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临沧市临翔区人大常委会办公室2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈临沧市临翔区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕4号）精神，临翔区人大常委会的主要职责是：

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开党组会议7次，举办党组理论学习中心组集中学习8次，读书会4次。

（二）坚持把讲政治落实到人大工作全过程，专题向区委常委会请示报告重大活动、重要会议和重大事项7次。坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，任免地方国家机关工作人员42人次、人民陪审员21人次，听取和审议2024年国家机关工作人员履职情况报告。

（三）紧扣区委决策部署和重点工作，围绕九个专项行动、安全生产、“河（湖）长制”“林长制”、森林防灭火等工作开展督导和排查整治工作65次。突出“快”字转作风，践行“三个工作法”，12名人大干部抽调参与全区9个重大项目重点工作专班，召开工作协调会、推进会48场次，协调解决困难问题17个。

（四）认真组织召开各类会议和开展各项调研、视察等工作。全年共组织召开人民代表大会会议1次，主任会会议10次，常委会会议9次，听取和审议“一府两院”专项工作报告17项，组织开展专题调研9次、执法检查3次、专题询问1次、满意度测评2次、代表集中调研视察2次，配合上级人大开展各项调研考察、执法检查、工作督察25次，作出决议决定13项。

（五）高度重视代表意见建议办理工作，督办代表建议142件，对6件重点督办件及16件涉及面广、代表性强、办理难度大的代表建议进行实地调研视察。

（六）开展规范性文件备案审查1件，配合上级人大开展食品安全“小切口”立法需求调研，组织做好4部法律法规在临翔辖区内修改意见建议的征集工作，收集上报修改建议意见28条。开展社会主义新农村暨“推进民主法治建设平安临翔”新时代法治宣传活动2场次。

（七）全面推进代表活动阵地“家、站、室”建设，分级分类交办、跟办、督办19件民生实事落地。建立健全区人大专门委员会和常委会工作委员会联系区人大代表工作机制，邀请代表列席常委会会议、各类听证会议、参与调研、执法检查活动、旁听法院庭审工作和参与检察院案件审查听证等工作46人次。

（八）组织67名代表对临翔区坚果产业发展情况和学习，开展坚果种植与管护、蜜蜂养殖技术培训177人次，持续提升各级代表引领地方产业发展的能力和水平。

（九）指导8个乡（镇）顺利召开两次乡（镇）人民代表大会，严格落实代表补选退出机制，接受代表辞职20名，补选代表21名。

（十）总结“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动好经验和好做法，打造代表办实事活动升级版，广泛征集“民有所呼”，“四个结合”践行“民呼我为”。181个代表小组共接待、走访群众756人次、开展履职活动112场次，累计收集民情民意325条。聚焦群众身边“小困难、小诉求、小隐患”，在解决群众饮水、村组道路照明、消防隐患消除、产业提质增效”等方面办理“实事项目”158件。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会监察和司法委员会、区人民代表大会财政经济与预算委员会、区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、区人民代表大会民族与外事华侨委员会、区人民代表大会常务委员会办公室、区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、区人民代表大会常务委员会代表工作委员会。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区人大常委会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区人大常委会办公室。

纳入临沧市临翔区人大常委会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年末人员编制数22人，其中：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员40人。其中：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年度收入合计1079.17万元。其中：财政拨款收入1073.05万元，占总收入的99.43%；其他收入6.12万元，占总收入的0.57%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少15.67万元，下降1.43%。其中：财政拨款收入减少20.40万元，下降1.87%；其他收入增加4.73万元，增长340.29%。收入减少的主要原因是人员增减变动人员工资、职业年金、社会保障缴费支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年度支出合计1103.60万元。其中：基本支出903.41万元，占总支出的81.86％；项目支出200.19万元，占总支出的18.14％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少12.85万元，下降1.15%。其中：基本支出减少26.17万元，下降2.82%；支出减少的主要原因是人员增减变动人员工资、职业年金、社会保障缴费支出减少。项目支出增加13.32万元，增长7.13%；支出增加的主要原因是本年度本单位列支基层市人大代表为民办实事说实话活动经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出903.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.14万元，占基本支出的93.11％；办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费62.27万元，占基本支出的6.89％。人均工资福利支出为19.31万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

人大会议经费37.00万元，主要用于召开人民代表大会、主任会、常委会等会议所发生的各项费用支出。

人大代表履职能力提升经费19.00万元，主要用于为提高代表履职能力所发生的各项费用支出。

代表工作经费82.08万元，主要用于开展人大代表调研、视察、为民办实事所发生的各项费用支出。

其他人大事务支出经费51.06万元，主要用于开展人大代表调研、执法检查、代表活动所发生的各项费用支出。

其他一般公共服务支出经费11.05万元，主要用于开展人大代表活动所发生的各项费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1073.05万元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比减少20.40万元，下降1.87%，完成年初预算的96.39%。减少的原因是人员增减变动人员工资、职业年金、社会保障缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出777.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.47%，完成年初预算的95.63%。主要用于：基本工资204.45万元、津贴补贴236.29万元、奖金105.01万元、办公费92.30万元、邮电费1.88万元、公务接待费1.40万元、工会经费3.89万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他交通费用45.34万元、差旅费6.74万元、会议费41.70万元、培训费3.96万元、办公设备购置12.47万元、劳务费7.60万元、委托业务费1.00万元、公务用车购置3.48万元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动工资支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出177.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%，完成年初预算的101.14%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费101.79万元、职业年金缴费6.70万元、退休费66.59万元、生活补助2.11万元、其他社会保障缴费0.29万元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康（类）支出59.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的94.86%。主要用于：职工基本医疗保险缴费34.81万元、公务员医疗补助缴费21.39万元、其他行政事业单位医疗缴费2.83万元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少。

4.住房保障（类）支出58.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的94.55%。主要用于：住房公积金58.88万元；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.39万元，决算为10.03万元，决算完成年初预算的27.56%；支出决算较上年减少27.25万元，下降73.10%。减少的原因是本年度本单位未购置公务用车。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为3.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.70%，完成年初预算的13.92%；支出决算较上年减少21.10万元，下降85.84%。减少的原因是本年度本单位未购置公务用车，本年度公务用车购置费支出为2023年购置的公务用车车辆落户费等支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为5.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.35%，完成年初预算的57.22%；支出决算较上年减少3.85万元，下降42.78%。减少的原因是加强公务用车管理，严控车辆燃料费和维修费支出。

4.公务接待费支出年初预算为2.39万元，决算为1.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.96%，完成年初预算的58.58%；支出决算较上年减少2.30万元，下降62.16%。减少的原因是外单位到我单位考察学习的次数减少，公务接待支出减少。

具体是国内接待费支出决算1.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.39万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的27.56%，支出决算较上年减少27.25万元，下降73.10%。减少的原因是单位厉行节约，加强公务用车管理，减少接待支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为3.48万元，完成年初预算的13.92%，比上年同期减少21.10万元，同比下降85.84%，减少的原因是本年度本单位未购置公务用车，本年度公务用车购置费支出为2023年购置的公务用车车辆落户费等支出。公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为5.15万元，完成年初预算的57.22%，比上年同期减少3.85万元，同比下降42.78%，减少的原因是加强公务用车管理，严控车辆燃料费和维修费支出；公务接待费支出年初预算为2.39万元，决算为1.40万元，完成年初预算的58.58%，比上年同期减少2.30万元，同比下降62.16%，减少的原因是外单位到我单位考察学习的次数减少，公务接待支出减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障人大调研、代表视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市临翔区人大常委会机关执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年机关运行经费支出62.27万元，其中：行政单位62.27万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少10.89万元，下降14.89%，主要原因是办公费、工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费3.49万元、邮电费1.88万元、公务接待费0.81万元、工会经费3.89万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他交通费用42.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区人大常委会办公室资产总额114.67万元，其中，流动资产17.19万元，固定资产92.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.09万元，其中：流动资产减少28.44万元、固定资产减少9.45万元、无形资产增加2.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值1.10万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区人大常委会办公室政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额3.31万元，其中：授予小微企业合同金额2.38万元。

四、部门绩效自评情况

2024年本单位项目绩效自评金额200.19万元，共22个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费169.64万元，支出169.64万元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀等次。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200610101111