监督索引号53090200455801000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

博尚镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进博尚镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动博尚镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善镇村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）经济运行更加平稳。2024年博尚镇牢牢把握高质量发展首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力发展“三大经济”，深入实施系列三年行动，全面落实稳增长系列政策措施，积极防范化解债务风险，推动经济基本实现量的合理增长和质的有效提升，不断壮大支撑高质量发展的新动能，为“十四五”胜利收官打下基础。预计全年实现经济总收入18.27亿元，增长9.5%；农林牧渔业总产值7.47亿元，增长10.1%；农村常住居民人均可支配收入22863元，增长8.0%。

（二）项目带动持续增强。牢固树立“大抓项目”导向，聚焦项目储备、落地推进、要素保障等关键环节，紧盯国家政策取向、上级投资走向和产业发展方向，谋划储备充电桩、坚果加工等各类项目42个，向上争取项目资金2781万元，建成博尚茶陶商贸综合服务中心、户有蜜蜂养殖场、勐托肉牛养殖场，幕布村宜居宜业和美示范村、碗窑村茶陶产业融合提升项目等扎实推进，累计完成固定资产项目投资7163万元。博尚镇液化石油气（LGP）储配站开工建设，临沧职业学院建成招生。有效盘活勐托村菌种厂、碗窑土陶加工厂等一批项目闲置资产。

（三）产业发展提质增效。高原特色农业优势扩大。“油烟轮作”模式持续稳定，烟叶收购量首次突破7万担，收购均价增长0.2元，亩产值和烟农户均收入均创历史新高。油菜籽平均亩产达236公斤，稳居全国前列。鼓励支持发展现代设施农业，探索种植羊肚菌210亩，亩产值达4.5万元。临沧坚果提质增效步伐加快，总产量增长57.51%。主动对接新式茶饮市场需求，茶叶产业实现订单化发展，干毛茶产量增长6.3%，产值增长9.8%。林下经济风生水起，种植滇黄精、西洋参、金线莲等中药材1239亩，实现产值720万元。畜牧业生产稳中有增，生猪价格实现回升，崇明大闸蟹出水上桌。工业产业蓄势待发。辖区3户规上工业企业持续稳定发展，年内新增农产品加工经营主体18户。支持众裕农业、艾农药材、昱泰云霖茶业、银毫茶业等企业投资办厂，积极做好福建三山集团开发高岭土协调服务保障。消费活力不断激活。积极组织参与消费品以旧换新，依托“供销小时达”、抖音快手号等平台推动博尚农品走进电商直播间。文旅产业转型升级。碗窑村被命名为第一批云南省金牌旅游村，成功入选全省农文旅融合发展参考案例。幕布村几寻暮舍获评省级丙级旅游民宿，幕布电音火把节等活动隆重举行。勐准村被列为2024全国“四季村晚”示范展示点。建成博尚非遗文化展示中心，“柴烧壶”等3个作品入选云南省第二届“非遗伴手礼”。围绕打造“避寒避暑，旅居临翔”旅居新品牌，启动旅居产业试点。

（四）营商环境不断优化。扎实开展“暖心行动”，市场主体净增126户，实有经营主体4980户。持续开展“企业大走访”，为辖区企业和个体户解决困难问题513个。坚定不移大抓招商引资，省外产业招商到位资金达800万元。完成首宗集体经营性建设用地出让，支持企业申报县域商业体系补贴项目1户，农行临翔区首家乡镇支行落户博尚，“融服”平台使用率大幅提升。

（五）生态底色更加靓丽。污染防治攻坚战取得成效。扎实推进“九次专项行动”，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。秸秆禁烧成效明显，“五化”回收利用率达90%。农业面源污染有效减少，新建自然村无害化公厕3座，农村生活污水治理率、农村垃圾设施处理覆盖率分别达78.26%、64.1%。各级“河长”累计巡河128次，水库周边环境持续改善，泰恒湖水质全年优良率达100%。自然资源领域执法监管力度持续加强。累计查处毁坏森林资源违法行为3起，依法处罚整治非法采砂点7个、违法侵占河道3起，制止处罚私挖滥采行为12起。生态环保督察反馈问题整改落地见效。第三轮中央生态环保督察交办的4件投诉举报件已全部办结并通过市级验收。发展方式绿色低碳转型步伐加快。300兆瓦光伏复合项目收官，启动光伏二期用地调查等前期工作。光伏发电等绿色清洁能源成为涵养生态、助农增收的有效渠道。

（六）乡村振兴协同推进。脱贫攻坚成果持续巩固。脱贫人口和监测对象人均纯收入达19452.98元，增速达12.8%，高于农村居民人均可支配收入增速4.8个百分点。办理脱贫户小额信贷86户430万元，完成率排全区第一。华中科技大学在碗窑村实施的“点土成“金”——3D打印高岭土，助力临沧乡村振兴”项目获全国公益创业赛银奖。集体经济提质增量。2024年村级集体经济总收入980.6万元，村均51.6万元；其中，经营性收入623.7万元，村均32.8万元，总量均居全区第一，邦公村、邦别村两个脱贫村经营性收入突破50万元。基础设施不断夯实。王家寨特长隧道左幅顺利贯通，今年上半年有望通车，博马路“四改三”项目启动实施，小那么村、那招村等5.4公里村组道路改造提升，夹山村普家组地质灾害点工程治理如期完成。博尚自来水厂、博尚污水处理厂投产运营，柳树河水库加固除险和户有村、完贤村等饮水管网改造顺利实施。电力基础设施建设投资达355万元，解决了部分村组重过载、低电压的问题，有效保障了群众生产生活。

（七）民生福祉可感可及。就近就地就业渠道拓展。19个“家门口就业服务站”挂牌成立，累计转移就业14739人次，就近就地就业达85.21%。聘用公益性岗位198个，支持扶贫车间等经营主体长期固定吸纳就业124人，持专业职业技能证书的脱贫劳动力达342人。教育体育事业蓬勃发展。九年义务教育巩固率达98.98%，“雨露计划”毕业生就业升学率达96%，义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现动态清零。辖区3所中学中考590分以上人数超区级下达目标。整改中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题59个。“草根”冠军引路人李家周入选2024年第二批“云南好人”。与云南大学共建临翔区天文科普教育基地，实施勐托小学、碗窑小学公厕改造，启动安装校园护眼灯2500盏。医疗卫生服务能力显著提升。城乡居民基本医疗保险参保率达97.84%，居全区第一。博尚中心卫生院顺利通过国家推荐标准三年“回头看”省级复核，成为全市四家之一。40排螺旋CT上线服役，为临翔首家。关爱“一老一小”见行见效。城乡居民养老保险参保率达103.68%，居全区第一。建成完海居家养老服务站，探索腾龙敬老院委托管理与社会化服务，完成临翔最长寿老人刘成兰家庭“适老化”改造。夹山村成功承办关爱农村留守儿童市级示范项目。惠民行动走深走实。博尚社区完成“村改居”，勐准村、邦公村、邦别村完成党群服务中心改造提升。整改农村集体“三资”监管突出问题42个，整改率达97.67%，排全区第一。

（八）风险防控有力有效。粮食安全更加稳固。耕地“非农化”、基本农田“非粮化”问题整改有力，累计完成年度国土变更调查图斑核实举证1121个，拆除复垦237亩，耕地、永久基本农田现有量分别超保护目标1373亩、566亩。安全生产抓实抓牢。统筹发展和安全，开展安全生产检查和专项整治78场次，整改安全隐患问题123个，辖区连续47个月未发生较大及以上安全事故，森林火灾发生率下降88.9%。基层治理纵深推进。普法强基补短板持续深化。博尚司法所被通报表扬为云南省“八五”普法中期表现突出单位，博尚镇基层治理工作经验在全省“法治边关行——临沧·临翔行”活动中交流。做深做细群众信访问题办理和矛盾纠纷排查化解，化解率达98.95%，李仕荣同志获评“云南省调解能手”。打击违法犯罪行为坚强有力。缉枪治爆、扫黑除恶、禁毒防艾等工作扎实推进，未成年人违法犯罪、电信诈骗、“两卡”犯罪发案率分别下降33.33%、41.46%、74.32%，连续6年保持恶性伤亡案件“零发生”。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

我单位为一级预算单位，无下设二级预算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区博尚镇2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是临沧市临翔区博尚镇。

纳入博尚镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚镇2024年末人员编制数89人，其中：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员82人。其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。本单位无未移交离退休人员、学生和遗属人员。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2024年度收入合计4838.87万元。其中：财政拨款收入4470.84万元，占总收入的92.39%；其他收入368.03万元，占总收入的7.61%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少999.99万元，下降17.13%。其中：财政拨款收入减少196.20万元，下降4.20%；其他收入减少803.78万元，下降68.59%。收入减少的主要原因是彩票公益金项目数量减少，基础设施建设类项目数量减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2024年度支出合计5307.09万元。其中：基本支出2020.34万元，占总支出的38.07％；项目支出3286.75万元，占总支出的61.93％；本年度本单位无上交上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少308.83万元，下降5.50%。其中：基本支出增加160.04万元，增长8.60%；项目支出减少468.88万元，下降12.48%。基本支出增加的主要原因是在职人员死亡1人、相关经费支出增加，且本年度本单位与上年相比专项工作经费增加，导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因是彩票公益金项目数量减少，基础设施建设类项目数量减少，项目资金拨付减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2020.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1843.17万元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.17万元，占基本支出的8.77％。平均工资福利支出为14.20万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3286.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出411.5万元，包含办公费130.13万元，会议费8.25万元，培训费2.07万元，专用材料费2.50万元，劳务费105.59万元，委托业务费162.53万元，其他商品和服务支出0.43万元。

2.对个人和家庭的补助支出44.19万元，包含生活补助39.69万元，救济费0.2万元，助学金4.1万元，其他对个人和家庭的补助0.2万元。

3.资本性支出2830.15万元，包含办公设备购置0.76万元，基础设施建设2354.43万元，土地补偿416.79万元，安置补助58.17万元，国有土地使用权出让收入安排的支出万元。

4.对企业补助0.91万元，包含费用补贴0.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇2024年度一般公共预算财政拨款支出4193.17万元，占本年支出合计的79.01%。与上年相比减少191.26万元，下降4.36%，完成年初预算的157.43%。主要原因为2024年基础设施建设资本性支出减少，项目资金投入减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出557.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%，完成年初预算的116.92%。主要用于本单位人大、政府、党委等职工工资福利支出及保障部门相关工作正常运转的相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位在职人员变动且人员工资有所上涨，人员经费支出增加。

2.国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于征兵工作开展。

3.公共安全（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的101.28%。主要用于保障农村道路交通安全监督员工作。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出55.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的101.28%。主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出，以及相关职工的工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资上浮，支出增加。

5.社会保障和就业（类）支出342.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，完成年初预算的112.50%。主要用于我单位职工的社会保险费用支出主要用于社会保障服务中心工资福利支出，机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金支出，其他就业补助支出，死亡抚恤，养老服务及其他社会保障和就业支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年度社保调标、保费增加，年中追加预算新增丧葬费用支出、创业担保贷款和创业服务工作经费支出。

6.卫生健康（类）支出93.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的100.48%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险等缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员医保基数调整，医保费用支出增加，导致支出增加。

7.节能环保（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的90.91%。主要用于农村环境整治项目支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，年中预算调整，追加农村环境整治项目经费。

8.城乡社区（类）支出875.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.88%，完成年初预算的117.58%。主要用于从事村镇建设规划工作职工的工资福利支出、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资上浮、城乡公共基础设施建设支出增加。

9.农林水（类）支出1817.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.33%，完成年初预算的377.44%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利及农村道路等基础设施建设及脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资上涨、年中新增多个涉农项目且项目资金较大。

10.交通运输（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于公路养护及公共交通运营补助。

11.住房保障（类）支出313.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的80.46%。主要用于我单位职工住房公积金支出及农房功能提升专项补助资金；造成预决算差异的主要原因是农房功能提升项目2024年未完成建设，补助资金未支付完毕。

12.灾害防治及应急管理（类）支出34.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的481.47%。主要用于自然灾害预防及救灾专项工作支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，年中预算调整，追加应急救灾资金。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，决算为10.50万元，决算完成年初预算的63.64%；支出决算较上年减少8.90万元，下降45.88%。减少的原因是2024年度我单位未发生公务接待支出。

1.本年度本单位因公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

4.公务接待费支出年初预算为6.00万元，本年度未发生公务接待费支出，支出决算较上年减少8.94万元，下降100.00%。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区博尚镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的63.64%，支出决算较上年减少8.89万元，下降45.85%。减少的原因是2024年度我单位未发生公务接待支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无公出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.05万元，同比增长0.48%，增加的原因是公务用车维修支出增加；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，比上年同期减少8.94万元，同比下降100.00%，减少的原因是2024年度我单位未发生公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）2024年度本单位未购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）2024年度本单位未进行公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚镇2024年机关运行经费支出63.66万元，其中：行政单位63.66万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加3.28万元，增长5.43%，主要原因是2024年随着乡村振兴工作的持续推进，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含办公用品、水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区博尚镇资产总额5868.67万元，其中，流动资产4863.45万元，固定资产381.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程620.52万元，无形资产2.97万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3301.65万元，其中固定资产减少37.87万元。本年资产总额增加原因为2024年乡村振兴基础设施等工程建设项目未完成结算，年末流动资产保有量较上年有所增加。处置车辆1辆，账面原值7.5万元；2024年度本单位无房屋建筑物处置，无报废报损资产处置，无实现资产处置收入、无出租房屋，也无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区博尚镇政府采购支出总额74.48万元，其中：政府采购货物支出68.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额74.48万元，其中：授予小微企业合同金额74.48万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年本单位部门预算总收入达2811.36万元，项目支出803.62万元。决算支出数为5307.09万元，项目支出3286.75万元。项目支出完成年初预算的408.99%。主要用于农村基础设施建设、农村产业发展扶持、农村社会事业发展、养老服务体系建设、政务履职能力提升、防灾减灾救灾支出、就业创业扶持等；造成预决算差异的主要原因是大多特定目标类项目未做年初预算，后根据工作推进情况进行预算调整追加。指标下达后，我单位据实支付，部门整体支出成效良好，整体呈现“目标契合度高、重点领域成效突出，但部分环节仍需优化”的特点。

2024年博尚镇项目绩效自评金额3286.75万元，共97个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，博尚镇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年国有资本经营收入0.91万元，较上年减少0万元，减少0%。主要原因是国有企业退休人员不变，故社会化管理补助不变。国有资本经营预算拨款支出0.91万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2024年政府性基金收入276.76万元，较上年减少4.94万元，减少1.75%。政府性基金拨款支出276.76万元，较上年增加4.94万元，减少1.75%。主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、农业生产发展支出以及社会公益事业彩票公益金项目建设支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200455801000