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临沧市临翔区信访局2026年部门预算公开说明

临沧市临翔区信访局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市临翔区信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党党党党党党党党党党党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署。严格落实“第一议题”制度，深入系统学习《习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想学习读本》，持续抓好党的党的党的党的党的党的党的党的党的党的党的二十届四中全会精神的贯彻落实，大力推进信访部门政治机关建设。

2.持续深入改革完善信访工作体制机制。在党委社会工作部门的统一领导下，持续深化信访工作体制机制改革，健全信访工作融入社会工作的制度机制，充分发挥信访工作联席会议机制作用，努力构建职能科学、事权清晰、协调顺畅、运行高效的信访工作体系。

3.持续深入推进信访工作法治化。按照“五化四到位”工作要求，以解决“应受理而不受理、应办理而不办理、应追责而不追责、应查处而不查处”问题为重点，狠抓统筹协调、程序推进、实质解决、监督追责、“双向规范”和业务质量，以更大力度、更实举措推进信访工作法治化，确保人民群众每一项诉求都有人办、依法办。

4.筑牢底线思维，持续抓好风险防控工作。紧盯我区突出信访问题，抓好重点人员、重点群体、突出问题的排查、化解和稳控工作，持续做好各级两会、重大活动及节庆日期间的信访安全保障工作。

5.持续抓好高素质信访干部队伍建设。坚持抓党建带队建，进一步加强信访干部政治素质建设，能力建设，作风建设和廉洁建设。

6.完成区委、区政府和上级信访部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1388044.73元，其中：一般公共预算1388044.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年1856623.61元对比减少468578.88元，下降25.24%，主要原因是人员减少3人，其中：提前退休1人，组织人事调整调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1388044.73元，其中：本年收入1388044.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388044.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1856623.61元对比减少468578.88元，下降25.24%，主要原因是人员减少3人，其中：提前退休1人，组织人事调整调出2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1388044.73元。财政拨款安排支出1388044.73元，其中：基本支出1358044.73元，与上年1836623.61元对比减少478578.88元，下降26.06%，主要原因是人员减少3人，其中：提前退休1人，组织人事调整调出2人；项目支出30000元，与上年20000元对比增加10000元，上升50%，主要原因是信访工作专项业务增加，所以经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出1010698.12元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出。

2.2014004“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—信访业务（项）”支出30000元。主要用于开展党政领导班子成员公开接待群众信访与赴昆进京劝返接访非正常上访群众的信访保障工作支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”21120元，主要用于退休人员原渠道发放退休费的支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”133847.04元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”1467.9元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”59394.62元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”27634.68元，主要用于缴纳在职与退休人员的公务员医疗补助支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”3497.09元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险支出和在职与退休人员的大病保险支出；

8.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”100385.28元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1209733.61元（基本支出1209733.61元，项目支出0元）。其中：30101基本工资329556元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴394008元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金159943元，主要用于在职人员奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费133847.04元，主要用于在职人员基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费59394.62元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出；30111公务员医疗补助缴费27634.68元，主要用于在职与退休人员的公务员医疗补助支出；30112其他社会保险缴费4964.99元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险和在职与退休人员的大病保险支出，其中：失业保险1467.9元、工伤保险1673.09元、大病保险1824元；30113住房公积金100385.28元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2.302商品和服务支出157191.12元（基本支出127191.12元，项目支出30000元），其中：30201办公费59000元（基本支出29000元，项目支出30000元），主要用于保障机关正常运转、保障党政领导班子成员公开接访及赴昆进京劝返接访的工作支出。30207邮电费2000元，（基本支出2000元，项目支出0元），主要用于电话费支出。30211差旅费2000元（基本支出2000元，项目支出0元），主要用于开展信访业务工作等下乡的工作支出。30217公务接待费2000元，主要用于公务接待支出。30228工会经费6591.12元，主要用于工会会员活动及节日慰问支出。30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务车辆维护、保险、燃油等费用的支出。30239其他交通费用60600元，主要用于在职人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助21120元（基本支出21120元，项目支出0元）。其中：30302退休费21120元，主要用于退休人员原渠道发放退休费的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区信访局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区信访局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区信访局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区信访局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区信访局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区信访局2026年“三公”经费合计27000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少2000元，下降6.9%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区信访局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区信访局2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少2000元，下降50%，国内公务接待批次为1次，共计接待16人次。

减少原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控开支，压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区信访局2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区信访局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区信访局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区信访局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

信访保障工作经费。

（二）立项依据

信访保障工作经费立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发2024年区委、区政府领导班子成员接待群众信访工作方案的通知》（临翔办通〔2024〕6号）。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区信访局。

（四）项目基本概况

1.为保障群众的切身利益，开展党政领导班子成员公开接待群众信访工作，化解一批群众关心的“急”“难”信访问题；

2.为全面维护社会和谐稳定，按照区委、区政府的统一安排部署，赴昆进京劝返接访非正常上访群众，切实做好国家、省、市重大庆典、节庆及两会等敏感时期的信访稳控工作。

（五）项目实施内容

开展党政领导班子成员公开接待群众信访工作，赴昆进京劝返接访非正常上访群众。

（六）资金安排情况

信访保障工作经费30000元。

（七）项目实施计划

1.开展党政领导班子成员公开接待群众信访工作不低于12批次，切实保障群众的切身利益，化解一批群众关心的“急”“难”信访问题；

2.按照区委、区政府的统一安排部署，赴昆进京劝返接访非正常上访群众不低于1次，切实做好国家、省、市重大庆典、节庆及两会等敏感时期的信访稳控工作，全面维护社会和谐稳定。

（八）项目实施成效

通过党政领导班子成员公开接待群众信访及赴昆进京劝返接访工作，畅通信访渠道，了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心，扛牢为民解难，为党分忧的政治责任，维护信访秩序，为我区乃至全市社会和谐稳定作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区信访局2026年机关运行经费安排127191.12元，与上年177371.82元对比减少50180.7元，下降28.29%，主要原因分析是人员减少，致使其他交通费减少。机关运行经费主要用于机关正常运转的日常公用经费支出，如办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区信访局2026年委托业务费安排0元，本年预算与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区信访局资产总额157112.04元，其中：流动资产1878.45元，固定资产155233.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少73287.28元，其中：流动资产减少4.39元，固定资产减少73282.89元，无形资产0元，与去年持平，其他资产0元，与去年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200677300111