监督索引号53090200455501000

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

（一）主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动蚂蚁堆乡高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.依法强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门基本情况

1.着力实施全面乡村振兴。全面落实粮食安全责任制，大力发展粮食作物种植和特色产业培育，巩固提升1万亩高标准农田项目提升改造建设，推动良种良法良机良田深度融合，全面完成粮食种植任务。加强涉农资金统筹整合，管好用好东西部协作等各类项目资金，全面落实资金项目资产“三提升”专项行动，确保有限的项目最大化辐射带动群众发展。认真学习浙江“千万工程”经验，持续推动“九个专项行动”，逐步配置完善农村生活垃圾收集清运、污水收集处理设施，加快推进农村卫生户厕和自然村公厕改造建设。坚持党建引领，采取宣传、整治、自治等措施，推进乡村移风易俗，稳妥推进殡葬改革，促进乡村和谐稳定。

2.着力抓好项目带动。积极储备和申报项目。聚焦“3815”战略，紧扣“三大经济”，准确把握中央预算内投资、专项债券和超长期特别国债投资导向，围绕群众期盼、势在必行的焦点，谋划一批基础设施项目、产业项目，争取更多项目进入国家、省、市、区项目盘子。

3.着力推动产业发展。聚焦产业优势，在有机生态上下足功夫，巩固提升核、茶、果、烟、蔗、畜等传统产业。推动茶产业转型升级。加强坚果提质增效区乡村三级示范基地建设，规范辖区内农业合作社运营，以“合作社+基地”形式，示范带动6.1万亩坚果实施提质增效。推动退桉还耕工作，全面推进高优蔗园示范区建设，实施坡改梯项目，推广良种良法，新植甘蔗2120亩，实现全乡在园甘蔗总面积达9200亩，产量达4.4万吨以上。按照“扶龙头、抓大户、带农户”的思路，推进畜牧业品种优良化、养殖标准化、产业规模化、经营产业化，实现畜牧业产值2.36亿元。全面拓展林业发展空间，大力发展林药、林菌、林禽等林下种养产业，推动林业资源优势转化为经济发展优势。科学合理规划地块，全面完成800亩烤烟种植任务。

4.着力改善生态环境。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，抓好第三轮中央生态环保督察反馈问题整改工作。全面落实河（湖）长制，常态化开展河湖“清四乱”，加强水资源治理和河道采砂管理，确保断面水质稳定达标、水环境质量持续向好。抓好耕地保护责任落实，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”，持续开展耕地流出整改，牢牢守住全乡4.79万亩耕地和2.33万亩永久基本农田保护红线。

5.着力保障民生福祉。以头等大事力度落实各项惠民政策，重点关注低保、特困供养户、残疾人等弱势群体，着力加强困难群众基本生活保障。做实做细关心关爱留守儿童、困境儿童和留守老人工作，完成区域养老服务中心（敬老院）改造项目，启动“老年幸福食堂”建设。全面实施全民参保计划，参保率持续稳定在95%以上。新增就业岗位，持续做好高校毕业生、退役军人、返乡人员等重点群体就业保障工作。统筹抓好社会救助、社会福利、优抚安置等各项工作，努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。

6.着力维护安全稳定。牢固树立“人民至上、生命至上”发展理念，加强食品药品、道路交通、危爆品、建筑施工等重点行业领域安全监管，压实安全生产主体责任，彻查漏洞盲区，全覆盖、无死角开展排查整治。着力健全应急体系，组建应急指挥中心，落实“1262”精细化预报与响应联动机制，强化应急救援保障和应急救援队伍能力建设，确保全乡安全生产、防灾减灾救灾工作形势稳定，杜绝各类较大及重大安全事故发生。

7.着力加强政府建设。把牢政治方向。忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定理想信念，站稳人民立场，锤炼忠诚品质，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实推动党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神和上级决策部署落地见效，以过硬举措展现过硬担当。切实履行“一岗双责”，严于律己、严负其责、严管所辖，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。

（三）基本情况

1.机构设置情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

2.决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

纳入临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

3.部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年末人员编制数70人，其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员64人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年度收入合计2653.13万元。其中：财政拨款收入2618.77万元，占总收入的98.70%；本年度本单位无上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，其他收入34.36万元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计减少562.78万元，下降17.50%。其中：财政拨款收入减少492.27万元，下降15.82；其他收入减少70.52万元，下降67.24%。收入减少的主要原因是本年度征地和拆迁补偿资金收入减少。

（二）支出决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年度支出合计2686.61万元。其中：基本支出1554.64万元，占总支出的57.87％；项目支出1131.97万元，占总支出的42.13％；本年度本单位无上缴上级、经营、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少642.56万元，下降19.30%。其中：基本支出增加92.86万元，增长6.35%；项目支出减少735.42万元，下降39.38%。支出减少的主要原因是项目规模、数量缩减，资金减少引起的支出下降变化。

1.基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1554.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1409.59万元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.05万元，占基本支出的9.33％。人均基本支出22.02万元/人/年。

2.项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1131.97万元。其中：本单位本年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

蚂蚁堆乡归还国资公司借款资金320万元，主要用于归还国资公司借款。

中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金40万元，主要用于辖区内厕所革命整村推进建设。

省级专项彩票公益资金81.4万元，主要用于蚂蚁堆乡曼启村糯博自然村农村综合性活动场所建设、蚂蚁堆乡遮奈村养老服务中心建设、蚂蚁堆乡忙糯村居家养老服务中心建设和蚂蚁堆乡蚂蚁堆村明子自然村人居环境提升改造项目。

中央农村环境整治资金50万元，主要用于辖区内环境整治，更好服务辖区内群众。

中央衔接推进乡村振兴补助资金100万元，主要用于蚂蚁堆乡糯恩村糯恩民族团结进步示范村建设项目资金。

蚂蚁堆乡祥临二级路被征地农户生活补助资金47.82万元，主要用于祥临二级路被征地农户特殊生活困难补助。

临翔区蚂蚁堆乡村级坚果初制所建设项目资金210万元，主要用于临翔区蚂蚁堆乡村级坚果初制所建设。

公益性公墓建设专项资金30万元，主要用于我乡各村公益性公墓的建设。

福利彩票公益金60万元，主要用于蚂蚁堆乡区域养老服务中心敬老院改造资金。

财源建设奖励资金21.91万元，主要用于保障本单位正常运转，开展日常工作，更好地服务辖区内企业。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2547.26万元，占本年支出合计的94.81%。与上年相比减少297.31万元，下降10.45%，完成年初预算的144.87%。减少的主要原因是人员调整和项目减少引起下降的变化。

2.一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

（1）一般公共服务（类）支出464.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%，完成年初预算的110.39%。主要用于干部职工工资福利中的奖金、办公费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致预决算存在差异。

（2）国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于我乡征兵事业工作经费。

（3）公共安全（类）支出5.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于辖区公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是增加蚂蚁堆乡一水基层社会治理创新点。

（4）科学技术（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于购买办公用品及绿植支出。

（5）文化旅游体育与传媒（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的105.49%。主要用于辖区内公众文化旅游体育事业支出；造成预决算差异的主要原因是文化活动开展次数多，涉及范围广。

（6）社会保障和就业（类）支出271.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%，完成年初预算的121.14%。主要用于三支一扶、基层治理专干生活补助，职工工资发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

（7）卫生健康（类）支出71.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的103.03%。主要用于发放健康倡导员工资发放；造成预决算差异的主要原因发放涉及2023—2024年健康倡导员工资发放。

（8）节能环保（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的100.00%。主要用于农村环境整治和污水处理。

（9）城乡社区（类）支出863.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.87%，完成年初预算的149.59%。主要用于村干部工资、津贴发放、化债资金；造成预决算差异的主要原因是涉及往年度债务化解。

（10）农林水（类）支出701.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.52%，完成年初预算的223.02%。主要用于农林水人员补助及生态保护；造成预决算差异的主要原因是存在往年相关项目预算支出安排到本年度支付。

（11）住房保障（类）支出63.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，完成年初预算的104.58%。主要用于干部职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因人员变动。

（12）灾害防治及应急管理（类）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，完成年初预算的437.27%。主要用于灾害防治及应急管理使用；造成预决算差异的主要原因是自然灾害较多，导致资金使用增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

（四）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，决算为12.71万元，决算完成年初预算的77.03%；支出决算较上年减少0.74万元，下降5.50%。减少的原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置费

（3）公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.41%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年不变。

（4）公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.59%，完成年初预算的15.78%；支出决算较上年减少0.74万元，下降51.03%。减少原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的77.03%，支出决算较上年减少0.74万元，下降5.50%。减少的原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期不变；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为0.71万元，完成年初预算的15.78%，比上年同期减少0.74万元，同比下降51.03%，减少的原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

一是安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

二是购置车辆0辆。

三是安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年机关运行经费支出54.10万元，其中：行政单位54.10万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少71.99万元，下降57.09%，主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定经费支出。部门机关运行经费主要用于保障部门机关正常运行。

（二）国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府资产总额877.53 万元，其中，流动资产518.10 万元，固定资产334.01 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.42 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.77万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.8万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

（三）政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府，政府采购支出总额284.56万元，其中：政府采购货物支出79.78万元；政府采购工程支出193.38万元；政府采购服务支出11.40万元。授予中小企业合同金额20.60万元，其中：授予小微企业合同金额20.60万元。

（四）部门绩效自评情况

1.部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

2024年蚂蚁堆乡项目绩效自评金额1264.18万元,共49个项目，

覆盖率为 100%。财政拨款项目经费1264.18 万元，支出 1131.97万元，支出率89%。

蚂蚁堆乡严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

蚂蚁堆乡严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

3.项目支出绩效自评表

（详见附表15）

（五）其他重要事项情况说明

2024年本单位发生政府性基金财政拨款收入71.40万元，支出71.40万元，主要用于征地和拆迁补偿支出，养老服务体系建设支出、儿童福利补助支出、农村公益性公墓设施建设，社会工作站建设支出。国有资本经营收支政拨款收入0.12万元，支出0.12万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。本年度未发生财政专户收支。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

4.本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

5.财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

6.项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

7.自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200455501111