目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

（五）根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

（七）协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十）承办区人大常委会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

（十一）负责区人民政府应急值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

（十二）负责区委、区人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向区委、区人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府，省直机关和市委、市政府，以及区委、区政府领导交办的信访事项。协调指导全区信访工作。

（十三）负责区人民政府法制工作，办理区人民政府行政复议及行政应诉工作，对各乡镇（街道）人民政府（办事处）、区直各部门行政许可行为进行监督管理；负责行政执法监督管理；负责全区政务信息工作和组织实施全区电子政务、政府信息公开；负责统筹协调全区中低产田地改造工作；负责区级行政审批便民服务工作，协调指导全区行政审批便民服务工作。

（十四）负责区级机关事务管理、资产管理工作；负责全区地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。

（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。

二、重点工作概述

（一）强化思想引领，建设绝对忠诚的政治机关。办公室党组严格落实“第一议题”制度，充分运用理论学习中心组学习、党组会、党员大会、干部职工会、主题教育等契机深入开展政治理论学习。组织干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，教育引导干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。先后组织干部到临沧、博尚、马台烈士陵园开展祭扫英烈活动，到滇西科技师范学院红色文化长廊参观学习，引导党员干部追寻红色足迹、坚定理想信念。严肃党内政治生活，组织召开党组会议30次，理论学习中心组会议8次，开展交流研讨8次，“三会一课”70次，主题党日活动14次，区政府主要领导为办公室党支部全体党员讲授专题党课1次，干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断增强。

（二）聚焦队伍建设，建设坚强有力的战斗堡垒。扛实党建工作第一责任人责任，把党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实、同督促，持之以恒抓班子、带队伍、强落实，不断增强党支部的政治功能和组织功能。科学调配使用干部，选调工作人员2名、分流转任1名、调配股室负责人8名，建立干部梯次培养机制，4名干部被推荐为副科级领导干部人选、2名干部晋升职级；严把党员入口关，把政治可靠、表现优秀的同志吸纳入党组织，1名预备党员按期转正，在空编8人、人少事多的情况下，发展党员2名，实现党员在各股室全覆盖。加强办公室规范化建设，做好传帮带，以班子成员、股室负责人、入党积极分子、新入职同志为重点，从请示报告、会议记录、会务服务、文件拟办等细节言传身教，有针对性编印《区政府办公室应知应会知识汇编》，组织开展应知应会知识测试1次、业务交流培训2次，选派16名干部外出参加各类培训班、3名干部到市政府办公室轮训、3名干部驻村开展工作，积极参加国防建设，选派2名党员干部加入区机关干部应急分队并担任教官、选派5名干部参加应急民兵分队，干部业务能力、服务群众水平进一步提升。组织开展“立足岗位作贡献”、“我为发展献一策”、五一助农、献血等服务活动，引导党员干部当先锋、做示范。建立离退休干部花名册，党支部走访慰问退休干部和老党员，把关心关爱干部职工落到实处，提升党支部凝聚力。

（三）深化“两个革命”，建设担当有为的服务机关。将作风革命、效能革命建设作为提升党支部服务能力的重要抓手，督促干部践行“六个关键词”，突出“快”字转作风提效能，健全办文、办会工作机制，文件当天处理送审，会议纪要48小时内送审，对工作拖延、做事不认真、情况不反馈的干部进行教育提醒，带动干部紧起来、动起来、快起来。引导党员干部学习身边榜样、立足岗位作贡献，围绕中心工作、热点问题，组织干部加强调查研究，提出意见建议，上报政务信息177条，被省级采用10条、市级采用45条。通过网民留言和“12345”市民服务热线等，畅通民意诉求，受理群众“12345”来电1464件，办结1404件，办结率95.9%，一批群众反映强烈的民生问题得到及时有效解决。坚持党建引领基层治理，带头深入基层调研，组织党员干部到包保网格开展“周五洁净日”活动，开展矛盾纠纷排查化解，动员群众落实好门前三包，提升人居环境。

（四）严格干部监管，建设风清气正的廉洁机关。严格执行中央八项规定及其实施细则、“三重一大”事项集体研究决策、主要负责人“五个不直接分管”等各项制度。带头组织开展好党纪学习教育，围绕《中国共产党纪律处分条例》，组织开展集体学习12次、交流研讨4次、学习问答1次、警示教育8次、讲授专题党课2次。将党纪学习教育融入日常、抓在经常，组织党员干部开展违规吃喝自查，加强“八小时外”纪律作风建设，多形式开展廉政教育，扎实开展节前谈话提醒，持续建设风清气正的政治生态。年内，组织召开党风廉政建设专题会议2次，听取班子成员落实“一岗双责”汇报2次16人次，开展廉政谈话9批次37人次。

（五）抓学习规范化，全面落实意识形态工作责任制。把意识形态工作纳入重要议事日程和领导班子、领导干部目标管理，建立健全了意识形态工作研判机制，全力打好意识形态工作主动仗。扎实开展学习宣讲活动，不断强化干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，共召开2次党组会议专题研究意识形态工作。

（六）落实落细办文办会工作，充分发挥参谋助手作用。办文上认真贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》及《云南省贯彻〈党政机关公文处理工作条例〉实施细则（试行）》，坚持按制度规范行文，按标准流程办文。从文书处理的收发、印制、传阅、清退、归档、销毁等各个环节入手，严把政策关、时效关、公文格式关、文字关和校核关，力求政策清楚、主题突出、观点准确、格式规范、逻辑严谨、准确及时。在会务上严格落实区人民政府相关会议工作制度，业务上统筹考虑，精心准备，从方案的制定及实施过程中将会出现的细节问题都认真考虑分析，确保工作无疏忽，保证具有可行性与操作性的具体措施。在办事上积极协调，主动思考，出点子、提建议，充分发挥参谋作用。在服务保障工作中，严格按照规定执行，努力提供规范、节俭的高质量保障服务水平。

（七）严格规范值班体系，有条不紊推进应急值守工作。修订完善《临翔区政府总值班室工作制度》，严格执行节假日期间三级值班带班制度，要求值班人员全面掌握、及时接听国务院、省、市级值班电话，全力保障应急值守工作高效推进。建立突发事件信息联审联报制度，主动与区委办公室沟通联系，统一时间、统一口径、统一内容同步报送，形成快速反应、步调一致、协调有序、运转高效的应急信息报送机制，年内，共上报值班信息15篇。充实值班队伍、优化值班力量配备，全年无论工作日还是节假日都有工作人员24小时在岗值班，加强值班值守工作调度，对各单位值班情况进行电话督查，及时通报发现的问题，促进应急值守职责全面落实。

（八）推进政府信息公开，优化为民服务平台。严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，精准把握要点，提升政务信息报送质效。年内，向省、市分别报送政务信息68条、109条，被省、市采用信息10条、45条。强化督促指导，提升政府信息公开力度，印发《2024年度政务公开指标考评细则》，指导全区政府部门、乡（镇、街道）编制完成《政务公开事项标准目录》《政府信息公开指南》，强化政务信息发布管理。年内，发布的政府信息未出现失泄密事件。推进重点领域信息公开，年内，累计发布政策解读7期，主动公开本级政府及办公室文件11份，通过临翔区政府门户网站发布各类信息3010条，办理信息公开申请7件，受理督办网民留言33件。突出服务功能，提升政务新媒体管理水平，深化平台建设，严格落实政务新媒体分级备案制度。年内，全区已备案政务新浪微博1个、政务微信号28个、政务抖音号2个。强化日常监管，采取日巡查、周普查等方式，常态化监管31个政务新媒体账号和应用情况。优化信息发布，走好网上群众路线，把临翔区政府微信公众号打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时回应关切的便民服务平台。年内，通过临翔区政府微信公众号发布各类信息1031条。

（九）加大督查督办力度，保障工作落地见效。围绕全区经济社会发展目标及督查工作需要，联合区委办公室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好重点工作的督促检查，对措施落实不力、工作绩效不佳的单位，及时提出处理意见建议，确保区委、区政府的决策部署件件有着落、事事有结果。区政府办公室积极派员参与全区组织的督查工作，完成领导批（交）办事项，全力保障督查工作开展。年内，与区委督查室联合督查督办40余次，核查办理“互联网+督查”平台群众反映问题10件。交办、督办区五届人大三次会议代表建议138件、政协五届三次会议提案74件，办结率、满意率均达100%。

（十）坚持依法行政，切实推进法治政府建设。严格贯彻落实《云南省重大行政决策程序规定》《临沧市临翔区重大行政决策程序规定》精神，年内，牵头会同全区法律顾问和公职律师审查把关区人民政府决策事项151份；制定并在区政府网站公开2024年度重大行政决策目录7项，开展并在政府网站公开重大行政决策评估工作4项。认真贯彻落实《云南省行政规范性文件制定和备案办法》，加强和规范了全区行政规范性文件制定和监督管理工作，全区现行有效的行政规范性文件14件（均已入库）、已废止的行政规范性文件38件，完成全区2021年1月1日至2024年5月31日的32份第三类一般政策性文件清理入库工作。在第二任区委、区政府法律顾问合同期届满后，及时启动新一轮聘任工作，通过公开报名、调研考察、征求市政府法律顾问中心意见等程序，完成第三任区委、区政府法律顾问聘用。通过政府法律顾问参与政府及政府部门重大行政决策和涉法事务的研究、咨询与论证，促进了政府决策科学化、民主化、法治化水平的提高。年内，区委、区政府法律顾问参与区政府重大行政决策99次，代表区政府参加行政诉讼9件次。 

三、基本情况

（一）机构设置情况

临翔区人民政府办公室共设置8个内设机构，包括：综合一室；综合二室；综合三室、四室；综合室；总值班室；政府信息与政务公开办公室；政务督查及议案室；规范性文件及法律顾问室。

临翔区人民政府办公室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区人民政府办公室。

纳入临沧市临翔区人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民政府办公室2024年末人员编制数61人，其中：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人24人；经费自理人员0人。

编制内实有人员54人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人24人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市临翔区人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.临沧市临翔区人民政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2024年度收入合计1188.17万元。其中：财政拨款收入1188.17万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少100.54万元，下降7.80%。其中：财政拨款收入减少100.54万元，下降7.80%；收入减少的主要原因是1.人员较上年减少，人员的基本收入和人均工资福利减少。2.社会保障支出和就业支出减少，导致基本支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2024年度支出合计1188.20万元。其中：基本支出1004.88万元，占总支出的84.57％；项目支出183.32万元，占总支出的15.43％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少100.51万元，下降7.80%。其中：基本支出减少107.84万元，下降9.69%；项目支出增加7.33万元，增长4.17%；支出减少的主要原因是1.人员较上年减少，人员的基本收入和人均工资福利减少。2.社会保障支出和就业支出减少，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1004.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出923.07万元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.81万元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.电子设施维护费项目经费20万元，主要用于：全区公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开，配合全区做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作，负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

2.法律顾问项目经费20万元，主要用于：组织协调区委、区人民政府法律顾问对区人民政府常务会议研究议题有关文件、材料的合法性审查工作，并对以区人民政府名义签订的协议、备忘录、会谈纪要等法律文书和区人民政府对外协商、谈判重要文件及有关涉法事务开展法律审核工作；办理区委、区政府领导及区政府办公室领导交办的其他工作事项。

3.综合业务工作经费项目经费137.32万元，主要用于：合理采购办公用品、设备、耗材和维修车辆保障出行等一系列工作，使工作质量和效率大幅度提高，保障办公室工作正常有序开展。

4.招商引资提效专项行动奖补资金6万元，主要用于：兑现完成招商引资会议、差旅费等提效专项行动奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1188.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少100.54万元，下降7.80%，完成年初预算的95.54%。减少的原因是：1.人员较上年减少，人员的基本收入和人均工资福利减少。2.社会保障支出和就业支出减少，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出905.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%，完成年初预算的97.80%。主要用于机关正常运转的支出：2010301款行政运行722.05万元，2010399款其他政府办公 厅（室）及相关机构事务支出177.29万元，2011308款招商引资6万元。造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，一般公共服务（类）相应减少。

2.社会保障和就业（类）支出148.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%，完成年初预算的86.22%，主要用于社会保障和就业（类）支出：2080501款行政单位离退休34.72万元、2080502款事业单位离退休8.58万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出89.20万元、2080506款机关事业单位职业年金保险缴费支出13.42万元、2080599款机关事业单位养老支出0.09万元、2080801款死亡抚恤0.26万元、2089999款其他社会保障和就业支出1.96万元。造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，社会保障支出和就业支出相应减少。

3.卫生健康（类）支出66.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的92.27%，主要用于卫生健康（类）支出：2101101款行政单位医疗36.89万元、2101102款事业单位医疗6.69万元、2101103公务员医疗20.34万元、2101199其他行政单位事业医疗支出2.96万元。造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，卫生健康（类）支出相应减少。

 4.住房保障（类）支出67.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的92.16%，主要用于住房保障（类）支出：2210201款住房改革支出67.73万元，造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少，住房保障（类）支出相应减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.00万元，决算为18.29万元，决算完成年初预算的87.10%；支出决算较上年减少0.90万元，下降4.69%。减少的原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，加强对“三公”经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为，从而使“三公”经费支出减少。

1.本年本单位未编制因公出国(境)年初预算，也未发生因公出国(境)事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为18.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.41%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.55万元，下降2.96%。减少原因是：严格执行公务用车制度，减少公务用车数量，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护成本，从而比预算下降。

4.公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.59%，完成年初预算的9.67%；支出决算较上年减少0.35万元，下降54.69%。减少原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，严格控制接待范围和规格，避免超标接待现象发生，从而比预算下降。

具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.00万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的87.10%，支出决算较上年减少0.90万元，下降4.69%。减少的原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，加强对“三公”经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为，从而使“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国(境)年初预算，未发生因公出国(境)事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.55万元，同比下降2.96%，减少的原因是：严格执行公务用车制度，减少公务用车数量，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护成本，从而比上年下降。公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.29万元，完成年初预算的9.67%，比上年同期减少0.35万元，同比下降54.69%，减少的原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，严格控制接待范围和规格，避免超标接待现象发生，从而比上年下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次32.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于：汇报南美光伏发电项目有关情况事宜等公务活动发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的重要事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民政府办公室2024年机关运行经费支出81.82万元，其中：行政单位81.82万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少4.86万元，下降5.61%，比上年减少的主要原因是：严格执行公务用车制度，减少公务用车数量，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护成本。部门机关运行经费主要用于：办公费6.73万元，邮电费4.29万元、差旅费1.7万元、公务用车维护费18万元、其他交通费用44.77万元、工会经费4.35万元、福利费0.28万元、劳务费1.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区人民政府办公室资产总额37.08万元，其中，流动资产1.14万元，固定资产33.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.31万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.59万元，其中固定资产减少2.00万元、流动资产减少2.45万元、无形资产减少0.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区人民政府办公室政府采购支出总额11.15万元，其中：政府采购货物支出2.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.42万元。授予中小企业合同金额5.50万元，其中：授予小微企业合同金额5.50万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

绩效自评的目的：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加强资金使用效益，一是以绩效评价为抓手，以改进好预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二 是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

评价情况分析及综合评价结论：严格按相关执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

存在的问题和整改情况：1.进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出；2.规范财务处理，提高财务信息质量，严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国预算法》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目、规范财务核算，完整披露相关信息。

绩效自评结果应用：将绩效自评结果作为改进管理和安排以后年度预算的重要依据，在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用监管和跟踪，完善内部控制，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

主要经验及做法：单位项目支出严格按照中央八项规定要求，严格控制一般性支出，加强对单位国内差旅费、出国境、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置费、会议费和培训费等支出的管理，从而促进单位行政成本的降低，审核流程按照单位内部控制制度运行，确保单位“三重一大”、领导班子研究会议记录等材料齐全，促进单位项目资金支出方向合规、安全、有效。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。