临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2019年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有0人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。
二、2019年部门一季度预算执行收支情况
2019年部门财务总收入1192.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1192.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2019年部门预算总支出1192.9万元。财政拨款安排支出1192.9万元，其中，基本支出167.9万元，项目支出1025万元。
2019年一季度基本支出情况：2019年一季度基本支出14.71万元，当季度完成年初预算8.76%;与2018年同期对比，增加3.68元，其中：工会经费支出0万元，与2018年同期对比增加0万元；公务用车运行维护费支出5万元，与2018年同期对比增加3万元，变动的主要原因是财政预算指标调整，公务用车经费增加；机关事业单位公用经费支出2.45万元，与2018年同期对比增加0.45万元，变动的主要原因是办公经费增加；政府购买人员及临时工工资7.26万元，与2018年同期7.03万元对比，增加0.23万元，变动的主要原因是财政预算指标调整，政府购买人员及临时工工资增加。
2019年第一季度项目支出情况：2019年第一季度项目支出2712.08万元，完成预算的264.59%，与2018年同期9847.95万元对比减少7135.87万元，变动的主要原因是项目及项目成本减少。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司
2019年4月10日
滇公网安备 53090202000019号
