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　　临沧市临翔区残疾人联合会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

　　（2）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

　　（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

　　（4）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（5）承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

　　（6）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　（7）组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

　　（8）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　（9）承担区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.强化党的全面领导，落实全面从严治党

　　一是强化党的思想政治建设。认真落实意识形态工作责任制，坚持一把手带头，切实履行第一责任人职责，认真分析研究意识形态领域工作情况。把意识形态工作纳入党建工作责任制，与业务工作同部署、同落实、同检查，确保了意识形态工作责任的全面落实。以“两学一做”、“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”、“党员活动日”、“读书会活动”等学习教育活动为契机，把政治理论学习、政策理论和党风廉政建设相关政策法规和制度规定纳入了必学内容，进一步完善了长效学习工作机制。通过系列学习教育活动的深入开展，全体党员干部的政治理论水平进一步得到提升，党员干部理想信念更加坚定，亲民便民为民服务意识更加牢固。二是强化党的组织建设。以基层党建巩固年为契机，进一步完善了《党建工作目标管理制度》《党员活动日制度》《理论学习中心组制度》《机关党员干部学习制度》《机关内部考核管理制度》《党务政务公开制度》，保障了党的建设和各项工作齐头并进，有章可循，规范有序。先后开展了机关办公场所的美化亮化建设；购置了党员电教设备，规范了党员活动室、工会文化活动室建设；建立了党务公开档、党员身份公示档、综合宣传档，打造了廉政文化走廊、关爱残疾人宣传走廊，积极营造省级文明城市建设良好氛围；严肃党内政治生活，扎实开展了班子民主生活会和民主评议党员工作。三是强化党风廉政建设。对反腐倡廉建设主要工作进行了任务分解,明确责任清单，落实了责任领导和责任人，扎实履行“一岗双责”职责。严格落实《云南省权力公开透明运行规定》;驰而不息纠正“四风”，机关作风建设取得新成效;严格公务车辆管理;严肃财经纪律;严格落实公务接待有关规定;坚持谈话制度，坚持领导干部个人事项报告制度。

　　2.突出行业主责，助力脱贫攻坚

　　以学习贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人优待规定》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人就业条例》为抓手，利用广播电视、手机网络等平台，采取发放宣传资料、现场宣讲等方式，大力宣传残疾人事业各项法律法规及惠及残疾人的各项优惠政策，积极营造全区关爱、关注残疾人和残疾人事业的良好氛围，及时解答业务咨询，跟进政策解读，提高服务质量和办事效率。

　　3.围绕中心工作，抓实驻村脱贫攻坚。

　　挂钩以来，区残疾人联合会积极贯彻区委政府系列工作部署，扎实推进挂钩村脱贫攻坚工作深入开展。

　　一是扎实驻村。根据安排区残联负责挂钩博尚镇小那么村脱贫攻坚工作，挂钩以来已先后选派驻村干部两批（次）。派驻进村以来，坚持以村为家，扎实协助村两委协调推进脱贫攻坚等各项工作。

　　二是经常走访。除区委政府安排走访排查之外，区残联还结合工作实际，利用“春节”、“三.八”、“五.一”、“七.一”、“十.一”等节假日时间专门组织干部职工深入挂钩村、挂钩农户家中走访座谈，了解挂钩农户建房进度，及时跟进政策解答，消除思想偏差和政策误区，增进群众感情，建立了良好的干群众关系，确保了挂钩农户情况精准。

　　三是帮助服务。区残联结合挂钩村的实际情况，积极想办法，帮助挂钩农户解决建房、生产等方面存在的困难，通过挂钩帮扶，挂钩村在班子团结凝聚，工作推进，村务管理，洁净村庄建设等方面有较大改善，挂钩农户在思想观念、住房条件、产业发展、参与村务管理的主动性和积极性等方面都有较大改观和变化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市临翔区残疾人联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区残疾人联合会部门2019年度收入合计603.94万元。其中：财政拨款收入602.51万元，占总收入的99.76%；其他收入1.43万元，占总收入的0.24%。同比上年总收入345.4万元，增加收入258.54万元，增加74.85%，其中：财政拨款收入与上年339.4万元相比增加263.11万元，增长77.52%，增加原因：与2018年度相比本年度用于困难残疾人春节慰问项目经费增加，残疾儿童康复项目经费增加；其他收入与上年6.06万元相比减少4.63万元，下降76.40%，减少原因：上年有残奥会运动员输送项目经费及脑瘫儿童经费，本年只有残疾人体育进家庭项目经费1.4万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区残疾人联合会部门2019年度支出合计399.75万元。同比上年483.85万元同期减少84.10万元，减少17.38%，减少原因：2019年度调整保险基数及人员工资及由于上年度脱贫攻坚下乡较多，今年与去年相比差旅费及办公费减少；其中：基本支出219.54万元，占总支出的54.92%，与上年基本支出225.53万元相比减少5.99万元，减少原因：基本支出比去年同期减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出；项目支出180.21万元，占总支出的45.08%，与上年项目支出258.32万元相比减少78.11万元，减少原因：2019年财政资金未拨付完，部分残疾人项目未得开展。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.54万元，上年日常总支出225.53万元，今年比上年减少支出5.99万元，同比下降2.65%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22%。基本支出比去年同期减少的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出，本年度人均基本支出18.29万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.21万元。上年总支出258.32万元，今年比上年减少支出78.11万元，同比下降30.23%，项目支出比去年同期减少的主要原因是:2019年财政资金未拨付完，部分残疾人项目未得开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出373.16万元,占本年支出合计的93.35%。上年总支出412.99万元，今年比上年减少支出39.83万元，同比下降9.64%。今年比去年减少原因是：2019年财政资金未拨付完，部分残疾人项目未得开展。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。比上年支出0.77万元同期增加20.23万元，增加262.72%，增加原因：本年一般公共服务（类）支出-其他一般公共服务支出21万元，用来支付春节慰问金。

　　2.社会保障和就业（类）支出326.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.4%。比上年支出387.76万元同期减少61.61万元，减少15.88%，主要用于：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关单位养老保险支出16.56万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳3.01万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴纳；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政单位离退休0.03万元。主要用于离退休人员开支；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行172.65万元，主要用于人员工资及日常工作开支；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复7.5万元，主要用于残疾儿童康复救助

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫26.6万元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出98.52万元，主要用于其他残疾人事业支出项目； 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.26万元，主要用于人员保险支出；

　　3、卫生健康（类）支出12.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。比上年支出11.87万元同期增加1.03万元，增加8.67%。用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.96万元，主要用于职工医疗保险开支；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.52万元，主要用于公务员医疗补助开支；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于大病保险开支；

　　4、住房保障（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。比上年支出12.58万元同期减少0.53万元，减少4.21%。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.11万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.28万元，完成预算的84.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的82.22%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2.55万元相比减少0.27万元，下降10.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年2.5万元相比减少0.28万元，下降11.2%；减少原因：我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出；公务接待费支出决算与上年0.05万元相比增加0.01万元，增长2%，增加原因：今年新开展残疾儿童视力检查，用于接待检查和交流工作等，以后我单位一定严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务接待有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占97.17%；公务接待费支出0.06万元，占2.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，上年总支出2.5万元，今年比上年减少支出0.28万元，同比减少11.2%。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，今年比去年减少的原因我单位严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

　　3.公务接待费支出0.06万元。其中：国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人），上年总支出0.05万元，今年比上年增加支出0.01万元，同比减少2%，主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的交通费、餐费等费用，用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，各省区有关部门及残联系统人员到我市学习交流工作经验，公务接待费今年比去年增加的原因是：今年新开展残疾儿童视力检查，用于接待检查和交流工作等，以后我单位一定严格按照中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行公务接待有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出20.24万元，其中办公费1.33万元，邮电费1.28万元，差旅费0.06万元，公务接待费0.06万元，公务用车运行维护费2.22万元，工会经费3.16万元，其他交通费用10.66万元，其他商品和服务支出1.47万元；上年支出24.01万元，今年比上年减少支出3.77万元，同比下降15.70%。今年比去年减少原因：根据中央八项规定，严格控制各项费支出，如办公费、印刷费、水电费、三公经费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区残疾人联合会部门资产总额501.15万元，其中，流动资产253.49万元，固定资产247.66万元，无形资产0.0001万元，（具体内容详见附表）。与上年922.36相比，本年资产总额减少421.21万元，其中;流动资产减少411.81万元，固定资产减少9.39万元,无形资产减少0万元，减少原因：上年固定资产不计提折旧，2019年开始补计提折旧，所以净值减少；出租房屋300平方米，账面原值120.79万元，实现资产使用收入9.72万元，与上年同期持平。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.68万元,其中：政府采购货物支出8.68万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于办公设备购置及盲人手机采购。

四、部门绩效自评情况

　　⒈ 厉行节约成效明显。2019年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是与公务无关且要素不全的接待不予报销，严格按标准执行。二是在公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上，进一步细化管理。通过狠抓制度建设、建立长效机制，确保“三公”经费只减不增。三是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。四是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。五是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。⒉ 牢固树立“转隶就是转机”和“双赢多赢共赢”监督理念，聚焦法律监督主责主业，履行法律监督职责，坚持全面从严治党与全面从严治检深度融合、坚持在办案中监督、在监督中办案，努力构建各项检察监督工作均衡发展的新格局。

　　结果：1、完成年度残疾人机动车燃油补贴项目，使残疾人生活水平有所改善。2.通过残疾人精准康复服务项目年度工作的实施，帮助残疾人得到基本康复服务。3.通过开展春节期间困难残疾人慰问工作，使残疾人度过一个欢乐、祥和的春节。4.组织实施残疾人贷款贴息、残疾人助学、残疾人村联络员及社区专职委员补助、残疾人假肢安装、残疾人自主创业补助及其它残疾人事业运行等项目，帮助残疾人发展生产，提高收入，帮助残疾人子女及残疾学生完成学业，帮助残疾人融入社会。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年政府性基金收入总数154.33万元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出，与上年24.10万元相比增加130.23，增加原因：计划本年残疾人康复及残疾儿童康复救助金项目增加。政府性基金2019年支出总数19.59万元，主要用于残疾人康复经费，与上年66.17万元相比，减少46.58万元，减少原因上年除委托临沧市第三人民医院、临沧卫校附属医院及临翔区妇幼保健院开展残疾儿童康复项目外，还开展残疾人入户办证及资助残疾学生项目，本年未开展除残疾儿童康复训练外的项目。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200676201111