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　　临沧市临翔区博尚镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　第二部分 临沧市临翔区博尚镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区博尚镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　1.博尚镇设置党政机构4个，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

　　2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置包括人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会；

　　3.博尚镇设置事业单位5个，包括农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位9个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制92人，其中：行政编制37人，事业编制55人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入21,126,304.65元，其中：一般公共预算21,126,304.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增长了14%，主要原因为2021年乡村振兴投入产业发展等项目资金预算较上年有所增加，导致2021年初预算较2020年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入21,126,304.65元，其中:本年收入21,126,304.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,126,304.65元（本级财力21126304.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增长了14%，主要原因为2021年乡村振兴项目资金投入及产业发展等项目资金预算较上年有所增加，导致2021年初预算较2020年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出21,126,304.65元。财政拨款安排支出21,126,304.65元，其中：基本支出17,978,304.65元，与上年对比降低0.16%，主要原因为年末实有人数减少，人员工资预算减少；项目支出3,148,000.00元，与上年对比增长1576%，主要原因为随着乡村振兴项目的推进，专项资金预算增加，导致项目支出较上年有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201款项一般公共服务支出4,939,791.53元。

　　2010101款项人大行政运行145,020.62元，2010104款项人大会议经费支出50,000.00元，2010107人大代表履职能力提升30,000.00元，2010108代表工作经费支出68,000.00元，2013101款项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出2,978,978.92元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39,750.00元，2010601款项财政事务行政运行支出250,024.36元，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1,378,017.63元。

　　2.207款项文化体育与传媒支出3,505,599.85元。

　　2070101款项文化行政运行支出310,141.26元，2070801款项文化旅游体育与传媒行政运行支出195,458.59元，2079903文化产业发展专项支出3,000,000.00元。主要用于文化站、广播站在职人员的工资福利、一般公用经费，文化产业发展项目支出。

　　3.208款项社会保障和就业支出2,568,091.95元。

　　2080101款项人力资源和社会保障管理事务行政运行支出1,081,249.38元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出1,362,646.65元，2080801死亡抚恤30,715.92元，2089999款项其他社会保障和就业支出93,480.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险及工伤、生育保险等社会保障就业支出。

　　4.210款项医疗卫生与计划生育支出1,270,802.74元。

　　2101101款项行政单位医疗439,208.61元，2101102款项事业单位医疗支出506,127.49元，2101103公务员医疗补助293,408.64元，2101199其他行政事业单位医疗支出32,058.00元。

　　5.212款项城乡社区支出4,734,194.24元。

　　2120101城乡社区管理事务行政运行支出593,226.24元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2120199其他城乡管理事务支出4,140,968元，主要用于在职村组人员生活补助支出及村级公用经费开支。

　　6.213款项农林水支出3,085,839.35元。

　　2130104款项农业事业运行支出2,064,446.17元，2130204款项林业事业机构支出689,330.39元，2130304款项水利行业业务管理332,062.79元，主要用于农林水相关站所部门在职人员工资福利及一般公用经费开支。

　　7.221款项住房保障支出1,021,984.99元。

　　2210201款项住房公积金支出1,021,984.99元，主要用于在职人员公积金补助开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　　　　

　　基本工资2699215.20元（其中：基本支出2699215.20元，项目支出0元）；

　　绩效工资1994436.00元（其中：基本支出1994436.00元，项目支出0元）；

　　津贴补贴3287090.40元（其中：基本支出3287090.40元，项目支出0元）；

　　奖金905279.00元（其中：基本支出905279.00元，项目支出0元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费1362646.65元（其中：基本支出1362646.65元，项目支出0元）；

　　职工基本医疗保险缴费945336.10元（其中：基本支出945336.10元，项目支出0元）；

　　公务员医疗补助缴费293408.64元（其中：基本支出293408.64元，项目支出0元）；

　　其他社会保障缴费79237.90元（其中：基本支出79237.90元，项目支出0元）；

　　住房公积金1021984.99元（其中：基本支出1021984.99元，项目支出0元）；

　　电费93000.00元（其中：基本支出93000.00元，项目支出0元）；

　　办公费1291750.00元（其中：基本支出1193750.00元，项目支出98000.00元）；

　　会议费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）；

　　劳务费173825.02元（其中：基本支出173825.02元，项目支出0元）；

　　工会经费170330.83元（其中：基本支出170330.83元，项目支出0元）；

　　公务用车运行维护费105000.00元（其中：基本支出105000.00元，项目支出0元）；

　　公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）；

　　其他交通费303600.00元（其中：基本支出303600.00元，项目支出0元）；

　　生活补助3348163.92元（其中：基本支出3348163.92元，项目支出0元）；

　　基础设施建设3000000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3000000.00元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额51,000.00元，其中：政府采购货物预算51,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　博尚镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197,150.00元，较上年减少2850.00元，下降1.425%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　博尚镇人民政府2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　博尚镇人民政府2021年公务接待费预算为92,150.00元，较上年减少2,850.00元，下降3%，国内公务接待批次为250次，共计接待2230人次。

　　减少原因为我单位严格执行博尚镇《单位内部控制管理制度》，积极贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待，严控三公经费，并按照《中华人民共和国预算法》相关规定将三公经费较上年下调3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　博尚镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费105,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　公务用车运行维护费较上年无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　乡村旅游基础设施建设。

　　（二）立项依据

　　乡村旅游基础设施建设实施方案。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区博尚镇人民政府。

　　（四）项目基本概况

　　项目自博尚镇由南至北，分别规划有腾龙景区项目、玫瑰庄园、八卦田、博尚花海、环湖骑行旅游线及曼莱乐园等景区，形成贯穿腾龙、勐准、幕布、碗窑旅游线。

　　（五）项目实施内容

　　计划建成占地面积达3245.21亩的旅游景区，环湖线路骑行里程11.92公里，打造碗窑、腾龙南汀河水系自然水体景观，配套安装太阳能路灯400余盏，新建旅游公厕5座。

　　（六）资金安排情况

　　2021年初预算该项目资金财政拨款收入3,000,000.00元。

　　（七）项目实施计划

　　根据批复的项目可行性研究报告，项目实施进度计划如下：

　　2020年5月-2020年12月，完成项目立项、施工图设计及相关审批；

　　2021年1月-2021年2月，完成招标工作；

　　2021年3月-2023年2月，完成项目所有建设内容；

　　2023年3月-2023年5月，完成竣工验收工作。

　　（八）项目实施成效

　　该项目可以创造就业机会，增加本地旅游就业人员收入，缩小收入差距，加快小康社会建设步伐。积极开发旅游资源，不仅可以有效地解决本地富裕劳动人口的就业问题（旅游业每增加 1个就业机会，就能带来相关行业 5 个就业机会），缓解社会压力，而且扩大了本地中药产品销售市场，实现种植中药材的多项、多次增值，为传统农业向“经济效益型农业”与旅游完美结合拓出新路子、找到农民增收的新的增长点，有利于城乡差距缩小。同时可以加强生态环境保护与建设，有利于地区经济社会可持续发展。开发旅游的生产素材是当地人与自然和谐共生的优美环境，因此对加快生态建设，文物古迹与非物质文化遗产等的保护工作，建设绿色产业体系，创造生态优美、环境友好、文化浓郁、特色鲜明的现代旅游发展环境，有利于促进旅游产业经济可持续发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　博尚镇人民政府2021年机关运行经费为2,041,505.85元，与上年对比增长了5%，主要原因为年末人员变动，为保障机关单位运行开支的各项费用（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用），经费测算较上年有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200455800111