临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年三季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有0人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2020部门三季度预算执行收支情况
2020年部门财务总收入147.09万元，其中：一般公共预算财政拨款147.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2020年部门预算总支出147.09万元。财政拨款安排支出147.09万元，其中，基本支出137.09万元，项目支出10万元。
2020年三季度基本支出情况：2020年三季度当季基本支出1.75万元，当季度完成年初预算1.28%；2020年截止三季度累计基本支出3.5万元，累计完成年初预算2.55%。其中：公务用车运行维护费支出0万元，与2019年同期对比减少2.5万元，变动的主要原因是2019年实行公务用车制度改革，将我部门一辆公务用车划转至区机关事务服务中心，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费0.5万元，办公费2万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，共计3.5万元，与2019年同期机关事业单位公用经费支出2.8万元对比增加0.7万元，变动的主要原因是本年三季度办公经费相比去年同期增加。
2020年三季度项目支出情况：2020年截止三季度累计项目支出62408.93万元，与2019年同期对比增加39680.39万元，变动的主要原因是本年新增多个项目的原因导致工程款支出增加，项目支出增加。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2020〕5号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司
2020年10月28日
滇公网安备 53090202000019号
