临翔区科协2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临翔区科协2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临翔区科协2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、省对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　第一部分 临翔区科协2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置情况：中共临沧市临翔区委办公室《关于印发临沧市临翔区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临">办发【2011】73号），临翔区科协内设1个机构—综合办公室；下设2个事业单位：中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站（">临翔编办【2011】31号）；临翔区青少年科技中心（临编办复【2018】3号）。

　　（三）重点工作概述

　　１、团结和动员全区科技工作者参与经济建设，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；

　　２、开展学术交流，活跃学术思想；

　　３、促进科学技术的普及和推广；

　　４、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化；

　　５、组织实施《临翔区全民科学素质行动计划纲要》；

　　６、“尊重知识、尊重人才”，为临翔区党委、政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；

　　７、开展横向联系，发展同区外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流；

　　８、对所属区直学会（协会）进行协调、指导和管理，对乡（镇、街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

　　９、承办区委、政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　区科协纳入2018年部门预算编报的单位1个，财政全供给，参公管理事业单位。部门基本情况如下：

　　2018年人员编制14人，其中：参公编制7人（综合办公室），事业编制7人，其中：农函大专业技术人员编制5名，临翔区青少年科技中心事业管理编制2名（临编办复【2018】3号）。实有在职职工10人，财政全额供养10人。

　　退休人员2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年临翔区科协财务总收入210.63万元，其中：一般公共预算210.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年临翔区科协财政拨款收入 216.52万元，其中:本年收入210.63万元，上年">结转收入5.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 216.52万元（本">级财 216.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年临翔区科协预算总支出 216.52万元。本级财力安排支出216.52万元，其中，基本支出195.63万元占总支出的90.35%项目支出20.89万元，占总支出的9.65%。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　206款项科学技术支出158.82万元（其中：2060701款项机构运行（工资福利、行政运行）支出143.82万元；2060702款项项目支出15.00万元），主要是用于《临翔区全民素质纲要实施方案》落实，">旨于提高劳动者科技素质。

　　208款项社会保障和就业支出29.42万元（其中：2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出20.26万元、2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出8.10万元、2089901款项其他社会保障和就业支出1.06万元），主要用于在职人员的保险、职业年金支出。

　　210款项医疗卫生与计划生育支出10.24万元（其中：2101101款项行政单位医疗支出4.90万元、2101102款项事业单位医疗支出2.80万元、2101103款项公务员医疗补助2.31万元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.24万元），主要用于在职（离休）人员的医疗费。

　　221款项住房保障支出12.15万元，主要用于在职人员的住房公积金补助部分。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1. 基本支出195.63万元

　　（1）工资福利支出187.26万元，其中：基本工资46.13万元、津贴补贴86.96万元、奖金2.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.26万元、职业年金缴费8.10万元、职工基本医疗保险缴费7.70万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、社会保障缴费1.30万元、住房公积金12.15万元。

　　（2）商品和服务支出8.38万元，其中：办公费3.85万元、工会经费2.03万元，公务用车运行维护费2.50万元。

　　2. 项目支出15.00万元

　　商品服务支出15.00万元，主要是用于《临翔区全民素质纲要实施方案》落实，">旨于提高劳动者科技素质。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年保障机关正常运行的基本支出195.63万元，与上年对比增加0.17%。其中：工资福利支出187.26万元，占基本支出的95.72%，与上年对比增加13.55%，增减变化的原因主要是人员减少，工资、医疗保险、养老保险、公积金等变化；商品和服务支出9.28万元，占基本支出的4.74%，与上年对比减少9.69%，增减变化的原因主要是2018年区科协人员减少，办公费和其他交通补贴纳入商品和服务支出中核算；对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0%，与上年对比减少21.09万元，增减变化的原因是医疗费和住房公积金预算纳入工资福利中核算。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出15.00万元，与上年对比减少-181.08%，增减变化的原因主要是预算缩减，2018年中后期有项目资金变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年用于保障机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）8.38万元。按支出经济分类，支出分别为：机关事业单位公用经费3.85万元；公务用车运行维护费2.50万元；工会经费2.03万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区科协2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出1.50万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

　　1、因公出国（境）费

　　2018年临翔区科协因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2018年临翔区科协公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置经费预算数0元，同2017年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与2017年预算持平，无增减变化。

　　3、公务接待费

　　2018年临翔区科协公务接待费预算数1.50万元，比较2017年持平。

　　第二部分 临翔区科协2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、省对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　临翔区科协2018年部门预算公开情况表.xls

　　临沧市临翔区科学技术协会

　　2018年2月22日