一、单位情况概要

（一）部门职能职责

临翔区财政局是综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。

(二）2020年度重点工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是临翔区各项事业从“补短板、强基础”进入“出成效、展形象”的关键之年，做好2020年预算编制和财政工作意义重大。我们将按照中央经济工作会议精神和省、市、区委工作要求，科学研究提出财政收入、支出及债务规模等安排，保障区委、区政府重大决策部署的落实。

1.开源节流，夯实财政保障基础

一是加强财源建设。抓好传统固定产业税源发展，在稳定巩固提升原有税源的基础上，加大力度培植新税源；充分利用好产业发展扶持政策，加大重点产业的扶持力度，以产业发展带动财源建设。二是巩固减税降费成效。继续深入落实减税降费政策各项要求，充分发挥减税降费政策效应，更多资源让渡给市场主体，切实降低企业税负，刺激全区经济规模不断增加。三是加强税费征管工作。进一步加强对税费的分析研判，认真梳理原有固定税源，深挖潜在税源，形成工作清单，加强协作配合，强化征管措施，坚持依法依规组织收入，切实增加财政收入。四是注重财政收入质量管控，实现高质量可持续财政运行。五是积极向上争取资金。增强申报项目的针对性和精准度，做到“策划项目要准、申报项目要快、储备项目要多”，争取更多的项目落户临翔。六是继续盘活各类存量资金和资产，切实提升财政保障能力。

2.兜牢“三保”，加大重点领域投入

一是兜牢兜实“三保”底线。强化“三保”责任意识，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，规范预算编制，加强日常监控。二是着力保障和改善民生。进一步完善义务教育经费保障机制，深化医疗卫生体制改革，认真落实各项社会保障制度。三是全力支持脱贫攻坚及乡村振兴。加大整合财政涉农资金力度，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，大力支持现代农业发展，支持推进农业农村改革。四是全面推进“三化”建设。加大资金投入力度，为加快全区工业化、城镇化、现代化建设提供资金保障。五是加大民营经济扶持力度。认真落实各项支持民营经济发展的政策，不断完善帮扶措施，优化营商环境，刺激民营经济快速发展。六是加大节能环保投入力度。打好污染防治攻坚战，加大污染防治、自然生态保护、整改复耕等支持力度，全力以赴打造一流“三张牌”。

3.深化改革，建立现代财政制度

一是建立全面规范、公开透明的现代预算制度。改进预算管理制度，实施“零基预算”管理，逐步打破“基数+增长”的资金分配方式，切实强化预算控制，使预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明三者有机衔接。二是积极探索乡镇财政管理体制改革。开展乡镇一级预算试点，充分调动乡镇当家理财积极性，不断壮大乡镇财力，促进县域经济发展。三是全面实施预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立和完善预算绩效管理制度，着重开展债券资金、重点项目资金绩效评价工作，选择社会各界关注、与经济社会密切相关的民生支出开展重点评价；强化结果运用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，促进绩效管理与预算管理的有机结合。四是继续财政信息公开，加大预决算公开力度。五是完善财政资金监管机制。健全完善专项监督和日常监管相结合的财政监督机制，重点开展财政专项扶贫资金、重大建设项目资金使用等方面的检查工作，同时，全面推行财政内控制度建设，把监管工作落实在各项业务中，着力解决资金运行过程中存在的突出问题，保障财政资金安全等。

（三）机构设置

临翔区财政局内设办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业农村股、综合与研究股、非税收入股、资产管理股、涉外金融股、会计股、政府采购管理股、财政监督股、资源环境股、绩效评价股、法制税政股、债务管理股、国资委党委办公室、企业国有资产产权管理股、企业国有资产财务监督股、金融股等23个行政股室；有临翔区农村综合改革办公室、临翔区票据管理中心、临翔区国库支付报账中心、临翔区资产评估中心4个事业股室。

(四）人员及车辆情况

核定编制67名，其中：行政23名，事业37名，工勤7名。目前现有人员82名，其中：行政39名，事业36名，工勤7名。核定领导职数一正四副，核定公务用车1辆。

二、2020年临翔区财政局一季度预算执行收支情况

2020年部门预算批复数 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元（截止2020年4月15日部门预算批复没有下达）。

截止2020年3月31日，财政局一季度预算执行数316.19万元，与上年同期319.76万元相比减少3.57万元，其中：基本支出316.19万元，与上年同期319.76万元相比减少3.57万元，完成预算数的 %；项目支出0万元与上年同期24.64万元相比减少24.64万元，完成预算数的 0%。

根据要求，现将临翔区财政局一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开。

附件：2020年财政局1季度预算执行情况统计表.xlsx

临沧市临翔区财政局

2020年4月15日