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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织、特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）强化理论武装，不断加强思想政治建设。

1.坚持不懈抓好党的创新理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持不懈用党的创新理论武装头脑，坚决维护党中央权威和集中统一领导，加强对上级重要文件、会议精神的学习贯彻，抓好上级决策部署贯彻落实。今年来，召开区委组织部理论学习中心组、部务会、读书会、宣讲会等47场次，真正把理论学习落实到筑牢理想信念上、落实到锤炼坚强党性上、落实到推动组织工作高质量发展上。

2.扎实推动党纪学习教育走深走实。严格按照党中央关于党纪学习教育的决策部署和省委、市委、区委工作要求，及时组织广大党员干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，党纪学习教育期间，组织全区各级党组织开展“三会一课”学习3486场次、主题党日活动2155场次，警示教育386场次，完成党纪学习教育各项“规定动作”。同时，结合党纪学习教育开展，持续深化整治形式主义为基层减负，开发“四清”工作机制教学课程，为800余名村组干部提供现场教学，持续提升“四清”工作机制推广成效。在部机关，举办党纪学习教育读书班1期，开展专题辅导1次，警示教育1次，以党员大会、主题党日等形式学习党纪《条例》5次，广大党员干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力进一步增强。

3.深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。贯彻落实干部教育培训五年规划，完成区管领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神全覆盖轮训。部主要领导到挂钩乡镇宣讲党的二十届三中全会精神1次，完成区委党的建设制度改革专项小组2024年全面深化改革各项工作任务。以学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神为主题，扎实开展突出“快”字转作风推动临翔高质量发展行动，为推动全面深化改革各项任务落实提供作风效能保障，在部机关结合理论学习中心组学习、“三会一课”等活动开展，组织组工干部结合各自岗位职责开展交流研讨3次，查找作风效能问题187条，并逐项制定整改措施，切实把党纪学习教育的成果转化为提升工作标准、推动经济社会发展的生动实践。

（二）聚焦主责主业，为临翔经济社会高质量发展提供坚强组织保障。

1.聚焦“三个突破”，推动大抓基层落到实处。一是在增强“两个功能”上求突破。全覆盖完成村（社区）换届后中期评估，储备村（社区）党组织书记后备力量261名。完成年度发展党员计划178名，2名“优秀共产党员”被省人民政府评定为烈士。2个软弱涣散基层党组织完成整顿提升，玉龙社区党总支被评为2024年度“云岭先锋红旗党支部”。二是在“四个一”建设提质增效上求突破。围绕“小切口”召开现场会3场次，开展1轮“四个一”建设主题宣传，扎实推进“九个专项行动”深化党建引领人居环境提升，实践探索“543”发展壮大集体经济、“1431”提升就近就地就业组织化程度等经验做法。修订《临翔区村级集体经济收益分配办法》，全区村集体经济总收入达3710.64万元，生产经营性收入达3169.28万元，较上年度增长64.21%，全区所有行政村经营性收入均达10万元以上，其中，南美村突破250万元。三是在城市基层党建引领区建设上求突破。以“书记领办”突破，围绕学习、服务、自治、互助、和睦“五个环境”打造，抓实党建引领物业管理服务项目，成立区物业行业党委，物业党组织覆盖率达63.63%，“红色物业”培育扎实推进，实践探索了“三张清单”、“324”工作法、“四个管家”等实践做法。创新探索“五社联动”机制，社区工作者持证率提升至45%，2个试点社区基金筹集1.49万元助力“一老一小”关爱服务。5000余件民情诉求在“数字网格”平台得到快速收集化解。

2.聚焦“选育管励”，持续优化干部队伍建设。一是突出政治标准“选”。制定政治素质考察正面清单，完成92名区管“一把手”政治素质评价，动态掌握52名“90后”正科级、103名“30岁以下”副科级优秀年轻干部人选，储备优秀干部人才库621人。二是围绕队伍建设“育”。召开全区干部教育培训工作会议，制定干部教育培训五年规划，推动外出培训向新提拔干部、选调生等倾斜，组织外出培训8期354人次。三是织密监督体系“管”。召开干部监督联席会和全区干部监督工作会议，开展1期领导干部履职情况蹲点调研，对1名乡镇党委书记采取“下”的措施。四是树牢鲜明导向“励”。在乡村振兴、经济发展、项目建设等工作一线提拔或晋升优秀干部91人，占同期的51.12%。对1名在“惠民行动”中工作成效好的干部给予晋升职级。

3.聚焦“产才融合”，推动人才工作提档升级。一是强化党管人才。提请区委常委会研究人才工作8次，修订区委人才工作领导小组运行规则、主要职责，建立各领域人才项目清单29个。二是强化以产引才。印发人才招引三年行动，实施临翔籍在外人才暖心回流工程，各类挂职、帮扶干部人才达123名。与临沧高新区建立重要工作联席会议制度，扎实推进市区共建人才发展集团，完成院士专家人才公寓挂牌。三是强化以才促产。推动6名省级产业服务团专家人才与鑫圆锗业签订合作协议，联合申请承担“云南国家锗产业园”项目研究。院士专家团队服务的澳洲坚果提质增效示范基地增产达313.6%。轮换选派“3+N”人才96名，辖区入选科技副总4人，“兴临人才”入选个人专项12人、团队专项1个。

4.聚焦“强基增能”，提升公务员管理水平。落实公务员队伍结构优化三年行动，新录用公务员22名，制定新录用公务员“青蓝工程”成长帮带机制，召开2024年新录用公务员座谈会，进一步抓实源头培养。完成27名机构改革公务员划转任务，完成违规发放乡镇补贴问题整改，完成334名违规借调人员清退。

5.聚焦“统筹提升”，抓实机构编制、老干部管理工作。一是盘活用好编制资源。调整优化行政事业编制68名，规范领导职数设置46名，精减议事协调机构92.9%。目前，区乡两级行政实现整体不超编，事业持续保持略有空编。二是促进老干部作用发挥。用心用情做好老干部工作，扎实推进省级“离退休干部规范化学习活动阵地”创建，区检察院老干党支部完成省级“模范党支部”创建验收，新建成村、社区学习点14个。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股。3个下属事业股室（不独立核算），即：老干部活动中心、信息中心、党员教育中心。

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年末人员编制数34人，其中：公务员19人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员29人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员6人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人），本单位无未移交离退休人员和学生人数，年末遗属2人。  

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会组织部没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年度收入合计721.39万元。其中：财政拨款收入693.69万元，占总收入的96.16%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入27.70万元，占总收入的3.84%。与上年相比，收入合计增加32.34万元，增长4.69%。其中：财政拨款收入增加7.84万元，增长1.14%；其他收入增加24.50万元，增长765.63%。收入增加的主要原因是：增加“清廉云南建设.临沧实践”工作经费，活动中心办公楼补助资金，组织各项工作经费中增加“数字网格”平台建设经费，春节慰问活动经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年度支出合计721.76万元。其中：基本支出493.35万元，占总支出的68.35％；项目支出228.41万元，占总支出的31.65％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加30.84万元，增长4.47%。其中：基本支出减少43.01万元，下降8.02%；项目支出增加73.85万元，增长47.78%；原因分析：基本支出减少：一是本年末在职人员较上年同期减少1人，减少相关人员经费支出；二是本年度单位部分社保费没有全部支付完成。项目支出增加主要原因是增加“清廉云南建设.临沧实践”工作经费，活动中心办公楼补助资金，组织各项工作经费中增加“数字网格”平台建设经费，春节慰问活动经费。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出493.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.51万元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.84万元，占基本支出的9.29％。平均工资福利支出为14.11万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机关、下属事业单位的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.41万元。比上年同期增加73.85万元，同比增长47.78%，主要原因是增加“清廉云南建设.临沧实践”工作经费，活动中心办公楼补助资金，“数字网格”平台建设经费，春节慰问活动经费。其中：基本建设类项目支出0万元。

重要项目开支及开展工作情况如下：

组织各项工作经费83.52万元，主要用于开展单位正常运转经费支出、干部档案数字经费、数字网格平台建设经费、党建工作经费、主题教育工作经费等。

智慧党建平台建设专项经费32.00万元，主要用于临翔区智慧党建平台建设和临翔区基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务维护经费。

老干部各项工作经费37.78万元，主要用于支付老干部活动中心办公楼建设项目工程尾款、临翔区离退休老干部春节和敬老节开展活动及慰问、离休干部公用经费特需费、老干部困难帮扶、离退休干部党支部工作经费等。

下派选调生到村工作补助资金55.11万元，主要用于保障全区选调生到村任一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费。

“清廉云南建设.临沧实践”工作经费20.00万元，主要用于组织搭建临翔“数字网格”平台建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出693.69万元，占本年支出合计的96.11%。与上年相比增加7.84万元，增长1.14%，完成年初预算的100.57%。预决算差异的主要原因：增加“清廉云南建设.临沧实践”工作经费，活动中心办公楼补助资金，组织各项工作经费中增加“数字网格”平台建设经费，春节慰问活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出563.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%，完成年初预算的105.45%。主要用于：保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、政府性购买服务岗位人员工资等）；主题教育工作经费，“数字网格”平台建设，老干部各项工作经费，党建工作经费，选调生到村任职专项经费，智慧党建平台维护专项经费，春节慰问活动经费，组织各项工作经费，干部档案数字化经费。预决算差异的主要原因：增加“清廉云南建设.临沧实践”工作经费，活动中心办公楼补助资金，组织各项工作经费中增加“数字网格”平台建设经费，春节慰问活动经费。

2.社会保障和就业（类）支出65.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，完成年初预算的80.19%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、单位在职人员失业保险和工伤保险、发放遗属生活补助。预决算差异的主要原因：本年度单位部分社保费未能全部支付完成。

3.卫生健康（类）支出32.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的91.42%，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助，退休人员、在职人员大病保险。预决算差异的主要原因：本年末单位部分医疗保险费未能全部支付完成。

4.住房保障（类）支出31.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的84.23%，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。造成预决算差异的主要原因：因本年度人员调动所致，年末在职人员数比年初减少1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.30万元，决算为6.33万元，决算完成年初预算的86.71%；支出决算较上年增加1.51万元，增长31.33%。增加的原因是本年度乡镇调研、干部考察、考核工作次数增加，公车使用频率增加。

1.本年度本单位未编制因公出国境年初预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.99%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1.61万元，增长47.49%。增加原因是本年度乡镇调研、干部考察、考核工作次数增加，公车使用频率增加，公务用车运行维护费支出增大。

4.公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为1.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.01%，完成年初预算的57.83%；支出决算较上年减少0.09万元，下降6.34%。原因是严格执行接待工作有关规定，接待次数及人次减少。

具体是国内接待费支出决算1.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.30万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的86.71%，支出决算较上年增加1.52万元，增长31.60%。增加的原因是本年度乡镇调研、干部考察、考核工作次数增加，公车使用频率增加，公务用车运行维护费支出增大。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国年初预算，未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加1.61万元，同比增长47.49%，增加的原因是本年度乡镇调研、干部考察、考核工作次数增加，公车使用频率增加，公务用车运行维护费支出增大。公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为1.33万元，完成年初预算的57.83%，比上年同期减少0.09万元，同比下降6.34%，减少的原因是严格执行接待工作有关规定，接待次数及人次减少，接待费用减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层业务指导、下乡调研、干部考察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次189.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于：一是外县到临翔区考察学习城市基层党建等工作产生接待4批次、55人次；二是外州市考察学习临翔区考察城市社区专职工作者职业体系建设等工作3批次、51人次；三是省级部门检查指导、工作调研产生接待9批次、69人次；四是华中科技大学暑期社会实践团调研工作产生接待2批次、14人次。本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年机关运行经费支出45.85万元，其中：行政单位45.85万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少1.77万元，下降3.72%，主要原因是离休干部减少2人、离休干部公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于单位公用经费、离休干部公用经费、工会经费、公务用车维护费、编制外长聘人员劳务支出等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额1508.59万元，其中，流动资产47.05万元，固定资产1164.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程157.07万元，无形资产139.76万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加6.80万元，增长0.45%，其中：流动资产增加19.46万元，增加70.53%；固定资产减少10.15万元，下降0.86%；无形资产减少2.51万元，下降1.77%；在建工程与上年持平。资产增加主要原因是：一是未能及时支付代收全《云岭先锋》《致富天地》征订费；二是资产按月进行资产折旧，固定资产和无形资产净值每月都有变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出7.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额7.46万元，其中：授予小微企业合同金额0.22万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年中国共产党临沧市临翔区委员会组织部项目绩效自评金额228.41万元，共5个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。    

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，党建、干部、人才、老干部等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200620301111