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 中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、重点工作概述

2024年度重点工作介绍。

  1.在助推“三个临翔”建设中展现政协担当

（1）开展“规范全区米线生产经营市场秩序”“甘蔗产业发展”等协商活动，为推动产业发展广聚众智。开展“促进民营经济高质量发展”界别协商，助力优环境、稳预期、强信心。组织开展“茶种质资源保护与开发”“地理标志申报及保护使用”等专题调研，提出改革措施18条，形成了一批高质量建议，为党委科学决策和政府精准施策提供参考。

（2）围绕“应急救援能力及风险防范应对能力建设”开展专题议政，围绕“中小学生防溺水”“乡村医生队伍建设”等公众利益问题开展民主协商监督。按季度深入5个乡镇（街道）开展河（湖）长制、林长制督察，组织委员视察“公务用车改革情况”“棚户区改造项目实施情况”。着眼物业管理、社区老年食堂等群众关切问题，向市政协提交提案18件，被列为市级重点提案1件。编报社情民意信息15期，其中“进一步加大对临翔区第二中学体育教育事业关注力度的建议”被市政协采用并报市委，获得市委主要领导批示，凸显了社情民意信息“直通车”功能。

（3）按照区委“工作专班”的统一部署，8名处级领导、5名科级干部分别参与巩固拓展脱贫攻坚成果专班、项目建设工作专班、重点产业发展工作专班、征地拆迁工作专班工作，其中兼任专班组长2个、兼任专班专职副组长8个，合力推动产业升级加速、发展难题化解。积极参与临翔茶“一芽三区七山”概念品牌推介、昔归4A级优质景区打造等工作，促成“临翔昔归茗茶”直播间落地开播。围绕包保的安全生产、防汛应急、森林草原防灭火、“九个专项行动”、村级集体经济发展、关心下一代、主城区治理等工作，下沉村（社区）开展指导督促，推进问题整改；围绕挂钩联系的重点企业，深入产业园区、项目现场、生产车间走访调研、座谈交流，积极帮助企业纾困解难；选派5名科级干部担任驻村工作队员、自然村长助力乡村振兴，彰显了一线的作为和担当。

2.在守正创新中擦亮履职品牌

（1）全年立案并交办的84件提案已全部办结，督办重点提案10件，跟踪督办区政协五届一次会议以来的B、C类提案104件，组织开展提案办理专题视察2场、提案集中办理协商10场，提案面商率、答复率、满意率均达100%。重点提案《关于实施忙畔街道文伟社区内邦组城市供水接入工程的建议》，促成了227户、920余人喝上“放心水”。

（2）围绕乡风文明、移风易俗、庭院美化、青少年成长等基层治理方面事宜，就地就近灵活选择在长廊、院坝召开与群众零距离、面对面的“院坝协商”会6场，107名基层群众、52名部门人员、45名政协干部及政协委员参与协商，达成共识28项，推动解决问题15个。南美乡坡脚村通过“院坝协商”，促成全市第一个村级关心下一代工作委员会成立，营造了全社会办好办优脱贫地区基础教育的浓厚氛围。平村乡忙丫村通过“院坝协商”，探索出农村孩子假期家社协同育人新机制，推进农村孩子假有所托、假有所教、假有所乐、假有所成。综合运用视察监督、协商监督等方式，对2023年“院坝协商”成果转化落实开展“回头看”，确保协商成果真落地、见真效。“院坝协商”助推甜竹笋走上大城市餐桌的案例获《人民政协报》刊载。

（3）年内，区政协组织开展“双推”协商13场次，政协委员带动界别群众参与“四个一”活动2700余人次。2024年7月，市政协李银峰主席在全国政协地方政协工作经验交流发言中，专门介绍了临翔区南美乡的“双推”协商工作。

3.在传承赓续中增进合作共识

（1）积极参加全市政协以“书香颂赞新中国.阅读启航新征程”为主题的政协委员读书活动，在市政协庆祝中国人民政治协商会议成立75周年研讨会上作大会发言。开展区政协“七十五载书香路”读书活动，在区政协机关、委员工作室开展诗歌朗诵、“老政协委员讲历史”“今天我是小委员”学习体验课堂、《人民政协诞生实录》读书分享会、《建国大业》观影等活动，引导广大政协委员和社会各界感怀历史荣光，感悟历史启示，鉴往知来、向史而新，扩大团结奋斗这一时代主题的传播力。

（2）全年走访工商界、宗教界和无党派界代表人士230余人次；中共党外人士参加政协会议发言、座谈讨论、调研视察等履职活动累计超过280人次，各民主党派委员、党外委员提交提案41件、大会发言14篇，有效促进了不同思想观点的充分表达和深入交流。举办2025年新春茶话会，加强与民族宗教界、港澳台侨界委员以及“三胞三属”代表人士交流，有力促进“三个离不开”“五个认同”更加深入人心，不断铸牢中华民族共同体意识，维护和促进民族团结、宗教和顺。

（3）2024年在中央及省级新闻媒体上推出有深度、有温度、接地气的稿件113篇，为历年来用稿数最高。《人民政协报》报道政协委员奋斗故事、政协履职故事2篇，《云南政协报》报道38篇、其中头版报道3篇，向社会各界展示临翔之美、临翔之变、临翔之好。接待省内外市、县政协来临调研考察40批次，在交流交往中做好宣传推介；配合省、市政协完成《云南水利建设》《我们一起走过》临翔篇章史料征集，征集整理临翔区脱贫攻坚与疫情防控文史资料80篇，让更多人了解临翔、走进临翔、爱上临翔。

4.在强基固本中提升工作质效

（1）年内在生产一线、治理一线、重点行业等链条上布局建设委员工作室4个、社情民意收集站2个、政协委员联系点2个，全区22个委员工作室、20个社情民意收集站、15个政协委员联系点日益活跃，实现了政协委员活动阵地在界别、乡镇（街道）全覆盖。共青团界别委员工作室、子幼委员工作室被列入首批“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室授牌。

（2）研究制定《关于完善委员联系界别群众制度机制的实施意见（试行）》《关于开展界别小组活动的实施办法》，建立政协委员“十个一”和界别工作“五个一”履职新机制，对委员联系界别群众作出了制度化、规范化、程序化安排。修订完善《提案工作办法》《关于好提案、优秀提案、提案承办先进单位和服务提案先进个人评选办法》。严格落实为基层减负有关精神，注重上下联动，精简会议文件，以制度机制筑牢政协履职保障。

（3）广泛开展委员履职“服务为民”活动，普国忠委员配合市区有关部门培训市内外高素质农民（茶叶）300多人次，王昆委员为玉龙社区居民、周边群众开展疾病咨询38次、接诊患者210余人次，俸花委员走进青华中学开展象脚鼓舞传承培训。“墨香迎新春 春联送祝福”“政务服务体验员 我陪群众走流程”“政协送教进校园 安全知识护未来”“关爱困境儿童·护佑成长成才”等活动深受群众欢迎。6名政协委员和政协干部获得市级以上表彰奖励，政协委员李家周“带学生跑出大山 做自己的冠军”的故事被《人民日报》《新华网》《人民政协报》等主流媒体竞相报道，阅读量突破1000万次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、经济和农业农村委员会、文史教科文卫体委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会和委员联络和学习委员会。

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会。

纳入中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年末人员编制数19人，其中：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员42人。其中：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年度收入合计1055.83万元。其中：财政拨款收入1055.75万元，占总收入的99.99%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加0.24万元，增长0.02%。其中：财政拨款收入增加0.17万元，增长0.02%；其他收入增加0.07万元，增长700.00%。收入增长的主要原因是：因工作需要调入4人，调出3人，退休2人，使人员经费变动，虽然一般公共服务支出收入、卫生健康支出收入和住房保障支出收入减少，但社会保障和就业支出收入增加，故本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年度支出合计1056.35万元。其中：基本支出933.05万元，占总支出的88.33％；项目支出123.30万元，占总支出的11.67％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1.37万元，下降0.13%。其中：基本支出增加5.42万元，增长0.58%；项目支出减少6.78万元，下降5.21%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是虽然调资、补资等经费增加，但减少了不必要的项目支出，单位人员减少、使支出比上年减少。其中：基本支出增加，增加原因人员经费增加，如社会保障和就业支出增加；项目支出减少，减少原因各项工作经费等项目经费有所调减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出861.11万元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.94万元，占基本支出的7.71％。人均基本支出22.22万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：具体项目开支情况：2010204政协会议35.00万元，主要用于开展政协五届三次全会等支出35.00万元；2010205委员视察5.68万元（非财政拨款0.48万元），主要用于开展政协委员培训经费1.00万元、委员活动经费2.20万元、季度协商活动经费1.00万元、乡镇街道政协小组活动经费1.00万元、市政协委员活动经费0.48万元（非财政拨款）；2010299其他政协事务支出72.00万元，主要用于提案面商及双向评议经费1.00万元、提案办理视察经费1.00万元、提案培育项目经费1.00万元、民主协商调研视察经费1.00万元、春节中秋茶话会经费1.00万元、智库建设经费1.00万元、文史资料编撰经费1.00万元、委室工作经费1.00万元、协商在基层经费10.00万元、智慧政协平台经费1.00万元、政协常委履职经费3.00万元、政协委员履职经费4.00万元、委员读书室党员活动室经费1.00万元、政协委员工作室建设经费1.00万元、数字政协建设经费1.00万元、网站维护经费1.00万元、基层政协履职能力提升专项资金2.00万元、各项工作经费40万元；2013699其他共产党事务支出0.50万元，主要用于党员党建经费0.50万元；2019999其他一般公共服务支出10.12万元（非财政拨款0.12万元），主要用于厅级领导专项工作经费10.00万元、自有资金各项工作经费0.12万元（非财政拨款）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1055.75万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加0.18万元，增长0.02%，完成年初预算的94.73%。增加的原因一是虽然其他一般公共服务减少但委员视察类及其他政协事务类等增加，二是虽然单位人员行政运行类等减少但社会保障和就业支出类增加，所以总支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出747.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.84%，完成年初预算的96.61%。主要用于人员经费工资、津贴和公用经费支出及政协会议、委员视察、其他政协事务等支出，其中：2010201 行政运行支出625.15万元；2010204 政协会议支出35.00万元；2010205 委员视察支出5.20万元；2010299 其他政协事务支出72.00万元；2013699 其他共产党事务支出0.50万元；2019999 其他一般公共服务支出10.00万元。造成预决算差异的主要原因是人员变动及根据实际情况减少项目资金支付等原因使行政运行支出、其他政协事务支出等项资金减少，故决算小于预算。

2.社会保障和就业（类）支出181.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%，完成年初预算的88.79%。主要用于离退休人员工资，死亡抚恤和社会保障类支出，其中：2080501 行政单位离退休支出99.51万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.57万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.60万元；2080801死亡抚恤2.65万元；2089999其他社会保障和就业支出0.21万元。造成预决算差异的主要原因是人员调资、调入、调出、退休等变动，使人员经费减少，故决算小于预算。

3.卫生健康（类）支出67.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的93.70%。主要用于医疗保险的支出，其中：2101101 行政单位医疗支出43.04万元；2101103公务员医疗互助支出21.25万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.77万元。造成预决算差异的主要原因是人员调资、调入、调出、退休等变动，使医疗支出减少，故决算小于预算。

4.住房保障（类）支出59.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的92.10%。主要用于住房保障支出，其中：2210201住房公积金支出59.30万元。造成预决算差异的主要原因是人员调资、调入、调出、退休等变动，使住房公积金减少，故决算小于预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.70万元，决算为11.71万元，决算完成年初预算的28.08%；支出决算较上年减少0.83万元，下降6.62%。减少的原因是厉行节约，控制支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.86%，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年持平。

4.公务接待费支出年初预算为7.70万元，决算为2.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.14%，完成年初预算的35.19%；支出决算较上年减少0.83万元，下降23.45%。减少原因是根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少，但在相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，如福建省政协、江西省鹰潭市政协、程德市政协、高邮市政协、省政协等的到来产生接待。

具体是国内接待费支出决算2.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.70万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的28.08%，支出决算较上年减少0.83万元，下降6.62%。减少的原因是厉行节约，控制支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此项支出。公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费，上年也未发生此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年持平；公务接待费支出年初预算为7.70万元，决算为2.71万元，完成年初预算的35.19%，比上年同期减少0.83万元，同比下降23.45%，减少的原因是根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少，但在相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，如福建省政协、江西省鹰潭市政协、程德市政协、高邮市政协、省政协等的到来产生接待。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0.0辆。2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于保障政协各部门正常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待28.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次313.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各县（区）政协相互交流联络、福建省政协、江西省鹰潭市政协、程德市政协、高邮市政协、省政协等州市政协到临翔区考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。与上年同期持平，2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会2024年机关运行经费支出71.94万元，其中：行政单位71.94万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.93万元，下降5.18%，主要原因是本着厉行节约的原则尽量控制支出，使得机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费7.74万元、劳务费4.81万元、工会经费6.04万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用41.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会资产总额49.03万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产48.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.94万元，其中流动资产减少0.51万元，固定资产减少14.38万元、无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值44.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.50万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议临沧市临翔区委员会政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.02万元。授予中小企业合同金额3.02万元，其中：授予小微企业合同金额2.80万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标设立情况：2024年临翔区政协主要围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职责，对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向区委政府提出意见和建议。组织委员开展学习、考察视察和调查研究等活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国、省、市政协的重要决议、决定，帮助区政协委员反映和解决工作中的困难问题

2.部门收支情况：2024年收入1055.83万元（财政拨款1055.75万元，比上年增加0.17万元，增幅0.02%；比上年1055.59万元增加0.24万元，增幅0.02%；年初结转和结余0.55万元。2024年支出1056.35万元，比上年1057.72万元减少1.37万元，减幅0.13%，其中：按支出性质分，基本支出933.05万元，占本年支出88.21%，比上年927.64增加5.41万元，增幅0.58%；项目支出123.30万元，占本年支出11.67%，比上年130.08万元减少6.78万元，减幅5.21%。按支出经济分类：工资福利支出750.95万元，占本年支出71.09%，比上年798.31万元减少47.36万元，减幅5.93%；商品服务支出193.81万元，占本年支出18.35%，比上年199.33万元减少5.52万元，减幅2.773%；对个人和家庭的补助110.17万元，占本年支出10.43%，比上年53.46万元增加56.71万元，增幅106.08%；资本性支出1.42万元，占本年支出0.13%，比上年6.62万元减少5.20万元，减幅78.55%。年末结转和结余0.03万元。

3.部门预算管理制度建设情况：严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及其他预决算管理法律法规。严格执行临翔区相关的预算管理制度，具体包括预算编制程序、预算编制原则、预算编制依据、预算执行分析、决算编制、预算绩效管理等内容。

4.严控“三公经费”支出情况：“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费支出11.71万元，其中公务接待费2.71万元，公务用车运行维护费9.00元。比去年的12.54万元减少0.83万元，减幅6.62%。减少原因是根据中央八项规定严格执行标准，不必要的接待支出减少，但在相互交流学习中不可避免产生必要的接待支出，如福建省政协、江西省鹰潭市政协、程德市政协、高邮市政协、省政协等的到来产生接待。

5.部门绩效自评工作情况：开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。通过绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益，科学反映项目产出水平，为下年度的项目计划制定提供依据。按照确定的目标，相关委室积极配合完成，对资金使用、财务管理、产生的效益进行分析评价，做到任务明确、责任落实，督查到位，高质量完成自评工作。

6.部门评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金， 以政协工作为出发点，加强政协组织建设，以基层政协小组为骨架、委员为主体构建政协组织体系，搭建履职平台，提高基层政协履职实效。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

7.部门存在的问题和整改情况：工作中一方面还需进一步严肃财经纪律，强化财务管理，确保资金的合理使用；另一方面还需进一步合理编制预算，按实际支出进行会计核算，结合实际支出同预算进行对比分析。分析、找出差距、及时整改。

8.部门绩效自评结果的运用：根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，建立部门整改机制，认真落实整改意见，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并将部门整体支出绩效自评报告通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

9.部门主要经验及做法：一是领导重视，办公室牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。二是加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。三是加强预算资金管理制度建设。结合政协的工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。四是规范预算收支管理，严格按项目预算数严格把关，增强预算的约束力和严肃性。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

 1.总体绩效目标：围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职责，对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。举行1政协全会，收集提案及意见，经严格审查进行立案，开展不少于3次提案评议视察，10次面商和1次双向评议，开展10次基层协商。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。组织委员开展学习、考察视察和调查研究等活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题。承办区委和市政协交办的工作任务。

2.临翔区政协2024年绩效目标完成情况：一是围绕“应急救援能力及风险防范应对能力建设”开展专题议政，围绕“中小学生防溺水”“乡村医生队伍建设”等公众利益问题开展民主协商监督。组织委员视察“公务用车改革情况”“棚户区改造项目实施情况”。向市政协提交提案18件，被列为市级重点提案1件。编报社情民意信息15期，其中“进一步加大对临翔区第二中学体育教育事业关注力度的建议”被市政协采用并报市委，获得市委主要领导批示，凸显了社情民意信息“直通车”功能。二是全年立案并交办的84件提案已全部办结，督办重点提案10件，跟踪督办区政协五届一次会议以来的B、C类提案104件，组织开展提案办理专题视察2场、提案集中办理协商10场，提案面商率、答复率、满意率均达100%。重点提案《关于实施忙畔街道文伟社区内邦组城市供水接入工程的建议》，促成了227户、920余人喝上“放心水”。三是召开与群众零距离、面对面的“院坝协商”会6场，107名基层群众、52名部门人员、45名政协干部及政协委员参与协商，达成共识28项，推动解决问题15个。南美乡坡脚村通过“院坝协商”，促成全市第一个村级关心下一代工作委员会成立，营造了全社会办好办优脱贫地区基础教育的浓厚氛围。平村乡忙丫村通过“院坝协商”，探索出农村孩子假期家社协同育人新机制。对2023年“院坝协商”成果转化落实开展“回头看”，确保协商成果真落地、见真效。“院坝协商”助推甜竹笋走上大城市餐桌的案例获《人民政协报》刊载。四是区政协组织开展“双推”协商13场次，政协委员带动界别群众参与“四个一”活动2700余人次。2024年7月，市政协李银峰主席在全国政协地方政协工作经验交流发言中，专门介绍了临翔区南美乡的“双推”协商工作。五是全年走访工商界、宗教界和无党派界代表人士230余人次；中共党外人士参加政协会议发言、座谈讨论、调研视察等履职活动累计超过280人次，各民主党派委员、党外委员提交提案41件、大会发言14篇，有效促进了不同思想观点的充分表达和深入交流。举办2025年新春茶话会。六是2024年在中央及省级新闻媒体上推出有深度、有温度、接地气的稿件113篇，为历年来用稿数最高。《人民政协报》报道政协委员奋斗故事、政协履职故事2篇，《云南政协报》报道38篇、其中头版报道3篇。配合省、市政协完成《云南水利建设》《我们一起走过》临翔篇章史料征集，征集整理临翔区脱贫攻坚与疫情防控文史资料80篇。

3.临翔区政协整体支出绩效指标：（1）产出指标中数量指标完成值分别为10、1和13；质量指标完成值98%、时效指标完成值12；（2）效益指标中社会效益指标和可持续影响完成值达95%；（3）满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。 （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

1.政协全会经费

（1）项目资金全年预算数35.00万元，执行数35.00万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：区政协五届三次会议胜利召开，五届三次会议以来，采取提案办理调研、办理面商、重点提案面商等方式，高效推进提案办理落实。立案并交办的84件提案已全部办结，督办重点提案10件，组织开展提案办理专题视察2场、提案集中办理协商10场，提案面商率、答复率、满意率均达100%。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标完成值分别是1和300、质量指标完成值100%、时效指标完成值12；②效益指标中社会效益指标完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。

2.委员视察（政协委员培训经费、委员活动经费、季度协商、乡镇街道政协小组活动经费、市政协委员活动经费）

（1）项目资金全年预算数5.68万元，执行数5.68万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：全年组织开展党组理论学习中心组学习8次、机关干部集中学习41次，举办能力提升讲堂1期、委员讲堂2期、机关讲堂54期、季度学习座谈会24场，开展专题宣讲7场、交流研讨3场，促进政协委员和政协干部学习与能力提升相统一、读书与思想进步相贯通。通过开展不少于2次的协商，搭建协商平台，发挥桥梁和纽带作用达到凝聚共识目的。10个乡镇政协履职小组组织驻乡镇（街道）的区级委员开展好调研视察，撰写提案，征集社情民意，为所驻地政府建言献策，推动了地方的民主政治建设。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标完成值分别为1、4、4和10、质量指标完成值100%、时效指标完成值12；②效益指标中社会效益指标完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。

3.其他政协事务支出（提案面商及双向评议经费、提案办理视察专项经费、提案培育项目经费、民主协商调研视察经费、春节中秋茶话会经费、智库建设经费、临翔区文史资料编撰经费、委室工作经费、协商在基层经费、智慧政协平台经费、政协常委履职经费、政协委员履职经费、委员读书室党员活动室经费、政协委员工作室建设经费、数字政协建设经费、网站维护经费、基层政协履职能力提升专项资金、各项工作经费）

（1）项目资金全年预算数72.00万元，执行数72.00万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：一是在助推“三个临翔”建设中展现政协担当。开展“规范全区米线生产经营市场秩序”“甘蔗产业发展”等协商活动，为推动产业发展广聚众智；开展“促进民营经济高质量发展”界别协商，助力优环境、稳预期、强信心；组织开展“茶种质资源保护与开发”“地理标志申报及保护使用”等专题调研，提出改革措施18条，形成了一批高质量建议，为党委科学决策和政府精准施策提供参考。围绕“应急救援能力及风险防范应对能力建设”开展专题议政；围绕“中小学生防溺水”“乡村医生队伍建设”等公众利益问题开展民主协商监督。组织委员视察“公务用车改革情况”“棚户区改造项目实施情况”；着眼物业管理、社区老年食堂等群众关切问题，向市政协提交提案18件，被列为市级重点提案1件；编报社情民意信息15期，其中“进一步加大对临翔区第二中学体育教育事业关注力度的建议”被市政协采用并报市委，获得市委主要领导批示，凸显了社情民意信息“直通车”功能。二是在守正创新中擦亮履职品牌。全年立案并交办的84件提案已全部办结，督办重点提案10件，跟踪督办区政协五届一次会议以来的B、C类提案104件，组织开展提案办理专题视察2场、提案集中办理协商10场，提案面商率、答复率、满意率均达100%。重点提案《关于实施忙畔街道文伟社区内邦组城市供水接入工程的建议》，促成了227户、920余人喝上“放心水”。围绕乡风文明、移风易俗、庭院美化、青少年成长等基层治理方面事宜，召开与群众零距离、面对面的“院坝协商”会6场，107名基层群众、52名部门人员、45名政协干部及政协委员参与协商，达成共识28项，推动解决问题15个。“院坝协商”助推甜竹笋走上大城市餐桌的案例获《人民政协报》刊载。区政协组织开展“双推”协商13场次，政协委员带动界别群众参与“四个一”活动2700余人次。三是在传承赓续中增进合作共识。举办2025年新春茶话会，加强与民族宗教界、港澳台侨界委员以及“三胞三属”代表人士交流，有力促进“三个离不开”“五个认同”更加深入人心，不断铸牢中华民族共同体意识，维护和促进民族团结、宗教和顺。2024年在中央及省级新闻媒体上推出有深度、有温度、接地气的稿件113篇，为历年来用稿数最高。《人民政协报》报道政协委员奋斗故事、政协履职故事2篇，《云南政协报》报道38篇、其中头版报道3篇，向社会各界展示临翔之美、临翔之变、临翔之好。四是在强基固本中提升工作质效。年内在生产一线、治理一线、重点行业等链条上布局建设委员工作室4个、社情民意收集站2个、政协委员联系点2个，全区22个委员工作室、20个社情民意收集站、15个政协委员联系点日益活跃，实现了政协委员活动阵地在界别、乡镇（街道）全覆盖。广泛开展委员履职“服务为民”活动，普国忠委员配合市区有关部门培训市内外高素质农民（茶叶）300多人次，王昆委员为玉龙社区居民、周边群众开展疾病咨询38次、接诊患者210余人次，俸花委员走进青华中学开展象脚鼓舞传承培训。“墨香迎新春 春联送祝福”“政务服务体验员 我陪群众走流程”“政协送教进校园 安全知识护未来”“关爱困境儿童·护佑成长成才”等活动深受群众欢迎。6名政协委员和政协干部获得市级以上表彰奖励，政协委员李家周“带学生跑出大山 做自己的冠军”的故事被《人民日报》《新华网》《人民政协报》等主流媒体竞相报道，阅读量突破1000万次。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标完成值分别是4、1、1和4、质量指标完成值100%、时效指标完成值12；②效益指标中社会效益指标完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分98分，评价结果为优秀。

4.其他共产党事务支出（离退休干部党支部工作经费）

（1）项目资金全年预算数0.50万元，执行数0.50万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：进一步加强离退休干部思想和党支部建设，为区政协离退休干部党支部工作做好经费保障，确保离退休党员组织活动正常开展。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标完成值32、质量指标完成值100%、时效指标完成值12；成本指标完成值0.50万元；②效益指标中社会效益指标完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达98%。自评得分98分，评价结果为优秀。

5.其他一般公共服务支出（厅级领导专项工作经费、自有资金各项工作经费）

（1）项目资金全年预算数10.12万元，执行数10.12万元，执行率100%。

（2）年度目标实际完成情况：保障年度重点协商任务和“院坝协商”等相关工作开展。

（3）支出绩效指标情况：①产出指标中数量指标完成值2和5、质量指标完成值95%、时效指标完成值3；②效益指标中可持续影响完成值达95%；③满意度指标中服务对象满意度指标达95%。自评得分95分，评价结果为优秀。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200613101111