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临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施，指导和监督检查。

2.贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，负责职业介绍机构资格认定；负责人才中介服务机构及其业务范围审批；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类，职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度，负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟定全区养老、失业、工伤等社会保险发展中长期规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻执行机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全区养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案，对养老、失业、工伤社会保险基金进行监督和管理。

5.负责养老、失业、工伤社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作；推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责全区事业单位人员招聘、引进管理指导工作；负责“三支一扶”人员招募管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责机关工勤人员日常管理；负责事业单位工作人员人事调配工作；贯彻落实干部人事档案管理法规政策，按照干部管理权限管理区级事业单位干部人事档案。

8.负责全区人力资源开发工作，贯彻执行全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作；负责大中专毕业生就业指导，开展人事代理工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，负责综合管理政府表彰奖励工作，审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励和以临翔区人民政府名义表彰奖励的人选，审核以临翔区人民政府名义实施的奖励活动；负责全区评比达标表彰项目规范管理工作；

10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

11.贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

12.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.聚焦经济指标，紧抓发展重任。咬定牵头主抓的3项经济责任指标不动摇，采取有效措施，迅速补齐指标短板弱项，全力以赴稳存量、促增量、提质量。一是2024年公共管理、社会保障和社会组织工资总额完成21990.3万元，增速1.35%，全市排名第4。二是城镇常住居民人均可支配收入完成39757元，增幅4.2%。三是2024年城镇新增就业人数达4738人，完成任务数的106.47%。

2.落实就业优先，稳固民生基石。一是坚持就业优先战略和积极的就业政策，在稳就业创业各项政策措施上持续发力，把“稳就业、保民生”作为重大政治责任和首要工作来抓。全区城镇新增就业4738人，城镇失业人员再就业1020人，就业困难人员就业1002人，开发乡村公共服务岗位和城镇公益性岗位1476个。二是有序引导农村劳动力转移就业，强化农民工平等就业服务，全区共有农村劳动力15.3万人，有11.58万农村劳动力实现外出务工、就地就近就业。整合全区各部门资源，开展农村劳动力转移培训7245人次，其中：脱贫劳动力培训2658人次。不断完善防止返贫动态监测和就业帮扶机制，精准帮扶脱贫人口就业，实现脱贫劳动力转移就业20513人。三是支持大众创业万众创新。加大创业担保贷款扶持创业力度，鼓励灵活就业人员多渠道、多方式增加就业。均完成市级下达的创业担保贷款325人任务，其中：“贷免扶补”299人，“个人创业担保贷款”25人，“小微企业创业担保贷款”1户。共发放贷款7375万元，带动就业987人。四是加大就业创业培训力度。紧密结合产业发展和市场需求，大力培训初级工、中级工、高级工等，优化评价取证的质量和结构，实现以训留岗、以技稳岗、以能增收。开展补贴性技能培训5062人次，发放培训补贴310.596万元。

3.优化参保结构，不断织密社保网。一是持续推进参保扩面。大力实施全民参保计划，社会保险制度逐步覆盖全体城乡居民，目前全区基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到23.2万人、3.9万人、5.42万人，不断发挥着民生保障安全网、收入分配调节器、经济运行减震器的作用。优化参保结构，提高城镇职工养老保险占比，城镇职工养老保险扩面增效3958人。引导纳入参保范围的被征地农民参加养老保险，全年兑现被征地农民城乡居民养老保险1861人2261.95万元，被征地农民参加灵活就业养老保险人员11人4.55万元。二是落实助企纾困政策。继续实施阶段性降低失业保险费率政策，为1800户参保单位降费减负6581.34万元，39435名职工受益。落实失业保险稳岗返还政策，共为778户企业16004人发放稳岗资金525.99万元。采取“免申即享”模式，通过后台数据比对，直接精准快速向符合条件的参保单位精准发放稳岗返还补贴。三是健全 “高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制,实现人社第一批重点事项高效办理，全年社会保障卡居民服务“一件事”共办理1687件，退休“一件事”共办理204件，个人就业创业“一件事”共办理1678件。四是稳妥有序推进渐进式延迟退休改革。强化组织领导，成立专项工作小组，明确工作职责，制定并印发应急处置预案等有关文件，同时做好政策宣传引导，线上线下同步为群众解答政策，稳妥有序做好改革实施的各项准备工作。

4.深耕人才沃土，灌注人才活力。一是大力拓展引才渠道，“引”专技，赋能事业发展，聚焦全区教育、卫生等社会事业领域专业技术人才紧缺问题，采取“放管”结合方式，向事业单位放权赋能和加强过程监管，组织事业单位赴云南师范大学、云南医学院等高校招才引智，发挥在人才招引中的专业优势和主体作用，通过简化招聘程序、定岗招聘等多种灵活方式，引进急需紧缺专业人才14人，完成2024年全区事业单位工作人员公开招聘79人，全区“三支一扶”人员共招募“5人，为全区社会事业发展注入了“新鲜血液”，补充了基层事业单位发展急需的各类专业技术人才。二是“育”技能，推动产才融合。着眼从技能水平、职业培训、优质平台和师资队伍发力，实施“技能临翔”行动，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书615人，其中：取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书51人。三是“评”德才，衔接能岗匹配。认真做好专业技术职称评审分类评价工作，推进职称证书电子化改革，逐步实现职称申报、评审和证书领取在线办理，大大提高职称评价服务的便利化水平。保障落实用人主体自主权，发挥政府、市场、用人单位等多元评价主体作用，推动全区专业技术人才和技能人才规模不断壮大。

5.维护劳动权益稳定，共建和谐关系网。一是维权益促和谐劳动关系稳中求进。建立健全协调劳动关系三方机制，按季度召开协调劳动关系三方四家联席会议，共同研究劳动关系领域事项。累计创建劳动关系和谐示范企业37个、示范乡（街道）2个、示范园区1个，其中：国家级示范企业1个、示范园区1个。二是抓前端治未病调解仲裁质效并进。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，加强源头治理，健全多元处理机制，提高协商调解能力，争议调解与诉讼衔接工作不断加强。坚持“预防为主、基层为主、调解为主”的方针，建立乡镇企业基层调解组织104个，专兼职调解员208名，同时用好用活“互联网+调解”平台，搭建“总对总”矛盾纠纷多元化解机制。全年收取各类劳动人事争议仲裁申请176件（含“互联网+调解”平台收取45件），其中不予受理13件，受理办结案件163件（调解117件、裁决46件），涉案资金369.1856万元，接待来电来访咨询426人次，结案率100%。三是治欠薪抓执法劳动监察重拳出击。加大劳动保障监察力度，扎实开展根治欠薪专项行动、根治欠薪集中联合接访活动，以工程建设领域为重点，以政府及国有企业投资工程为重中之重，全面推行落实“六制一金一表”制度。定期对重点行业企业进行综合分析研判，对发生过欠薪和存在欠薪隐患的工程建设项目进行重点监控，依法做好投诉举报案件受理和查处工作，对恶意欠薪和恶意讨薪犯罪行为严厉打击，全年受理平台欠薪投诉974件，涉及劳动者2205人，追发劳动者工资1661.24万元，对7件涉嫌触犯拒不支付劳动报酬罪的案件移交公安机关侦办。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规信访股、劳动保障监察股、就业促进和职业能力建设股、事业人员管理股、劳动关系股、工资福利股、社会保险及基金监督股、机关党总支。

所属单位6个（不独立核算），分别是：

1.临翔区社会保险中心（副科级、人员参照公务员法管理）

2.临翔区机关事业单位养老保险中心

3.临翔区公共就业和人才服务中心（人员参照公务员法管理）

4.临翔区企业退休人员社会化管理中心

5.临翔区再就业服务中心

6.临翔区城乡居民基本养老保险中心

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是临沧市临翔区人力资源和社会保障局。

纳入临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，不一致的原因是本单位的下属单位财务不进行独立核算，不编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年末人员编制数65人，其中：公务员18人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员71人。其中：公务员17人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年度收入合计6567.42万元。其中：财政拨款收入6551.34万元，占总收入的99.76%；其他收入16.08万元，占总收入的0.24%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少7956.65万元，下降54.78%。其中：财政拨款收入减少7928.07万元，下降54.75%；其他收入减少28.57万元，下降63.99%。收入减少的主要原因是临翔区行政事业退休人员工资原渠道部分不再由人社局统一拨付，由退休人员所在原单位自行申报核算。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年度支出合计6566.72万元。其中：基本支出2009.68万元，占总支出的30.60％；项目支出4557.04万元，占总支出的69.40％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少7953.84万元，下降54.78%。其中：基本支出减少6915.61万元，下降77.48%；项目支出减少1038.22万元，下降18.56%。支出减少的主要原因是临翔区行政事业退休人员工资原渠道部分不再由人社局统一拨付，由退休人员所在原单位自行申报核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2009.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1939.64万元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.04万元，占基本支出的3.49％。人均基本支出28.31万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4557.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

人事考务经费1.78万元，主要用于组织实施各类人事考试的相关费用。

人社局综合业务经费11.00万元，主要用于人社开展养老保险、工伤保险、失业保险参保扩面等专项业务经费支持。

上海援滇专项滇沪劳务协作资金项目经费68.00万元，主要用于促进云南劳动力转移就业，涵盖技能培训、就业补贴、招聘会等具体项目，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

中央就业补助资金项目经费2523.85万元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业补贴、求职补贴、高技能人才培养补助等支出。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费70.00万元，主要用于外出务工一次性交通补助。

就业补助专款资金项目经费10.00万元，主要用于职业技能培训补贴。

新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部补助资金项目11.98万元，主要用于新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴。

就业创业和农村劳动力转移专项资金项目经费15.94万元，主要用于公共就业服务能力建设、农村劳动力资源动态更新、离校未就业高校毕业生服务等。

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助项目资金项目经费492.99万元，主要用于外出务工一次性交通补助、职业技能培训费以及乡村公益性岗位补贴等。

财源建设奖励资金项目经费0.58万元，主要用于完成向上汇报工作，巩固和发展基础财源，培育财源新的增长点。

就业见习补助资金项目经费164.00万元，主要用于见习单位支付见习人员见习期间的基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费用。

贷免扶补创业服务经费项目经费16.30万元，主要用于开展“贷免扶补”的承办单位工作经费补助。

创业担保贷款贴息及奖补资金项目经费1155.24万元，主要用于创业担保贷款贴息以及创业担保贷款工作日常办公费用。

其他专项资金项目经费15.38万元，主要用于与上海、江苏两地开展人社合作工作经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出6551.34万元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少7928.07万元，下降54.75%,完成年初预算的154.84%。减少的原因是临翔区行政事业退休人员工资原渠道部分不再由人社局统一拨付，由退休人员所在原单位自行申报核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于人事考务经费开支及财源建设奖励相关支出；造成预决算差异的主要原因是以前年度人事考务经费直接由市级人社部分拨付到专户核算，自本年度起由财政直接下达指标；财源建设奖励根据单位完成上年度向上争取资金任务情况据实安排。

2.社会保障和就业（类）支出4149.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.34%,完成年初预算的139.43%。主要用于行政事业单位退休人员的养老金、机关事业单位基本养老保险及职业年金支出、公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、促进就业补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出等；造成预决算差异的主要原因是部分跨年度项目资金按规定结转至下年使用。

3.卫生健康（类）支出532.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%,完成年初预算的96.64%。主要用于企业退休人员独生子女费、行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是企业退休人员独生子女费支出减少。

4.农林水（类）支出1786.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%,完成年初预算的288.61%。主要用于培训费支出、跨省务工一次性交通补助支出，创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出；造成预决算差异的主要原因是为贯彻落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，年中上年财政下达了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，该项目为年度新增任务，未纳入我部门年初预算编制范围，导致相关支出科目决算数大幅增加。

5.住房保障（类）支出80.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的94.80%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员划转，导致住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.57万元，决算完成年初预算的44.86%；支出决算较上年减少1.72万元，下降52.58%。减少的原因是本年度未发生公务用车维修费用。

1.本年度本单位无因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）经费，上年度也未发生此类支出。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置经费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.03%，完成年初预算的22.00%；支出决算较上年减少1.94万元，下降77.91%。减少原因是本年度未发生公务用车维修费用。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.97%，完成年初预算的102.00%；支出决算较上年增加0.22万元，增长27.50%。增加原因是：本年开展沪滇劳务协作工作公务接待次数增加。

具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的44.86%，支出决算较上年减少1.72万元，下降52.58%。减少的原因是本年未发生公务用车维修费用。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）经费，上年度也未发生此类支出；年度本单位无公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.55万元，完成年初预算的22.00%，比上年同期减少1.94万元，同比下降77.91%，减少的原因是本年未发生公务用车维修费用；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.02万元，完成年初预算的102.00%，比上年同期增加0.22万元，同比增长27.50%，增加的原因是本年度开展沪滇劳务协作工作公务接待次数增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村劳动力转移就业、社保参保扩面、根治农民工工资欠薪等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东西部协作、人社工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出70.04万元，其中：行政单位70.04万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少10.03万元，下降12.53%,主要原因是本部门认真贯彻落实过紧日子要求，压减机关行政运行成本，减少办公费用。部门机关运行经费主要用于人社工作运行过程中所需的办公经费、会议费、培训费、公务用车维护费、公务交通补贴等经费支出。具体包括：办公费12.05万元、印刷费1.00万元、水费2.13万元、电费1.50万元、邮电费1.02万元、差旅费2.06万元、维修(护)费0.54万元、劳务费3.05万元、公务接待费0.86万元、工会经费8.91万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用36.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区人力资源和社会保障局资产总额728.86万元，其中，流动资产73.86万元，固定资产654.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.67万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.48万元，其中固定资产减少18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区人力资源和社会保障局政府采购支出总额39.05万元，其中：政府采购货物支出10.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.45万元。授予中小企业合同金额38.08万元，其中：授予小微企业合同金额28.16万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据临翔区《全面实施预算绩效管理的实施方案》相关内容，结合我局项目资金的特点，科学设立每个项目绩效自评指标，指标设定做到具体、明确、量化，并在一定时期能够实现，根据项目资金特点从决策-过程-产出-效益四个步骤设立每个项目绩效评价指标体系框架，设立每个项目的绩效自评指标。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

    2024年度临翔区人力资源和社会保障局绩效目标与部门职责相符，预算配置科学，管理规范有序，部门职责履行较好，绩效运行效果显著。经过绩效综合分析，我单位2024年整体支出绩效自评得分98分，自评结果为优。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200931601111