一、部门基本情况
临翔区国有资产经营管理有限责任公司共有单位机构个数共1个，经营范围：资本性、债权性投资经营、国有资产股权经营、国有股权、国有资产出售、转让、“非转经”资产经营及其他业务。内设4个部室，即：办公室、财务统计部、资产管理部、资产运营部。区国有资产经营管理有限责任公司属独立核算机构，执行事业单位会计制度。在职人员编制11人，目前在岗在职11人（ 财政全供养）。退休人员 3人。年末公务用车编制1辆，实有车辆1辆。
二、2018部门一季度预算执行收支情况
2018年部门财政拨款收入2060.21万元，其中，基本支出255.21万元，项目支出1805万元。
2018年部门财务总收入 2060.21万元，其中：一般公共预算2060.21万元，(基本支出255.21万元，占总支出的12％；项目支出1805万元，占总支出的88％)。
基本支出中的工资福利支出140.11万元，占总支出的6.8％。商品和服务支出115.10万元，占总支出的5.59％。
项目支出中的商品和服务支出40万元（其他一般公共服务支出20万元，国有资产监管支出20万元），占总支出的1.94％。对个人和家庭的补助支出15万元（留守人员工资及相关费用），占总支出的0.73％。债务利息及费用支出150万元（归还国开行第三水厂贷款本金），占总支出的7.28％。资本性支出1600万元（兑付失地农户股红），占总支出的77.66％。
2018年一季度基本支出情况： 2018年一季度基本支出11.03万元，当季度完成年初预算63%。其中：公务用车运行维护费2万元，与2017年同期对比减少0.5万元；政府购买服务岗位7.03万元，与2017年同期对比增加2.33万元；机关事业单位公用经费2万元，与2017年同期对比减少0.8万元，变动的主要原因是财政预算安排。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出9836.92万元，与2017年同期对比增加6585.58万元，变动的主要原因项目及项目成本增加。
2018年一季度“三公经费”支出情况： 2018年一季度公务用车运行维护支出2万元，占公务用车运行维护经费预算的40%，与2017年同期对比减少8万元。减少原因是：财政预算指标调整，公务用车运行维护费减少。2018年一季度临翔区国有资产经营管理有限责任公司无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区国有资产经营管理有限责任公司季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司
2018年4月16日
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