中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）落实机构改革任务，保障机关工作顺利开展

区委社会工作部于2024年3月27日挂牌成立，设3个内设机构，核定行政编制7名。挂牌后，及时按程序成立了党支部、工会、妇联等，制定了《区委社会工作部内部规章制度》、“三重一大”、内控等日常管理制度，办公用房、网络通信、政务平台等配置，完成人员工资、五险一金等接转工作。完成“三定”方案制定，明确了班子成员及股室人员分工。

（二） 以基层减负赋能为重点，促基层治理水平提升

1.设立由区委主要领导任总召集人的临翔区党建引领基层治理协调机制，召开了协调机制第一次全体会议，突出抓好党建引领基层治理重点任务落地落实。

2.按照《村级组织工作事务、机制牌子和证明事项指导目录》，指导各村（社区）完成“滥挂牌”及组织事项清理工作，清理机制牌子555块，取消政务应用程序12个，取消面向村级组织考核评估事项3项，清理规范不应出具证明事项36项。

3.不断健全基层网格治理体系。为进一步健全党建引领网格化服务管理体系，将全区科学统一划分为1674个网格编码，并在城乡一般网格的基础上划分7833个微网格，制定了《临沧市临翔区“微网格”工作事项清单》。

4.派驻“自然村长”助推基层治理现代化。将全区各行政村精准划分为302个片区，每个片区全覆盖派驻1名“自然村长”，各“自然村长”于8月下旬全部岗，在特殊人群帮扶、自然灾害隐患排查整治、矛盾纠纷调解、提升农村人居环境、建立“微网格”工作中取得明显成效，帮助农户解决困难问题305件。

5.稳步推进基层治理试点建设。积极打造锦凤社区、玉龙社区、蚂蚁堆村三个省级试点，各试点工作均稳步推进，每个试点获得6万元的省级福利彩票公益金。蚂蚁堆村农村公益事业财政奖补项目申请中央和省级财政资金100万元。

（三）以“两个覆盖”为重点，促进“两企三新”健康发展

1.提升两新组织“两个覆盖”质量。提升非公企业党组织和党的工作覆盖面。坚持常态化抓摸排、抓覆盖、抓巩固，组织成员单位对全区非公企业和社会组织全覆盖开展摸底排查，持续加大“两个覆盖”工作力度，新成立党组织3个。打造了25个“云岭先锋•新家园”服务阵地，让广大新就业群体在临翔城市的各个角落都能感受“家”的温馨。

2.推进两新组织和党员作用发挥。抓党建示范，在巩固原有党建示范点的基础上，打造临沧优学教育咨询服务有限公司党支部党建示范点。抓行业示范，引导两新组织党组织围绕生产经营开展工作，积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。建立健全党建工作联系点制度，定期深入两新组织走访调研，帮助企业解决实际困难和问题。

3.扎实推进行业党建。按照“管行业就要管党建”的要求，统筹各两新组织行业主管部门通力协作共同抓好行业党建，于9月份完成了区交通运输行业党委和区物业行业党委组建工作。截至目前，全区33家物业企业党组织覆盖率达63%。新成立交通运输行业党组织3个，覆盖交运企业4家，140余名货车司机和网约车司机党员实现了“一方隶属、多重管理”。

（四） 以人才培育为重点，抓实社会人才队伍建设和志愿服务

1.不断提升社会工作人才队伍素质。积极动员全区各单位干部职工、各界人士参加2024年度全国社会工作者职业水平考试，年内通过考试68人，全区持证人数达174人。

2.不断提升志愿服务质量。督促指导各志愿队伍常态化开展志愿服务，目前临翔区共有志愿队伍303支，有志愿者31034人，服务时长累计达66.67万小时。申报玉龙社区、锦凤社区2个党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、一股（党建引领基层和基层政权建设）、二股（指导全区行业协会商会、两企三新党建工作）。

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年末人员编制数7人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.2024年度无政府性资金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

2.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年度收入合计87.28万元。其中：财政拨款收入87.28万元，占总收入的100%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。因本单位是机构改革中新组建的区委职能部门，于2024年3月挂牌成立，因此没有上年决算数，故无法与上年对比。

二、 支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年度支出合计87.28万元。其中：基本支出76.29万元，占总支出的87.41％；项目支出10.99万元，占总支出的12.59％；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入支出。因本单位是机构改革中新组建的区委职能部门，于2024年3月挂牌成立，因此没有上年决算数，故无法与上年对比。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.04万元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.25万元，占基本支出的9.50％。人均基本支出10.90万元。  

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.99万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

临翔区委社会工作部各项工作业务综合经费10.99万元，主要用于单位的日常工作业务开支，做好收集社会资料，参与社会政策的制定和实施，推行社会服务项目，实施社会救助，参与社会教育和社会科学研究，组织和指导社会组织，支持开展社会工作专业人才培养、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，推动社会工作人才队伍建设，开展社会工作专业人才培养、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出87.28万元，占本年支出合计的100%。因本单位是机构改革中新组建的区委职能部门，于2024年3月挂牌成立，因此没有上年决算数，故无法与上年对比。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出71.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因：本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此没有年初预算数。

2.社会保障和就业（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，主要用于机关事业单位职工养老保险、职业年金记实缴费支出及失业保险费及工伤保险费。造成预决算差异的主要原因：本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此没有年初预算数。

3.卫生健康（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因：本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此没有年初预算数。    

4.住房保障（类）支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，主要用于本单位在职人员住房公积金补助。造成预决算差异的主要原因：本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此没有年初预算数。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0.14万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.14万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.14万元，本单位是新成立单位，于2024年3月挂牌成立，因此无年初预算，上年也无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16 人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临翔区社会工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于临翔区社会工作发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部2024年机关运行经费支出7.25万元，其中：行政单位7.25万元，参公事业单位0万元。本年度本单位机构改革中新组建的区委职能部门，于2024年3月挂牌成立，因此没有上年决算数，故无法与上年对比。机关运行经费主要用于开展临翔区社会工作的办公经费、工会经费、公务用车维护费、公务交通补贴等经费支出。具体包括：办公费1.75万元、邮电费0.72万元，公务接待费0.14万元，劳务费0.02万元，工会经费0.42万元，其他交通费用（含公务交通补贴4.2万元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部资产总额8.33万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产6.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本单位是机构改革中新组建的区委职能部门，于2024年3月挂牌成立，因此没有上年决算数，故无法与上年对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市临翔区委员会社会工作部政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.28万元。

四、 部门绩效自评情况

2024年临翔区委社会工作部项目绩效自评金额10.99万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10.99万元，支出10.99万元，支出率100% 。

（一） 部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。（详见附表13）

（二） 部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三） 项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、 其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、 相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。