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　　临沧市临翔区残疾人联合会2020年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区残疾人联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

　　3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

　　4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5.承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

　　6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　7.组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

　　8.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　9.承担区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入区残联2020年度部门决算编报的单位共1个，内设机构2个，分别是有办公室、综合股。

　　（三）重点工作概述

　　进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实抓好党的建设，抓好党风廉政建设及干部队伍建设，努力推进效能型服务型机关建设。一是坚决按照区委区人民政府部署和要求，继续扎实深入抓好脱贫攻坚工作，全力为挂钩村在产业发展、残疾人教育培训和创业等方面给予引导，积极做好脱贫攻坚政策的宣传和解答工作。二是根据区委政府的工作安排和部署，完善工作计划和行程安排，灵活机动地组织专家组开展巡回上门办证服务工作，确保全区所有乡（镇、街道）行政村全面覆盖。三是根据区委政府的总体安排部署，对照工作标准和具体要求，认真开展行业部门脱贫攻坚自检自查，针对存在问题及暗访工作组、实干队反馈的问题，第一时间组织开展整改落实工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　编制人数12人，其中：行政编制12人，事业编制0人；在职实有人数12人，其中：行政人数11人，行政工勤人数1人； 其中财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入388.30万元，其中：一般公共预算财政拨款388.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加44.32万元，主要原因：2020年预算增加残疾儿童康复救助项目44.5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 388.3万元，其中:本年收入388.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.3万元（本级财力388.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加49.18万元，主要原因：一是2020年预算增加残疾儿童康复救助项目44.5万元，二是预算增加国有资源（资产）有偿使用（房租）4.86万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 388.30万元。财政拨款安排支出 383.44万元，其中，基本支出238.94万元，与上年对比减少0.18万元，主要原因调整保险基数；项目支出149.36万元，与上年对比增加49.36万元，主要原因：一是本年度预算增加残疾儿童康复救助项目44.5万元；二是预算增加国有资源（资产）有偿使用（房租）4.86万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.99万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.03万元，主要用于死亡人员配偶补助；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出176.40万元主要用于人员工资及日常工作开支；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出44.5万元主要用于残疾儿童康复救助；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫52万，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出52.86万元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于人员保险支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.20万元，主要用于职工医疗保险开支；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.04万元，主要用于公务员医疗补助开支；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于大病保险开支；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.49万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出-基本工资47.88万元（其中：基本支出47.88万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出-津贴补贴114.58万元（其中：基本支出114.58万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出-奖金3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.99万元（其中：基本支出25.99万元，项目支出0万元）。

　　卫生健康支出-行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费11.20万元（其中：基本支出11.20万元，项目支出0万元）。

　　卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助缴费4.04万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.50万元（其中：基本支出19.49万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出-办公费58.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出56.5万元）。

　　商品和服务支出-手续费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出5.5万元）。

　　商品和服务支出-邮电费1.5万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.9万元）。

　　商品和服务支出-会议费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

　　商品和服务支出-培训费2.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.3万元）。

　　商品和服务支出-公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出-劳务费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

　　商品和服务支出-委托业务费23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）。

　　商品和服务支出-工会经费3.25万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出-公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）。

　　商品和服务支出-其他交通费3.6万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出2.8万元）。

　　商品和服务支出-其他商品和服务支出44.66万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出44.56万元）。

　　对个人和家庭的补助-生活补助1.02万元（其中：基本支出1.02万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　区残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　区残联2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　区残联2020年公务接待费预算为0.2万元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待6人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　区残联2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　残疾儿童康复救助、残疾人就业和扶贫、残疾人保障金

　　（二）立项依据

　　临财社发【2020】3号

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区残疾人联合会

　　（四）项目基本概况

　　1、预计完成辖区内0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询，制定临翔区《建立残疾儿童康复救助制度实施方案》，为0－6岁残疾儿童提供康复训练服务，使残疾儿童得到更多帮助；2、不断促进残疾人就业培训稳步推进，发动残疾人积极参与农业、科技、妇联、团委、人社等部门开展的农村实用技术培训，让更多残疾人参加实用技术培训、职业技能培训，新增城乡残疾人就业；3、配合税务部门完成残疾人保障金征收工作。

　　（五）项目实施内容

　　主要实施项目：残疾儿童康复救助、残疾人就业和扶贫、残疾人保障金。

　　项目内容：1、通过对乡（镇、街道）残疾人进行残疾人就业扶贫等项目的实施，使残疾人生活得到一定程度的改善。通过开展残疾人就业培训，使得到培训的残疾人增强就业创业能力，促进残疾人及其家庭就业增收，使他们通过劳动创造更加幸福美好的生活，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。2、建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救，根据残疾类别开展各类残疾人康复专业技术人才培训，规范培训全省康复专业人员，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具适配和康复训练等服务。3、配合税务部门完成残疾人保障金征收工作。

　　（六）资金安排情况

　　残疾儿童康复救助全年预计项目金额：44.5万元；残疾人就业和扶贫全年预计项目金额：52万元；残疾人保障金全年预计项目金额：48万元。

　　（七）项目实施计划

　　1、扎实抓好0-6岁残疾儿童康复救助工作，完成辖区内0-6岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导；抓好《残疾人康复条例》、残疾人政策法规的学习宣传工作；2、继续开展好残疾人教育、文化、维权等工作；3、配合税务部门完成残疾人保障金征收工作；4、配合区民政局做好残疾人“两项补贴”落实及发放工作；5、认真落实各项惠民政策。开展好残疾人学生和残疾人子女考取大中专学校的一次性助学补助、贫困残疾人家庭发展种养植、加工等第三产业的贷款贴息补助、贫困残疾人机动车燃油补贴等各项补助的申报及发放工作。

　　（八）项目实施成效

　　建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救，根据残疾类别开展各类残疾人康复专业技术人才培训，规范培训全省康复专业人员，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的手术、辅助器具适配和康复训练等服务；通过对乡（镇、街道）残疾人进行残疾人就业扶贫等项目的实施，使残疾人生活得到一定程度的改善。通过开展残疾人就业培训，使得到培训的残疾人增强就业创业能力，促进残疾人及其家庭就业增收，使他们通过劳动创造更加幸福美好的生活，通过开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，提升残疾人的职业素养和就业创业能力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区残疾人联合会2020年机关运行经费安排9.94万元，与上年对比增加0.09万元，主要原因是：增加行政日常经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　一是坚决按照区委区人民政府部署和要求，继续扎实深入抓好脱贫攻坚工作，全力为挂钩村在产业发展、残疾人教育培训和创业等方面给予引导，积极做好脱贫攻坚政策的宣传和解答工作。二是根据区委政府的工作安排和部署，完善工作计划和行程安排，灵活机动地组织专家组开展巡回上门办证服务工作，确保全区所有乡（镇、街道）行政村全面覆盖。三是根据区委政府的总体安排部署，对照工作标准和具体要求，认真开展行业部门脱贫攻坚自检自查，针对存在问题及暗访工作组、实干队反馈的问题，第一时间组织开展整改落实工作。抓好《残疾人康复条例》、残疾人政策法规的学习宣传工作。四是继续开展好残疾人教育、文化、维权等工作。五是配合税务部门完成残疾人保障金征收工作。六是配合区民政局做好残疾人“两项补贴”落实及发放工作。七是认真落实各项惠民政策。开展好残疾人学生和残疾人子女考取大中专学校的一次性助学补助、贫困残疾人家庭发展种养植、加工等第三产业的贷款贴息补助、贫困残疾人机动车燃油补贴等各项补助的申报及发放工作。

　　监督索引号53090200676200111

临翔区残联2020年预算公开报表2020070805551720200713102400144.xls