监督索引号53090200620301000

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会

　　组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织，特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.突出政治建设，党的全面领导全面加强。深刻把握新时代党的建设总要求，始终坚持把党的政治建设摆在首位，抓实全区“不忘初心、牢记使命”主题教育具体工作，全区79个区管领导班子、747个党组织、15179名党员认真按要求开展主题教育。今年以来，举办基层党组织书记专题培训班19期、“万名党员进党校”培训班54期，宣讲党的十九大精神62场次、培训班17期，受教育7000余人次。

　　2.突出组织体系建设，各级党组织组织力有效提升。“基层党建创新提质年”各项任务高质量完成。一是深入推进党支部规范化建设，全面完成2019年236个规范化党支部达标创建工作，累计达标率94.57%。二是推进“双整百千”四级联创工作，10个乡（镇、街道）党支部规范化达标率达85%以上。三是创建了一批具有临翔特色的党建品牌，玉龙社区党群服务中心、临翔区青年创业园、蚂蚁堆乡蚂蚁堆村驿亭新村、临翔城市供排水有限责任公司等标杆作用充分发挥。四是扎实开展“5个专项整治”。全面完成发展党员违规违纪、党员信教及涉赌涉毒、村组活动场所管理使用不到位等问题整治工作。特别是全面推行“整合式”标识牌整治基层党建形式主义的做法在《人民日报》报道。抓党建促脱贫、促乡村振兴实现双提升。一是深入实施“领头雁”培养工程。398名学员参加“村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动”。全覆盖10个乡（镇、街道）建立青年人才党支部，全区共储备培养村组后备力量1490人。建立村干部“基本报酬+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”结构性补贴长效机制，村党组织书记岗位补贴达2000元/月。二是组织实施11个扶持壮大村级集体经济项目，并选派22名优秀专业人才担任项目日常联系指导人员。三是650个村民小组活动场所建到了“家门口”，从全覆盖建设向全方位使用转变。四是精准选派驻村扶贫工作队56支队员188人，持续选派驻村蹲点干部、脱贫奔小康联系群众实干队员。扫黑除恶专项斗争形成长效常态。一是把开展扫黑除恶治乱专项斗争作为基层组织建设的重要内容，团结动员各类组织和广大党员群众积极参与扫黑除恶专项斗争，发放各类宣传资料1.7万余份，各级党组织书记和党员深入各领域广泛宣讲130余场次8900余人次。二是建立村（社区）干部任职资格联审和区级备案管理制度，完成对1339名村（社区）干部、2362名村（居）民小组干部和组后备力量的审查工作和104名村（社区）党组织书记区级备案管理电子台账录入工作，并建立长效机制。三是结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，排查整顿软弱涣散基层党组织24个。以创新载体为突破，在城市基层党建工作中建机制、破难题。一是建立健全区、街道、社区三级“联合党委”工作机制。二是推动社区行政服务事项精简40%以上。三是在商圈、园区、公益社会组织、群众活动广场、公园等城市最活跃的脉络上建立功能型党组织，实现党的组织和工作对各类组织、各类人群全覆盖。四是深入实施区委书记抓城市基层党建“3+1”项目，城市基层党组织治理服务水平有效提升，“全省城市基层党建区域性中心示范城市”整体效应不断放大。成立锦凤、玉龙2个社区及党支部，15个社区配备社区工作者120名，累计建成19个党群服务中心（站），服务党员群众123600余人次，开展结对共建活动190多次。

　　3.坚持好干部标准，建设高素质专业化干部队伍。以正确用人导向引领干事导向。按期完成党政机构改革，选优配强科级领导班子。继续在脱贫攻坚一线考察识别、培养锻炼、选拔任用干部。今年以来提拔在脱贫攻坚一线优秀干部35名，占同期提拔干部总数的47.3%。抓实由组织部门牵头负责的“整治干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为的问题”、“整治选人用人风气不正、导向不明、政治生态不好的问题”等专项整治，营造干部担当作为的良好氛围和风清气正的政治生态。扎实开展党员干部培训。举办科级领导干部、村党组织书记、村（社区）干部和驻村扶贫工作队员培训班共5期1369人次参加培训；选派56名贫困村党组织书记赴华中科技大学开展脱贫攻坚能力素质提升专题培训班；继续开办“华中科技大学院士专家临翔大讲坛”，共举办2期600人受训；以“流动党校”为载体开展送教下乡活动38场次，受教育人数达到3064人次。全面强化干部监督管理。强化日常管理，认真开展请销假审核、个人有关事项报告填报及抽查，出国（境）审批报备、出入境证件审批等工作。常态化开展公务员信息库更新维护工作，开展干部人事档案信息化工作，切实维护干部人事档案的真实性、准确性、严肃性。积极营造基层公务员干事创业氛围。稳步推进公务员职务与职级并行工作，完成2018年度非区管干部年度考核和记功授奖审核工作，完成2019年度34名公务员考录工作。构建人才合理流动局面，开展并完成择优考察调配工作。开展公务员登记、退出、变更登记工作。同时，认真做好全区公务员工资福利待遇落实工作。认真落实老干部政治生活文化待遇，做好老干部服务管理工作。制定《临翔区离退休干部工作“精准服务年”实施方案》，提升老干部工作服务水平。完成全区2304名离退休干部及老干部工作专兼职人员信息采集上报工作。举办离退休干部庆祝新中国成立70周年系列文艺展演、书画摄影展、走访慰问、座谈会等，向离休干部颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

　　4.推进人才强区战略，实现人才工作提质增效。抓素质提升，加强人才队伍建设。一是大力培养本土人才。农村订单定向培养免费医学生77人，云南省基层人才对口培养2人、云南省万名校长培训10人、派出教师到缅甸支教1人、到新加坡、英国学习英语2人、企业管理人才入选“沧江名家”1人、获2019年“云南医师奖”1人、入选省委、市委联系专家5人、区委联系专家人选43人、新聘社区工作者45人。二是大力培养乡土人才。开展农业实用技术培训346场次，11607人次；开展绿色证书培训6班次650人；组织开展农村劳动力转移培训6993人。开展“沪滇劳务培训”，投入培训资金20.08万元，培训500余人次。三是大力开展柔性人才引进。紧抓东西部扶贫协作机遇，先后有6个专家团队、200余名专家教授到临翔区从事科技、农业、教育、卫生帮扶 。以“亚洲微电影艺术节”、“2019云南临翔国际柴烧造作营”为契机，邀请各界知名艺术家及40余名国内外陶瓷艺术家到临翔开展活动，推动陶瓷产业、旅游文化产业。抓发展环境，人才创新创业有活力。以“载体建设、服务保障”为着力点，全力推动人才创新创业创造工作。一是为人才搭建干事创业平台。逐渐把华中科技大学临翔区院士专家工作站、电子商务创业街、中山竹艺展馆、驿亭新村、博尚陶瓷庄园打造成临翔区人才工作示范点。二是加大人文关怀。授予援临干部“临沧市临翔区荣誉市民”、“优秀挂职干部”、“优秀医师”等称号。三是营造人才干事创业舆论氛围。共有60余篇人才新闻信息被中国组织人事报、中国人才网、云南日报等媒体采用刊发。并受邀参加云南新闻广播《云南人才风景线》录制临翔特色人才工作。

　　5.抓实离退休干部待遇落实。一是抓政治待遇的落实。组织召开全区离退休干部座谈会2次、走访慰问79名离退休干部，为老干部订阅报刊400余份；推荐高丽萍被评为全省离退休干部先进个人；组织离退休干部外出及就近考察2次。二是抓生活待遇的落实。组织71名离退休干部进行健康体检；开展中华人民共和国成立70周年走访慰问5名老干部、老党员和先锋模范人物活动，为年满70、90周岁的老干部颁发寿匾，完成老干部信访3起，完成18名离休干部护理费调标工作；协助9名去世老干部家属办理丧事及落实丧葬费和一次性抚恤金。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党临沧市临翔区委员会组织部是中共临沧市临翔区委工作机关，为正科级，挂中国共产党临沧市临翔区委员会区直机关工作委员会和中国共产党临沧市临翔区委员会老干部局牌子、加挂临沧市临翔区公务员局牌子。内设11个股（室、中心），即：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员股、党员教育股、人才股、信息管理股、老干部管理股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年底有干部职工25人，增加9人，变动情况是因工作需要调出5人，因机构改革，人员转隶老干部局转入行政2人，参公5人，人社局转入行政2人。因工作需要调入行政5人，从区医保局、区市场监督管理局、云县委办、双江大文乡、永德组织部调入行政5人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年度收入合计1,394.42万元。其中：财政拨款收入794.81万元，占总收入的57%,财政拨款收入较上年增加555.29万元，增幅231.97%，财政拨款收入比上年增加较大主要原因分析：一是因机构改革，区委老干部局划归组织部，增加转隶人员工资和部分项目收入；二是因工作需要调入行政人员5人,增加调入人员工资收入。上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入599.61万元，其他收入比上年增加417.99万元，增幅230.14%。主要是市委组织部拨入集体经济项目工作经费100万元，扫黑除恶专项工作经费5万元，市委老干部局拨入特困老干部解困金2万元，上海崇明区政府合作办拨入沪滇协作脱贫培训费8万元，区委老干部局销户存入结余资金9.22万元，区级关爱资金账户销户结转关爱资金0.87万元，零余额账户拨入退休老干部敬老节中秋节慰问金3.99万元，区管党费拨入春节慰问金1.05万元，区财政拨入强力集团老干部活动中心工程款460万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年度支出合计1,287.19万元。其中：基本支出378.7万元，占总支出的29.42%；项目支出908.49万元，占总支出的70.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无增减变化。与上年对比支出合计较上年增加905.75万元，增幅237.45%，其中：其中支出较上年增加214.15万元，增幅130.14%，项目支出较上年增加691.61万元，增幅318.89%。主要原因分析：一是因机构改革，区委老干部局划归组织部，增加转隶人员工资和部分项目支出；二是因工作需要调入行政人员5人,增加调入人员工资支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部正常运转的日常支出378.7万元，与上年同期对比增加214.15万元，增幅130.14%，主要原因机构改革，区委老干部局划归组织部，2019年增加转隶人员工资支出，因工作需调入行政人员5,增加调入人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.01%；（基本工资支出81.03万元、津贴补贴支出184.89万元、奖金支出6.03万元、机关事业单位基本养老保险支出13.67万元，公务员医疗补助支出24.47万元、其他社会保障费支出1.09万元、住房公积金支出22.37万元、死亡抚恤金支出7.33万元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908.49万元，占总支出70.57%，与上年同期对比增加691.61万元，增幅318.89%，主要原因是老干部活动中心建设项目支出506.27万元，增大2019年项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：　

　　1.一般行政管理事务支出817.59万元，主要用于在职人员工资和退休老干部工资支出、“两学一做”学习教育经费、探视经费、党建工作经费、党员干部教育经费、党统公统信息库维护费、两新党组织工作及培训经、党的十九大精神专题培训费、建功新时代专项工作经费、革命老区经费党组织书记培训经费、困难党员老党员关爱资金、春节走访慰问基层扶贫干部经费、选派贫困村党组织书记赴华中科技大学开展干部能力素质提升培训工作经费。

　　2.其他组织事务支出68.77万元，主要用于离休干部公用经费、老干部工作各项经费、处级退休干部学习活动经费、特困老干部解困金、老年大学及活动中心经费、沧江合唱团经费、看望省内外安置离休干部经费、干部考察学习经费。

　　3.其他一般公共服务支出22.13万元，主要用于春节慰问党员、“迎新春.送春联”干部联谊活动经费、脱贫攻坚工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出770.74万元,占本年支出合计59.88%。与上年同期对比增加538.43万元，增幅231.77%。增加主要原因:一是人员增加，增加工资支出；二是增加死亡抚恤金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出701.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%，与上年同期对比增加658万元，增幅1501.9%。主要用于在职人员工资和退休老干部工资支出、“两学一做”学习教育经费、探视经费、党建工作经费、党员干部教育经费、党统公统信息库维护费、两新党组织工作及培训经、党的十九大精神专题培训费、建功新时代专项工作经费、革命老区经费党组织书记培训经费、困难党员老党员关爱资金、春节走访慰问基层扶贫干部经费、选派贫困村党组织书记赴华中科技大学开展干部能力素质提升培训工作经费、离休干部公用经费、老干部工作各项经费、处级退休干部学习活动经费、特困老干部解困金、老年大学及活动中心经费、沧江合唱团经费、看望省内外安置离休干部经费、干部考察学习经费、春节慰问党员、“迎新春.送春联”干部联谊活动经费、脱贫攻坚工作经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出22.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,比上年同期减少13.42万元，减幅37.79%。主要用于机关单位养老保险支出、离退休人员遗属生活补助。

　　3.卫生健康（类）支出24.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。比上年同期增加7.38万元，增幅43.18%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费。

　　4.住房保障（类）支出22.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。比上年同期增加7.11万元，增幅46.59%。主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元（其中公务用车运行维护费预算5万元，公务接待费预算4.4万元），支出决算为3.67万元，完成预算的39.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的28.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支小于预算数的主要原因是2019年车辆经费和公务接待费未能全额支付。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.94万元，下降44.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少2.81万元，下降53.96%；公务接待费支出决算增减少0.13万元，下降9.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是车辆经费和公务接待费未能全额支付；二是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格遵守公务接待制度、公车使用制度，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占65.32%；公务接待费支出1.27万元，占34.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.27万元。其中：

　　国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织部干部、人才及党建工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年机关运行经费支出37.82万元，比上年同期增加9.79万元，增幅34.93%，增加的主要原因:一是因机构改革增加相关股室（增加老干部股、公务员股）；二是人员增加（转隶老干部局转入行政2人、参公5人，人社局转入行政2人。因工作需要调入行政5人）。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额1643.17万元，其中，流动资产289.74万元，固定资产53.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1299.61万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加727.42万元，其中;流动资产增加217.85万元，固定资产减少7.25万元,资产增加原因是：机构改革，原老干部局资产划拨区组织部。对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加1299.61万元，无形资产增加0.22万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2019年度项目收入合1157.09万元，其中：上年结转180.14万元，本年财政拨入976.95万元，占总收入82.98%，与上年同期对比增加875.27万元，增幅310.57%。项目经费支出908.49万元，占总支出70.57%，与上年同期对比增加691.61万元，增幅318.89%。项目收支较上年增加较大的主要原因是老干部活动中心建设项目支出506.27万元，增大2019年项目收支。

　　（一）绩效自评目的

　　通过自评组织过程，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）评价情况分析及综合评价结论

　　项目顺利实施，年初部门确定的工作目标任务圆满完成，组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理、老干部管理及组织系统自身建设等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评为“优”。

　　（三）绩效自评结果

　　根据绩效目标评价情况完善管理制度，加强财务监管，优化资金使用，合理配置资源，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用。通过绩效自评，为下步工作提供有用的经验，更好地完成绩效目标。

　　部门绩效自评情况表详见附表

　　（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200620301111