临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
二、2021年部门一季度预算执行收支情况
2021年部门财务总收入109.15万元，其中：一般公共预算财政拨款109.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门预算总支出109.15万元。财政拨款安排支出109.15万元，其中，基本支出99.15万元，项目支出10万元。
2021年一季度基本支出情况：2021年一季度基本支出24.16万元，当季度完成年初预算24.37% ，与2020年同期7.41万元对比，增加16.75万元，其中：工会经费支出0万元，与2020年同期对比增加0万元；公务用车运行维护费支出5万元，与2021年同期2万元对比增加3万元。机关事业单位公用经费支出1万元，与2020年同期2.66万元对比减少1.66万元，减少的主要原因是办公经费减少；临时工工资4.37万元，与2020年同期2.75万元对比，增加1.62万元，增加的主要原因是财政预算指标调整，政府购买人员及临时工工资增加; 在职职工工资13.79万元，增加的主要原因是上年同期本单位的在职职工工资在区财政局公开。
2021年第一季度项目支出情况：2021年第一季度项目支出952.75万元，当季度完成年初预算9527.5%，与2020年同期对比减少1754.14万元，变动的主要原因是项目及项目成本减少。
现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司
2021年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
