临沧市临翔区科学技术协会2026年部门预算

公开说明

 临沧市临翔区科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区科学技术协会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。      
 （二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、临翔区科学技术普及中心（临翔区科技馆）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实加强科协队伍自身建设。组织科协系统干部职工、协会负责人开展政治理论学习和业务培训不少于10次，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中、四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和上级决策部署，将学习贯彻党的创新理论与履行科协职责使命紧密结合，强化思想政治引领，在加强自身建设上达到新高度。

2.切实抓好全区公民科学素质提升。全年开展科普大篷车“五进”等群众性科普宣传活动不低于10场次；“百名专家科技下乡”不低于1场次；以中草药培训、茶叶、种植养殖培训等为特色课程，开展农村实用技术培训10场次以上；通过“科普临翔”微信公众号推送应急科普、健康常识、先进典型等科普信息不少于100条；优化“科普地图”功能，提升科普阵地服务效能，构建全域科普工作新格局，在提升科普实效性上实现新突破。

3.切实服务好全区科技工作者。精心组织开展“全国科技工作者日”“全国科普月”等系列活动不少于3场次，走访慰问一批科技企业、协会及科技工作者，强化对学（协）会工作的指导督促，加大对优秀科技工作者的推荐宣传力度，激发学术活力，促进学科发展和人才成长，在凝聚智慧力量上取得新成效。

4.切实做好青少年科技教育工作。深化“趣科普·智同行”工作品牌积极组织开展科普研学营、科普小课堂、科教下乡帮扶、青少年人工智能培训、馆校合作等青少年科技教育活动不低于10场次；积极向云南大学汇报，筹备在次年1月到云南大学开展1期高校科学营活动；积极组织辖区青少年参加国家级、省级、市级无人机、机器人、科技创新等赛事活动，培育科学时代新人，在青少年科技教育上打造新亮点。

5.切实加大科普基础设施建设力度。积极向上争取项目资金，实施好2026年云南省级科普项目、基层科普行动计划项目；做好2027年储备项目申报工作，提升科普教育基地功能，增强公共科普资源供给和服务，在提升服务效能上探索新路径。

6.切实服务好区委、区政府科学决策。完成区委、区政府重点工作和上级主管部门下达的目标任务，主动融入“群团联盟”工作格局，参与或牵头组织联盟活动不少于10次，促进资源共享、活动共办、优势互补，在服务全区经济社会发展上作出新贡献。  
二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2619206.67元，其中：一般公共预算2519206.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年2599524.12元对比增加19682.55元，增长0.76%，主要原因分析：2026年对在职人员的基本工资进行了调高标准，2026年各项社会保险基数调高，住房公积金基数申报调高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2519206.67元，其中：本年收入2519206.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2519206.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2499524.12元对比增加19682.55元，增长0.79%，主要原因分析：2026年对在职人员的基本工资进行了调高标准，2026年各项社会保险基数调高，住房公积金基数申报调高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2619206.67元。财政拨款安排支出 2519206.67元，其中：基本支出1899206.67元，与上年1798713.44元对比增加100493.23元，增长5.59%，主要原因分析：2026年对在职人员的基本工资进行了调高标准，2026年各项社会保险基数调高，住房公积金基数申报调高；项目支出620000元，与上年700810.68元对比减少80810.68元，下降11.53%。主要原因分析：2026年区级项目经费20000元较2025年区级项目经费50000元少30000元。2025年支付2024年及往年项目资金多，当年项目未形成支付，导致2025年项目结转结经费多，因2026年省级对项目数量实施缩减计划，导致2026年项目经费整体较2025年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060701“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－机构运行（项）”支出1310360.32元。主要用于：人员工资、津贴补贴、正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

2.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）”支出620000元。主要用于科普活动开展，科普工作等开支；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出88426.2元。主要用于公务员退休待遇统筹外支出。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出66393.60元。主要用于事业人员退休待遇统筹外支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出169704.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  
    6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3374.70元。主要用于缴纳失业保险缴费支出；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出41077.48元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出34229.1元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出52364.28元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5997.31元。主要用于工伤保险、大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出127278.72元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1614554.55元（基本支出1614554.55元，项目支出0元）。其中，30101基本工资491616元，主要用于保障职工基本工资；30102津贴补贴280692元，主要用于保障职工工资津贴补贴；30103奖金111052元，主要用于保障职工工资奖金；30107绩效工资297168元，主要用于保障职工工资奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费169704.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费75306.58元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费52364.28元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费9372.01元，主要用于大病保险、失业保险和工伤保险缴费；30113住房公积金127278.72元，主要用于住房公积金；

2.302商品和服务支出749832.32元（基本支出129832.32元，项目支出620000元），主要用于部门办公运行经费和项目支出。其中：30201办公费215000元，主要用于办公运行经费和人员工资福利；30207邮电费9200元，主要用于电话费和网络通信费支出；30211差旅费10000元，主要用于公务出差下乡伙食补助；30226劳务费11000元，主要用于支付代理记账费、公益性岗位的社保缴纳（工伤及生育保险）；30217公务接待费4800元，主要用于公务接待费支出；30216培训费20000元，主要用于农函大培训办学补助；30227委托业务费400000元，主要用于新技术示范与推广及农村专业技术协会科普服务；30228工会经费9832.32元，主要用于拨付单位工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于科普大篷车加油保险等运行维护费；30239其他交通费用45000元，主要用于公务员公车补贴和公务租车费支出。

3.303对个人和家庭的补助154819.8元（基本支出154819.8元，项目支出0元），主要用于退休人员待遇统筹外支出。其中：30302退休费154819.8元，主要用于退休人员待遇统筹外支出。  
五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区科学技术协会2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区科学技术协会2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区科学技术协会2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区科学技术协会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区科学技术协会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20400元，其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2026年合计29800元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算29800元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区科学技术协会2026年公务接待费预算为4800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区科学技术协会2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区科学技术协会2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区科学技术协会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《临翔区全民科学素质行动计划纲要（2021—2025年）》实施经费

（二）立项依据

四届区委第18次常委会议纪要

（三）项目实施单位

临翔区科学技术协会

（四）项目基本概况

组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年科普专项行动、农民科普专项行动、产业工人科普专项行动、老年人科普专项行动、领导干部和公务员科普专项行动。

（五）项目实施内容

临翔区科协科普工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，立足“四服务”定位，围绕区委、区政府中心工作，以落实《临翔区全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（以下简称《实施方案》）为主线，深化科普供给侧改革，着力打造高质量科普服务体系和各级各部门协同联动的基层科普组织动员体系，服务全民科学素质提升。

（六）资金安排情况

20000元

（七）项目实施计划和成效

1.启动实施。各乡（镇、街道）、各有关部门和单位要做好《实施方案》的宣传、落实工作。

2.全面实施。2021—2024年，加强组织领导，加大投入力度，聚焦薄弱环节，解决突出问题，着力推进各项重点任务全面完成。    
 3.总结评估。2025年，组织开展终期检查，对“十四五”期间科学素质建设工作进行全面总结和评估。

通过全民科学素质行动计划纲要实施方案，推动了全区科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，受到当地党委、政府和群众的一致好评，提高了社会对科协部门的感知度和认同度，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。同时，通过项目的实施，助力乡村振兴取得良好效果的同时，提升了公民科学素质水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2026年机关运行经费安排129832.32元，与上年134776.86元对比减少4944.54元，下降3.67%，主要原因分析：2026年减少了福利费列支。机关运行经费主要用于支付一般公用经费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2026年委托业务费安排400000元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本年与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会资产总额58245.73元，其中，流动资产2874.22元，固定资产55371.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28921.61元，增长98.63%，主要原因：本年度新购固定资产。其中固定资产增加28342.17元，无形资产增加0元，流动资产增加578.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。