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临翔区科学技术协会2024年度部门决算公开报告

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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市临翔区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众团体，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是临翔区推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，正科级。

1.负责团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴临战略、人才强区战略、创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责科普项目的组织实施和监督检查工作。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”“全国科普日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责向学校和社会提供科技活动指导。指导全区组织开展各类科普教育活动。开展青少年科普调查体验、探索实验活动、科普研学、科普实践等活动，收集、发布青少年科技教育信息，组织推荐中小学生参加各级青少年科技创新大赛，指导区内中小学校建立科普传播阵地。开展各类科技培训、科普讲座、科普报告等活动，开展科技咨询、辅导、科普合作交流服务，搭建专家与公众交流的科技文化传播平台。

8.开展农村科技知识普及和实用技术推广、乡土人才、致富带头人培训，促进农民科学素质提升，助力社会基层治理。协助技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务等活动，推广先进技术，促进科技成果转化。联系科技工作者，为其开展科技活动提供服务。搭建服务平台，组织专家为临翔经济建设、企业发展、科技进步等问题开展研讨、论证并提供咨询。

9.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

（一）多措并举着力提升青少年科学素养。积极协调社会资源联合开展“趣科普·智同行”系列活动，组织科普小课堂44期1770人次；邀请华科大教授和研究生支教团队到临翔区一中开展科普讲座2场260余人次；开展青少年人工智能教育培训91节次2060余人次；开展科普研学营4期110人次；开展青少年科学调查体验活动100余场3000余人次；联合市科协、市科技馆开展科普大篷车进校园19场次21017人次、“馆校合作”活动5场次650余人次，组织辖区青少年到科技馆参观体验1万余人；紧抓云南省天文学会2024年度学术年会在临翔召开这一契机，邀请到参会的省内外科普专家，针对不同群体，通过科普报告、科普研学、现场实操等方式，分别到机关、学校、社区开展了10场不同主题的科普活动1400余人次，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，激发全社会的创新热情和创造活力，促进全民科学素质跨越提升；积极组织参赛，以赛促练出人才，把知识和技能竞赛作为培养复合型、应用型、专业型、创新型人才的重要抓手，积极组织青少年参加2024年全国、省、市科技创新大赛和无人机大赛、机器人竞赛等活动，74名青少年分别在全国、全省、全市各类科技竞赛活动中获奖。以上活动有效促进青少年科技创新后备人才培养。

（二）用活产业专家提升农民科学素质。加强部门联动合作，整合优化科技、农业、人社等多部门科普资源，积极邀请省市区专家学者深入基层一线开展“点对点”精准科普服务，组织开展云南省“百名专家科技下乡”专家活动，开展各类农村实用技术培训21场次1130人次；选派1名优秀专业技术人才到凤翔街道南信村开展结对服务；组织科协各成员单位在科技活动周、科技工作者日、全国科普日、文化科技卫生“三下乡”等重点科普节点积极开展群众性科普宣传教育活动26场次2.6万余人次，把先进实用的科技成果和科普知识送到群众身边。

（三）搭建交流合作平台服务科技人才。将服务科技工作者与服务群众相结合，强化为科技工作者服务的根本职责。先后到各协会、企业、学校、农村等进行走访30余次，及时了解掌握科技工作者的思想动态和呼声诉求；帮助临沧艾维眼科医院向上申报“临翔区青少年近视防控科普教育基地”；积极向上推荐12名企业（协会）负责人和种植大户参加云南省科协2024年第十二届学术年会，促进创新人才交流合作，强化人才引领发展新质生产力；积极开展临沧市第十五届自然科学优秀学术论文评选推荐工作，征集优秀学术论文8篇；选派13名科技教师参加2024年云南省青少年科技教师培训班、2名科技教师参加2024年全国青年科普创新实验赛暨科技教师创新能力培训交流会，提升科技教师的技术水平和创新能力；组织1名企业负责人参加“2024年云南省企业（园区）科协创新能力提升培训班”，激发企业科协组织活力；组织邦东乡昔归茶协会会长到北京参加由中国农业大学举办的中国农技协会乡土人才高级研修班学习和由农业农村部管理干部学院组织举办的茶叶品牌建设专题培训，提升乡土人才带领技艺传承、带强产业发展、带动群众致富和助力乡村振兴的能力；推荐2名企业优秀青年为临翔区青年联合会第一届委员会委员人选；推荐24名乡（镇、街道）、学（协）会和企业科技工作者为市科协第八次代表大会代表（委员）人选；积极配合筹备组织云南省科协第十二届学术年会和云南省天文学会2024年度学术年会，邀请专家学者到我区开展各类科普活动，为科技工作者搭建交流平台。

（四）抓好科普项目建强科普阵地。认真组织实施2024年科普项目，向上争取资金108万元，建成临翔区首个天文科普教育基地，科普阵地服务功能不断拓展；积极向省市科协申报2025年科普储备项目11个。

（五）加强学（协）会组织体系建设拓展科普触角。与管理的学（协）会保持紧密联络，帮助解决老科协科技惠民服务活动经费5000元、马台甜笋协会实用技术培训经费5000元、道地药材研究种植协会实用技术培训经费10000元，与老科协共同为“博爱云南临沧行—为困境人群筹集爱心”捐款，联合老科协开展医疗下乡服务，邀请市科协到马台甜笋协会现场指导竹苗病害防治，组织道地药材研究种植协会深入乡镇开展科普咨询服务活动。

（六）开展资源摸底调研摸清科普家底。组织对临翔城区内（含城区周边）的163家市级单位、99家区级单位和3家企业开展科普教育资源进行摸底调研，共收集科普资源20个，科普基地20个，科普人才32人，科普服务内容21项，进一步摸清我区科普人员、科普场地、科普经费、科普活动、科普教育等科普资源投入情况。

（七）落实区委、区政府中心工作服务民生。认真落实包保网格责任，到忙巩网格开展安全生产宣传、人居环境整治、夏季除“四害”爱国卫生运动、创卫等工作40场次110余人次；认真落实“挂乡包村”工作责任制，深入丙简村落实安全生产、森林防火、抗旱防汛、生态环境保护等工作10场次；全面落实河（湖）长制和林长制工作责任，开展清河行动、巡林各4次；到包保的中民燃气、绿源翔等企业督促落实安全生产工作6次；到圈内乡彭家一组、彭家二组开展秸秆禁烧助农工作17天50余人次；完成320家非公企业、社会组织和忙令社区忙巩、马房2个网格319户村集体经济组织成员（户）全覆盖集中排查工作；选派1名领导干部到凤翔街道新村担任为期1年的“自然村长”助力基层治理水平提升。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区科学技术协会共设置2个内设机构，包括：

1.综合办公室

2.临翔区科学技术普及中心（加挂临沧市临翔区科技馆牌子）

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。具体为：临沧市临翔区科学技术协会。

纳入临沧市临翔区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术协会2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人数。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市临翔区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2024年度收入合计221.85万元。其中：财政拨款收入215.85万元，占总收入的97.30%；本单位本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6.00万元，占总收入的2.70%。与上年相比，收入合计减少23.39万元，下降9.54%。其中：财政拨款收入减少29.39万元，下降11.98%；主要原因：2024年省级科普专项转移资金49万元于2024年12月下达指标，因时间紧迫，未能在本年度支付项目资金。2024年支付的项目资金45.42万元较2023年支付的项目资金63.34万元少27.92万元。其他收入增加6.00万元，增长100%；主要原因是2024年云南大学拨付天文科普基地建设资金自有资金6万元，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2024年度支出合计221.85万元。其中：基本支出176.43万元，占总支出的79.53％；项目支出45.42万元，占总支出的20.47％；本单位本年度无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少26.61万元，下降10.71%。其中：基本支出减少5.47万元，下降3.01%；项目支出减少21.14万元，下降31.76%；主要原因是2023年在职人员退休2人，导致2024年人员办公经费预算支出较2023年减少。2024年省级科普专项转移资金49万于2024年12月下达指标，因时间紧迫，未能在本年度支付项目资金。2024年支付的项目资金45.42万元较2023年支付的项目资金63.34万元少27.92万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.43万元。与上年对比减少5.48万元，下降3.01%，主要原因：2023年在职人员退休2人，导致2024年人员办公经费预算支出较2023年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.00万元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.43万元，占基本支出的5.91％。人均工资福利支出15.05万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

青少年科技教育经费3.89万元，主要用于开展青少年科技教育培训活动费用支出。

基层科普行动专款资金3万元，主要用于科普惠农兴村科普带头人工作经费支出。

基层科普行动计划专项资金14.5万元，主要用于创建农村科普基地——临沧迈壮中草药种植科普基地；创建科普社区——临翔区忙畔街道文伟社区；认定农村科普带头人；开展优秀少数民族科普活动工作经费。

临翔区全民科学素质行动计划纲要实施经费1.8万元，主要用于提升“五大重点人群”科学素质以及科普活动等。

科普专项省对下转移专款资金15.09万元，主要用于忙畔丙简村小铺子科普基地建设支出，下属协会、村（社区）实用技术培训经费支出。

科普专项转移支付资金1.03万元，主要用于科普大篷车运行维护经费、科普大篷车“五进”活动支出，用于列支科普志愿者补贴。  

三区科技人才专项补助资金0.11万元，主要用于列支科技人才到当地乡村解决实际问题和服务基层产生的下乡伙食补助费用。

市级科普补助专项资金6万元，主要用于天文基地建设和科普展板制作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出215.85万元，占本年支出合计的97.30%。与上年相比减少29.39万元，下降11.98%，完成年初预算的107.10%。主要原因是2023年在职人员退休2人，导致2024年人员办公经费预算支出较2023年减少。2024年省级科普专项转移资金49万于2024年12月下达指标，因时间紧迫，未能在本年度支付项目资金。2024年支付的项目资金45.42万元较2023年支付的项目资金63.34万元少27.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，年初无此项预算。主要用于开展青少年科技教育培训活动费用支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年5月，临翔区科学技术协会为推动优质科技教育资源向农村基层一线倾斜，向市人大提请帮助解决临翔区青少年科技教育经费的请示，临沧市财政局从市本级年初预算厅级领导专项经费中安排2024年临翔区青少年科技教育专项补助资金5万元。2024年实际支出经费3.89万元，支出率为77.8%。

2.科学技术（类）支出156.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%，完成年初预算的106.79%。主要用于人员工资、津贴补贴、正常运行日常办公费用及科普工作经费等开支；造成预决算差异的主要原因是2024年云南大学拨付天文科普基地建设资金自有资金6万元较2023年未收到上级自有资金0万元增长100%。

3.社会保障和就业（类）支出32.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%，完成年初预算的103.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休待遇统筹外支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险在2024年11月份多补缴往年未缴的养老保险。

4.卫生健康（类）支出11.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的96.11%。主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年11月调出1人和调入1人，使两人的医疗保险缴费申报基数不同。

5.住房保障（类）支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的97.60%；造成预决算差异的主要原因是2024年11月调出1人和调入1人，使两人的住房公积金缴费申报基数不同。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，决算为1.05万元，决算完成年初预算的35.23%；支出决算较上年增加0.05万元，增长5.00%。增加的原因是下乡科普宣传活动向农村基层一线倾斜增多且公车年限较长，导致公务用车运行维修保养费增加。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.43%，完成年初预算的38.40%；支出决算较上年增加0.20万元，增长26.32%。增长原因是下乡科普宣传活动向农村基层一线倾斜增多且公车年限较长，导致公务用车运行维修保养费增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.57%，完成年初预算的18.75%；支出决算较上年减少0.14万元，下降60.87%。减少原因是：认真执行贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，被接待来宾规范交纳伙食费，从严控制“三公”经费支出。具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的35.23%，支出决算较上年增加0.06万元，增长6.06%。增加的原因是下乡科普宣传活动向农村基层一线倾斜增多且公车年限较长，导致“三公”经费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.96万元，完成年初预算的38.40%，比上年同期增加0.20万元，同比增长26.32%，增加的原因是下乡宣传科普活动增多，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.09万元，完成年初预算的18.75%，比上年同期减少0.14万元，同比下降60.87%，减少的原因是认真执行贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，被接待来宾规范交纳伙食费，从严控制“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省科协赴临翔区就2023年度云南省科普专项经费、基层科普行动计划专项经费等开展资金检查及绩效考核的接待就餐费，云南大学赴临翔区博尚镇腾龙村调研天文科普基地建设的接待就餐费，共产生接待批次2次15人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

3.本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术协会2024年机关运行经费支出10.42万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位10.42万元。机关运行经费支出比上年增加0.17万元，增长1.66%，主要原因是下乡科普宣传活动向农村基层一线倾斜增多且公车年限较长。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、接待费和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区科学技术协会资产总额2.93万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产2.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.86万元，其中固定资产减少0.86万元。主要原因：固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区科学技术协会政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市临翔区科学技术协会项目绩效自评金额45.42万元，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区科学技术协会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400601111