中心；

4.临沧市临翔区自然资源局档案管理中心；

5.临沧市临翔区城乡规划中心。

二、重点工作概述

一是稳步推进国土空间规划编制工作。完成《临翔区国土空间总体规划（2021-2035）》编制并通过省级审查，城镇开发边界调整优化成果已于10月12日汇交省自然资源厅，目前规划待批复；为确保过渡期用地报批工作顺利开展，12月12日已将数据库报省级备案，目前已完成备案。7个乡级国土空间总体规划已完成初稿编制及乡级审查，正在陆续开展公开征求意见及听证会等前期工作。二是加快推进“多规合一”实用性村庄规划工作。临翔区城镇开发边界外93个行政村（社区）的村庄规划成果已于2022年12月前全部完成规划审批；2022年68个任务村共816万元编制经费已纳入财政衔接资金保障范畴。目前正在开展规划成果入库及备案工作，截至目前，完成村庄规划成果入库备案5个。三是加快推进详细规划编制工作。为切实做好过渡期详细规划管理及供地工作，按照《云南省自然资源厅关于过渡期控制性详细规划管理有关工作的通知》要求开展地块控制性详细规划编制，2024年出让的8宗地块，均依据批准的控制性详细规划核提规划设计条件。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。

我单位无下属单位。

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、信访、综合性文件起草、新闻宣传和政务公开工作。

2.政策法规和执法监督股。组织起草贯彻执行有关自然资源管理、城乡规划管理、测绘与地理信息管理的实施意见；承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。

3.自然资源调查测绘和确权登记股。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。

4.耕地保护和开发利用权益股。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。

5.国土空间和城乡规划股。贯彻执行国土空间规划相关政策， 拟订地方性实施意见，承担建立空间规划体系工作并监督实施。

6.国土空间生态修复和地质勘查股。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订地方性实施办法，拟订国土空间生态修复规划。

7.矿产资源管理股。执行矿业权管理政策，组织实施管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区自然资源局。

纳入临沧市临翔区自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区自然资源局2024年末人员编制数82人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员75人。其中：公务员13人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1、本部门2024年度无《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2、如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区自然资源局2024年度收入合计7334.77万元。其中：财政拨款收入7223.63万元，占总收入的98.48%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入111.14万元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计增加4348.73万元，增长145.64%。其中：财政拨款收入增加4347.59万元，增长151.17%；其他收入增加1.14万元，增长1.04%。收入增加的主要原因是:1、储备地块收储成本项目资金增加；2、2024年第二批次城市建设养老保障项目资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区自然资源局2024年度支出合计7334.31万元。其中：基本支出1500.27万元，占总支出的20.46％；项目支出5834.04万元，占总支出的79.54％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4329.27万元，增长144.07%。其中：基本支出减少149.33万元，下降9.05%；项目支出增加4478.60万元，增长330.42%。支出增加的主要原因是：1、基本支出减少原因：本年度划转10人至外单位，工资福利经费减少；2、项目支出增加原因：（1）储备地块收储成本项目资金增加；（2）2024年第二批次城市建设养老保障项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1500.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1418.75万元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.52万元，占基本支出的5.43％。

人均工资福利支出14.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5834.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

本年度具体实施项目按支出功能科目分类，分别为：

1、2019999其他一般公共服务支出100万元，主要用于国土空间总体规划项目经费、历年技术服务经费。

2、2120802土地开发支出4337.86万元，主要用于储备地块收储成本资金。

3、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出108.27万元，主要用于2024年第二批次城市建设养老保障资金。

4、2129999其他城乡社区支出422.00万元，主要用于归还国资公司借款资金。

5、2130504农村基础设施建设支出50.00万元，主要用于章驮乡应急除险工程资金。

6、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理专项经费。

7、2200101行政运行支出100.00万元，主要用于收回非税收入业务经费。

8、2200104自然资源规划及管理支出110.98万元，主要用于支付临翔区中心城区详细规划编制经费。

9、2200106自然资源利用与保护支出51.84万元，主要用于组织耕地流出问题排查整改技术服务经费、2024年卫片执法补助经费、历史遗留矿山生态修复资金、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作技术服务经费。

10、2200109自然资源调查与确权登记支出18.46万元，主要用于全国国土变更调查与遥感监测技术服务工作项目经费、收回临翔区不动产登记证书、证明征订经费。

11、2200199其他自然资源事务支出60.00万元，主要用于2023年云南省卫片执法补助经费、鑫圆锗业公司工作经费。

12、2240601地质灾害防治支出463.93万元，主要用于马台乡全河村不稳定斜坡地质灾害治理项目资金、临翔区凤翔街道南屏社区教场坝滑坡治理专款资金、收回圈内乡文林村耿家自然村滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理专款资金、收回平村乡那玉村不稳定斜坡地质灾害治理工程专款资金、章驮乡勐旺村大水井组滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理专款资金、南美乡政府驻地街子地质灾害治理项目经费、收回地质灾害巡查排查专款资金、收回博尚镇夹山村夹山组滑坡地质灾害治理工程专款资金、南美乡政府驻地街子地质灾害综合治理项目资金、蚂蚁堆乡遮奈村泥石流地质灾害治理工程项目资金、地质灾害群测群防员补助经费、驻县联乡体系建设经费。

13、2299999其他支出9.70万元，主要用于土地储备项目专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出2777.50万元,占本年支出合计的37.87%。与上年相比减少117.54万元，下降4.06%,完成年初预算的104.99%。减少的原因是:本年度划转10人至外单位，工资福利经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,年初无此项预算。主要用于国土空间总体规划项目经费、历年技术服务经费；造成预决算差异的主要原因是:年初未预算此项目资金，年中根据工作安排国土空间总体规划项目，故决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业（类）支出230.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的108.28%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是支付以前年度保险欠款。

3.卫生健康（类）支出89.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的90.40%；主要用于单位职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年度划转10人至外单位。

4.城乡社区（类）支出422.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%,年初无此项预算。主要用于归还国资公司借款耕地流出图斑内业分析、分类整理、分割处理，指导各乡镇使用“云耕保”系统及填报技术指导费；造成预决算差异的主要原因是：因工作安排，追加项目资金。

5.农林水（类）支出51.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,年初无此项预算。主要用于章驮乡应急除险工程资金

；造成预决算差异的主要原因是：因工作安排，追加项目资金。

6.自然资源海洋气象等（类）支出1326.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.75%,完成年初预算的101.35%。主要用于单位职工工资、非税收入业务经费、花园城市规划经费、2024年卫片执法补助经费。造成预决算差异的主要原因是：因工作安排，追加项目资金。

7.住房保障（类）支出94.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的89.92%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：本年度划转10人至外单位。

8.灾害防治及应急管理（类）支出463.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%,完成年初预算的50.42%。主要用于地质灾害防治、驻县联乡体系建设经费；造成预决算差异的主要原因是：项目正在进行中，部分项目款未实际拨出。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.74万元，决算为8.34万元，决算完成年初预算的145.30%；支出决算较上年增加2.27万元，增长37.40%。增加的原因是:本年度土地整治、地质灾害、巡查排查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；因开展土地整治、地质灾害专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为7.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.29%，完成年初预算的150.60%；支出决算较上年增加1.94万元，增长34.70%。增加原因是：本年度土地整治、地质灾害、巡查排查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.74万元，决算为0.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.71%，完成年初预算的109.46%；支出决算较上年增加0.33万元，增长68.75%。增加原因是：因开展土地整治、地质灾害专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

具体是国内接待费支出决算0.81万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.74万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的145.30%，支出决算较上年增加2.27万元，增长37.40%。增加的原因是:本年度土地整治、地质灾害、巡查排查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；因开展土地整治、地质灾害专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为7.53万元，完成年初预算的150.60%，比上年同期增加1.94万元，同比增长34.70%，增加原因是：本年度土地整治、地质灾害、巡查排查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为0.74万元，决算为0.81万元，完成年初预算的109.46%，比上年同期增加0.33万元，同比增长68.75%，增加原因是：因开展土地整治、地质灾害专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于土地整治、地质灾害、巡查排查专项业务，下乡检查较多所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展土地整治、地质灾害专项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区自然资源局2024年机关运行经费支出81.52万元，其中：行政单位81.52万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少67.17万元，下降45.17%,主要原因是:本年度划转10人至外单位，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区自然资源局资产总额20661.68万元，其中，流动资产16036.16万元，固定资产251.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4362.36万元，无形资产11.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2631.79万元，其中固定资产增加6.56万元,增加原因：本年度借出土地报批费、缴纳第一批城市用地经费，其他应收款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区自然资源局政府采购支出总额1263.33万元，其中：政府采购货物支出1.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1261.60万元。授予中小企业合同金额1259.64万元，其中：授予小微企业合同金额1259.64万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区自然资源局开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，项目支出绩效自评金额5834.04万元 ，共20个项目，绩效自评覆盖率100%。

临沧市临翔区自然资源局以国土资源改革稳妥推进，全面推进法治国土建设，加大耕地保护力度，强化矿政管理，加强地质环境保护和地质灾害防治，依法保障经济社会发展用地，强化执法监管作为行业发展规划；以国土资源改革稳妥推进，全面推进法治国土建设作为部门规划。部门各项绩效目标完成良好，国土资源保护利用全面落实到位，国土资源依法行政有序开展，国土资源基础工作不断夯实、国土资源领域脱贫攻坚强力推进。

绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标均完成全年目标。绩效综合自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203300301111