中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年三季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2018年三季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委机构编制办公室内设4个机构；综合股、机关事业股、监督检查股、事业单位登记管理股（局）。下设事业单位1个，临翔区机构编制数据管理中心。
临翔区委编办2018年三季度行政编制10名，实有11人，事业编制3名，实有1人。
二、2018部门三季度预算执行收支情况
2018年部门财政拨款收入178.85万元，其中，本年收入175.76万元，上年">结转收入3.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.76万元
2018年部门预算总支出178.85万元，其中：基本支出167.76万元，占总支出的93.80％，项目支出11.09万元，占总支出的6.2％。
2018年三季度基本支出情况：2018年三季度基本支出45.26万元，当季度完成年初预算26.98%。其中：工资性支出33.80万元，与2017年同期对比增加15.41万元；医疗保险支出2.50万元，与2017年同期对比增加1.16万元；住房公积金支出2.49万元，与2017年同期对比增加0.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.15万元，与2017年同期对比增加0.21万元；机关事业单位公用经费支出0.45万元，与2017年同期对比增加0.14万元。以上支出增加的原因为：与2017年同期相比，我办调入3人，故各项支出增加。工伤生育保险支出0.23万元，与2017年同期对比增加0.12万元。增加原因为我办调入3人，故各项支出增加。 工会经费支出1.64万元，与2017年同期对比增加1.64万元。增加原因为2017年工会经费支出不在三季度支出。
2018年三季度项目支出情况：2018年三季度项目支出1.46万元，当季度完成年初预算13.17%，与2017年同期对比减少12.79万元, 减少原因为项目支出将安排在下季度支出。
2018年三季度“三公经费”支出情况： 2018年三季度公务用车运行维护支出为0万元，因为我单位无公务用车。2018年三季度临翔区委编办无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临">翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区委编办季度预算执行情况统计表
中共临沧市临翔区委机构编制办公室
2018年10月10日
本文相关附件下载：临翔区委编办2018年三季度公开表.xls
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