临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2020年二季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有0人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2020部门二季度预算执行收支情况
2020年部门财务总收入147.09万元，其中：一般公共预算财政拨款147.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2020年部门预算总支出147.09万元。财政拨款安排支出147.09万元，其中，基本支出137.09万元，项目支出10万元。
2020年二季度基本支出情况：2020年二季度当季基本支出0万元，当季度完成年初预算0.00%；2020年截止二季度累计基本支出1.75万元，累计完成年初预算1.28%。其中：公务用车运行维护费支出0万元，与2019年同期对比减少2.5万元，变动的主要原因是2019年实行公务用车制度改革，将我部门一辆公务用车划转至区机关事务服务中心，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费0.25万元，办公费1万元，印刷费0.25万元，邮电费0.25万元，共计1.75万元，与2019年同期机关事业单位公用经费支出2.8万元对比减少1.05万元，变动的主要原因是本年二季度办公经费相比去年同期减少。
2020年二季度项目支出情况：2020年截止二季度累计项目支出43978.54万元，与2019年同期对比减少17225.45万元，变动的主要原因是本年疫情原因导致工程延期复工，导致项目支出减少。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2020〕5号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司
2020年7月29日
滇公网安备 53090202000019号
