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　　临沧市临翔区博尚镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　8.博尚镇政府内设以下机构

　　党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理信访办公室，人大主席团，纪律检查委员会，人民武装部，工会，共青团，妇女联合会，农业综合服务中心，人口和计划生育服务中心，文化广播电视服务中心，村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，财政所。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.严格履责任、担使命，疫情防控再强化。严格落实重大突发公共卫生事件I级响应机制，设置留验观察站1个及交通管控体温监测点3个，建立健全疫情防控网格化常态化机制，做到镇不漏村、村不漏户、户不漏人。交通管控体温监测点累计核查车辆1.4万辆，劝返车辆3900多辆，劝返人员8200余人。

　　2.坚持抓统筹、促协调，脱贫攻坚再细化。2020年顺利通过国家脱贫攻坚普查验收，全镇1106户建档立卡贫困户“两不愁三保障”及饮水安全保障等核心指标均达标。2020年全镇无新增识别建档立卡贫困户、无脱贫返贫人口、无识别不精准予以剔除户。严格开展好“两类人员”动态调整工作，均按照要求在国办系统完成风险消除标注及基础信息维护。

　　3.全力稳增长、固根本，经济发展再突破。着力巩固提升优势产业，积极推进农业供给侧结构性改革，大力发展订单农业，飞达养殖等一批企业在辖区建厂，成立茶叶、烤烟、生猪养殖等农民专业合作社87个。依托博尚红色革命历史开发的“红色套餐”，接待400余家机关、企事业单位及社会团体，1.6万人次。

　　4.突出抓创新、促转型，农业农村再发展。认真抓好土地确权工作，对农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”问题进行销号整改。抓实“两违”整治行动，严守耕地红线，严格审批土地用地。推进玫瑰花加工厂、土陶加工厂等项目建设，引进技术建设全市第一家菌种种植基地，已完成投资600万元，项目一期工程基本完工。

　　5.主动破难题、激活力，人居环境再提升。全面落实“周五全域洁净日”“周六卫生评比”活动及“门前三包”责任制，落实垃圾清运收费制度，逐步开展垃圾分类。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，助力提升人居环境。大力开展秸秆禁烧宣传，推进博尚水库周边污水收集和垃圾清运治理。

　　6.扎实办实事、惠民生，社会发展再巩固。优先发展教育事业，严格执行“22项教育质量制度”，全面推进义务教育均衡发展，开展法制和安全知识进课堂活动。大力推进基础设施建设，持续改善交通环境。严格实行最低生活保障对象动态管理常态化，做到应保尽保，应退尽退。有效推动文化事业发展，实现行政村文化活动室创建全覆盖。

　　7.努力抓落实、增活力，平安和谐再加强。深化完善打防控一体化体系建设，坚决打好禁毒防艾人民战争，积极开展矛盾纠纷排查化解，坚持落实农村自办宴席报备检查等制度。抓好汛期抗洪工作，制定完善防洪安全预案。强化综合行政执法能力，进一步提高集中审批服务水平，实行“一站式”办结，法治政府建设得到有效加强。

　　8.积极提能力、转作风，服务水平再提高。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强廉洁政府建设，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费，及时纠正损害群众利益的不正之风。不断深化政务公开，大力推广“一部手机办事通”，打造“互联网＋政务服务”体系。自觉接受镇人大代表法律监督、工作监督，主动接受政协委员民主监督，办理人大代表建议和政协提案回复率和满意率均达100%，切实提高了人民群众对党和政府的信任度、满意度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区博尚镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：党委、人大、政府；

　　2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政；

　　3.其他事业单位：农业、林业、水利、村建、社会保障服务中心、文化、广播。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区博尚镇部门2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚镇部门2020年度收入合计4,587.58万元，其中：财政拨款收入4,476.73万元，占总收入的97.58%，其他收入110.85万元，占总收入的2.42%。与上年对比部门年度收入增加了99.19万元，增长2.2%。其中：财政拨款收入增加了561.36万元，增长14.34%；其他收入较上年减少了462.17，下降80.65%。主要原因为2020年基础设施建设等项目资金投入有所增长，导致财政拨款收入较2019年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚镇部门2020年度支出合计5,081.65万元。其中：基本支出1,690.15万元，占总支出的33.26%；项目支出3,391.5万元，占总支出的66.74%。与上年对比部门支出减少了1,151.27万元，下降18.47%。其中：基本支出较上年增加了78.41万元，增长4.86%；项目支出较上年减少了1,229.68万元，下降26.6%。变动的主要原因为脱贫攻坚项目较2019年有所减少，产业扶贫资金投入相对减少，导致项目支出减少，部门年度支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,690.15万元。与上年对比增加了78.41万元，增长4.86%，增加的原因为脱贫攻坚期间办公耗材的损耗增加，下村次数增加导致的公车耗损增加，导致办公经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,108.26万元，占基本支出的65.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581.89万元，占基本支出的34.43%。平均工资福利支出为13.51万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,391.5万元。与上年对比减少了1,229.68万元，下降26.6%。主要原因为脱贫攻坚收官之后，基础设施建设及产业扶持资金投入较上年有所减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.商品和服务支出206.95万元。包含：办公费108.42万元，手续费0.14万元，电费3.98万元，邮电费2.35万元，差旅费1.19万元，公务接待费0.38万元，劳务费70.49万元，委托业务费20万元。

　　2.对个人和家庭的补助支出1,137.35万元，其中：生活补助74.85万元，助学金29.7万元，个人农业生产补贴1,032.8万元。

　　3.资本性支出2,047.2万元，包括基础设施建设2017.2万元，土地补偿30万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,533.95万元，占本年支出合计的89.22%。与上年对比减少了290.97万元，下降6%，主要原因为2020年扶贫项目投入资金减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出621.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。比上年同期减少116.19万元，下降15.75%。主要用于本单位人大工资福利支出及保障人大代表相关工作正常运转的相关费用支出；

　　2.教育（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。上年同期无此项支出，增长100%。主要用于小那么校舍维修支出；

　　3. 文化旅游体育与传媒（类）支出47.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。比上年同期减少了5.38万元，下降10.13%。主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出164.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。比上年同期减少214.25万元，下降56.6%。主要用于保障我单位社会保障服务中心正常运转的日常支出、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出；

　　5.卫生健康（类）支出81.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。比上年同期减少29.14万元，下降26.28%。主要用于在职人员医疗保险支出；

　　6.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。比上年同期增加47万元，增长88.68%。主要用于环境整治资本性支出；

　　7.城乡社区（类）支出941.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。比上年同期增加569万元，增长152%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设；

　　8.农林水（类）支出2,121.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.79%。比上年同期减少918.1万元，下降30.2%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设，及扶贫项目资金支付；

　　9.交通运输（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。上年同期无此项支出，增长100%。主要用于214国道美丽公路建设支出。

　　10.住房保障（类）支出416.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。比上年同期增加336.09万元，增长418.85%。主要用于我单位职工住房公积金支出及农危改专项补助资金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为17.58万元，完成预算的87.9%。其中：今年我单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为14.33万元，完成预算的136.5%；公务接待费支出决算为3.26万元，完成预算的34.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，严格执行年初预算计划，做到不超标接待，不违规采购。其中，公务用车运行维护费大于年初预算的原因主要为2020年公车老化严重，下村次数增加，加之油价的上涨，导致公务用车运行维护费较上年增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.99万元，下降10.17%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长7.51%；公务接待费支出决算减少2.99万元，下降47.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位积极贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严格执行政府采购法等相关法律法规，从严执行公务接待标准、遵守公务接待纪律；同时严格执行年初采购计划报批，不超标准、超范围采购。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.33万元，占81.48%；公务接待费支出3.26万元，占18.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14.33万元。其中：

　　2020年我单位无公务用车购置情况，公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出14.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于博尚镇因公派出车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费3.26万元。其中：

　　国内接待费支出3.26万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待130批次（无外事接待批次），接待人次1,302人（无外事接待人次）。主要用于上级部门到博尚镇指导及发展工作发生的接待费用支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区博尚镇部门2020年机关运行经费支出516.61万元，与上年对比增加146.78万元，增长39.68%，主要原因为2020年随着脱贫攻坚的持续推进，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区博尚镇部门资产总额2,817.27万元，其中，流动资产2,403.86万元，固定资产409.62万元，无形资产3.79万元。与上年相比，本年资产总额减少160.68万元，其中固定资产减少33.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值683万元；处置车辆0辆，账面原值62.21万元；资产减少的原因为计提固定资产折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额164.17万元，其中：政府采购货物支出164.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额163.5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年博尚镇项目绩效自评金额3,805.15万元，共66个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3,258.28万元，支出2,844.63万元，支出率87.3% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，博尚镇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年博尚镇政府性基金本年收入97.43万，与上年对比减少了20.57万，下降17.43%，主要用于征地拆迁补偿及农村基础设施建设支出；本年未支出，因项目处于前期准备阶段，尚未支出相关费用。

　　本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释　

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455801111

博尚镇人民政府2020年决算公开报表10.1220211013112531058.xls