监督索引号53090200671101000

临沧市临翔区总工会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是职工和工会合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

二、重点工作概述

坚持正确政治方向。教育引导职工群众始终听党话、跟党走。牢牢把握工会工作的正确政治方向，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终坚持党对工会工作的领导，把讲政治作为工会工作的第一要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，充分发挥履行忠诚党的事业、竭诚服务职工的使命和担当。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领、谋划和推进工会工作。

不断提高工会组织覆盖面。坚持以党建为统领，按照“先拉近感情再开展工作”“先工作覆盖再组织覆盖”“先宣传政策再建立组织”的原则，采取“单独建会、行业建会、区域建会和上级工会联合建会”等多种形式，最大限度扩大工会组织覆盖面。全面完成“小三级”工会建会入会工作。新成立旅游协会联合工会1个、交通运输行业工会联合会1个、网约车行业联合工会1个、小型非公企业工会8个，全年共发展会员722人。督促指导42家基层工会完成换届选举工作。

加强职工服务阵地建设。验收通过章驮、邦东2023年省级乡镇职工之家示范点建设任务，获得省总补助资金60万元，蚂蚁堆、马台成功申报为2024年省级示范点；工人文化宫改扩建项目稳步推进，预计今年底竣工投入使用，获得市总补助资金50万元，计划争取省总补助资金300万元。先后安排本级工会经费45万元，建成区农业农村局、区融媒体中心、区政务服务管理局、区妇幼保健院等6个基层工会职工之家。建成五星级户外劳动者服务站点1个、四星级站点2个。

深入推进产业工人队伍建设改革。研究并印发《临翔区总工会深化产业工人队伍建设改革提升职工素质鼓励职工创新创造三年行动计划（2023—2025年）》的通知，聚焦改革主线，坚持党建引领，增强职工凝聚力、向心力、大力开展先进典型选树、激发职工创新创效活力，抓实关键环节，深化产教融合，校企合作，提升职工技能素质，提升改革成效，积极探索工作经验，大力推行典型引路法，抓好示范创建，以点带面推进改革，目前全区共创建市级示范单位企业6家，区级示范企业4家。

做实送温暖活动。元旦春节、中秋国庆慰问困难职工、一线职工等2148人，发放慰问物资91.562万元；慰问劳动模范18人，发放慰问金1.84万元；组织开展工会驿站服务新就业形态劳动者百日集中行动8场次，慰问新就业形态劳动者872人，发放防暑降温物品、读书卡、食用油、药品、雨衣等慰问物品6.72万元；开展新就业形态劳动者建会入会和维权服务工作1场次，慰问新就业形态劳动者98人，发放建会礼包等慰问物品1.25万元；组织开展“工会温暖进万家”送清凉活动，慰问一线职工100人，发放慰问物资3万元。

扎实抓好职工医疗互助活动。积极宣传发动，组织全区127个单位13559名职工参加第二十期职工医疗互助活动，新增355人，收缴医疗互助金162.708万元。截至12月31日，共为1674人发放医疗互助补助金92.54万元，最高补助为1.87万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括综合办公室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临翔区总工会

纳入临沧市临翔区总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区总工会2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

1.临沧市临翔区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区总工会2024年度收入合计204.71万元。其中：财政拨款收入204.71万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加18.86万元，增长10.15%。其中：财政拨款收入增加18.86万元，增长10.15%。收入增加的主要原因是原由社保全额发放的退休人员工资，一部分转由原单位发放，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区总工会2024年度支出合计204.71万元。其中：基本支出203.51万元，占总支出的99.41％；项目支出1.20万元，占总支出的0.59％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加18.86万元，增长10.15%。其中：基本支出增加21.86万元，增长12.03%；项目支出减少3.00万元，下降71.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00万元，与上年持平。支出增加的主要原因是由社保全额发放的退休人员工资，一部分转由原单位发放，导致人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.86万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.65万元，占基本支出的6.22％。人均基本支出19.09万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

创业担保贷款贴息及奖补专项资金0.51万元，主要用于创业担保贷款以及就业补助所需的日常办公经费。

贷免扶补创业服务经费0.69万元，主要用于创业担保以及就业补助所需的日常办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出204.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.86万元，增长10.15%，完成年初预算的100.00%。增加的原因是原由社保全额发放的退休人员工资，一部分转由原单位发放，导致人员经费的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出139.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.92%，完成年初预算的101.08%。主要用于在编人员工资福利和办公用品支出；造成预决算差异的主要原因是2024年工资调标，人员工资增加。

2.社会保障和就业（类）支出39.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%，完成年初预算的99.72%。主要用于本单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险列支；造成预决算差异的主要原因是2024年度养老保险基数较上年减少。

3.卫生健康（类）支出13.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的93.28%。主要用于本单位在职人员医疗保险（含公务员医疗补助）列支；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险费重新计提后，较上年基数减少。

4.农林水（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的100.00%。主要用于贷免扶补工作的办公费列支。

5.住房保障（类）支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的96.52%。主要用于人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年7月重新测算后，缴纳基数减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，决算为0.17万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.01万元，增长6.25%。增加的原因是接待人数较上年增加，接待费增加。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.01万元，增长6.25%。增加原因是：接待人数较上年增加，接待费增加。

具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区总工会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.01万元，增长6.25%。增加的原因是接待人数较上年增加，接待费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.01万元，同比增长6.25%，增加的原因是接待人数较上年增加，接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次26.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省总工会赴临翔调研和西双版纳工会交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区总工会2024年机关运行经费支出12.65万元，其中：行政单位12.65万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.04万元，增长0.32%，主要原因是电费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区总工会资产总额14.86万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产14.86万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.48万元，其中固定资产减少3.48万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收入；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照《中华人民共和国预算法》要求，切实加快预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设，达到省、市总工会目标任务要求，达到项目预期效果，对我区政治经济社会的稳定发展起了积极的作用。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范情况五个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

经过对项目支出绩效自评表的两个目标项目：支持农村金融服务体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制三个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200671101111